G74-01原材料、成品退货管理规定.doc

Q/TGOOD G74-01原材料/产品退货管理规定版本： A0原材料/产品退货管理规定版 本: A0受 控 号:归口部门: 采购编 制:审 核:批 准：2007年2月1日发布2007年3月1日实施2 / 21、 目的为了确保产品质量，维护供需双方的利益，特制定本管理规定。2、 适用范围适用于本公司需要退货的材料/产品的管理和监控。3、 职责3.1 采购中心负责与供方联系退货事宜。3.2 仓库负责对需退货物的包装、整理、存储和退库管理。3.3 技术中心/质管中心负责鉴定退货的范围。3.4 营销中心负责管理现场需退货的产品。4、 工作程序4.1 公司内物资管理a) 物资入库时，采购中心负责对所采购的物资进行及时报检，及时填写入厂物资验收单交质检员，质检员根据报检单的要求及相关的检验程序对入厂物资进行检验/验证，若发现有质量问题不能正常使用时需填写采购物资质量反馈单报采购中心处理；b) 仓库管理员对检验/验收合格的产品做好及时入库保管，对有质量问题需退货的产品需保存整理好；c) 物资入库后，在生产过程中若发现原材料/产品不能正常使用，由发现人填写JL553-04现场质量问题反馈单报技术中心处理；d) 采购中心根据生产需要以及质管中心对采购物资质量反馈单和技术中心对现场质量问题反馈单的处理意见及时与供方联系对有问题的产品进行更换/补发/退货；e) 对更换/补发的物资入厂时需经再次检验/验证，合格后方可使用。4.2 售后物资管理a) 在现场运行过程中产品若出现质量问题，由现场的售后服务人员报客户中心申请更换/退货，由客户中心填写JL553-04现场质量问题反馈单报技术中心处理；b) 客户中心根据现场/客户的需要以及技术中心的处理意见决定更换/补发/退货，并制定相应的采购计划；c) 采购中心根据采购计划首先核对库存，若有库存的产品通知客户中心直接办理出库领料，若没有库存的产品，采购中心需及时进行采购并对采购的产品办理入库手续，然后通知客户中心办理出库领料；d) 客户中心办理出库领料后负责把所需的产品发往现场；e) 若需要供方直接发往现场的产品，由采购中心负责联系供方把需要更换/补发的产品发往现场，由现场售后服务人员根据所需产品的要求进行验收，验证合格后需及时通知采购中心办理入库，然后由客户中心办理出库后方可使用于现场；f) 现场所有有问题的产品由售后服务人员负责发回供方或公司内，已过保修期且没有很大利用价值的问题产品按本管理规定的4.3(h)处理，对于直接发回供方的产品由采购中心负责与供方确认接受情况，然后进行退货/更换，并作记录。直接发回公司的产品由仓库接收清点数量，客户中心需同时办理退库手续；g) 已经办理退库手续需要退回供方的产品由仓库及时整理好并报采购中心退回供方；h) 已过保修期且没有很大利用价值的问题产品，由售后服务人员与采购中心协商后可在现场进行合理回收处理。4.3 信息传递a) 采购中心及时向质检员报检并与供方联系问题产品的更换/退货；b) 质检员/仓库及时向采购中心反映公司内产品的质量问题；c) 客户中心及时向采购中心反映现场的质量问题，以得到及时处理。4.4 标识对需要退货的产品仓库应进行标识。4.5 相关文件Q/TGOOD C424-2006质量记录控制程序归档保存。4.6 记