绩效考核方案与实施细则.docx

得胜2012年 6万平米以上连锁商场 绩效考核方案与实施细则 绩效考核方案一、 得胜家居集团各连锁商场2012年度绩效考核主要是以“季度销售指标完成并提升”为导向进行绩效考核，绩效考核指标主要分为三大类：（一）管理类指标，（二）销售类指标，（三）营销类指标。其主要核心思想是：在营销活动中，充分发挥商户参与的有效作用，通过最佳费销比及各岗位员工各项工作的有序开展,完成连锁商场销售指标。二、 本着解决“干多干少一个样、干好干坏一个样、公司效益好与坏一个样”的原则，根据各岗位的工作性质及工作特点，将薪酬分为基本工资与绩效工资两部分，基本工资当月发放，绩效考核工资根据相关绩效考核指标完成情况按月度/季度发放。三、 绩效考核小组只对各连锁商场主管级别以上的员工进行考核，主管级别以下员工的绩效考核工作由商场总经理、直接上级领导负责执行。四、 管理类综合检查不纳入绩效考核，由管理部、督察部进行不定期抽查，对于违规项目实行现场处罚。现场处罚只对商场总经理罚款，由商场总经理根据所罚款的项目评定所属员工的直接责任、管理责任、领导责任的处罚权重。五、 督察部、财务部对各商场财务人员（含收银员）进行岗位职责、工作流程、专业技能和财务违规的审计与考核，对于违规项目实行现场处罚并追究相应责任。六、 一票否决：发生一票否决项目的（因不可抗力因素造成的除外），当月或当季度当年的全部绩效考核工资全部为0，相关人员将受到开除/辞退/降职/降薪等行政处罚。1、被媒体曝光，给公司声誉造成负面影响的；2、因安全事故造成公司经济损失达3万元以上的；4、 出现经济案件或刑事案件的；5、 统计数据弄虚作假的；6、 连续三个月或六个月内有四个月销售指标完成率低于10%的；七、 备注：1、 新员工：试用期或延长试用期期间不参与绩效考核。2、 在考核期间，晋升降级的员工，以实际薪酬对应的岗位作为绩效考核标准。实施细则一、各岗位基本工资与绩效工资权重分配表：均按照2011年各岗位A 级薪资标准 岗位月薪标准（元）基本工资比例基本工资（元）绩效考核工资比例绩效考核工资（元） 总经理700040%280060%4200副总经理500050%250050%2500总经理助理450050%225050%2250楼层经理/馆经理/客服经理/营销主管380060%228040%1520物业主管350070%245030%1050收银主管/送装主管300070%210030%900驾驶班长280080%224020%560督导/收银出纳/出纳兼客服/文员兼会计260080%208020520收银员/文员/客服专员/物业人员/驾驶员250080%200020%500二、各岗位考核细则1、总经理：绩效考核工资（4200元）的50%（2100元）与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资 （4200元）的30%（1260元）与管理类指标挂钩，实行月度/季度考核；绩效考核工资（4200元）的 20%（840元）与营销类指标挂钩，实行月度/季度考核。2、 副总经理：绩效考核工资（2500元）的50% （1250元）与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资的30%（750元）与管理类指标挂钩，实行月/季度考核；绩效考核工资的20%（500元）与营销类指标挂钩，实行月度/季度考核。3、 总经理助理（营销）：绩效考核工资（2250元）的40%（900元）与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资的20%（450元）与管理类指标挂钩，实行月度/季度考核；绩效工资的40%（900元）与营销类指标挂钩，实行月度/季度考核。4、 楼层经理/馆经理：绩效考核工资（1520元）的40%（608元）与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资的40%（608元）与管理类指标挂钩，实行月度/季度考核；绩效考核工资的20%（304元）与营销类指标挂钩，实行月度/季度考核；5、 客服经理：绩效考核工资（1520元）的30%（456元）销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资的7%（1064元）与管理类指标挂钩，实行月度/季度考核；6、 物业主管：绩效考核工资（1050元）的30%（315元）与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效工资的70%（735元）与管理类指标挂钩，实行月度/季度考核；7、 收银主管：绩效考核工资（900元）的30%即270元与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效工资的70%即630元与管理类指标挂钩，实行月度考核；8、 送装主管：绩效考核工资（900元）的70%即630元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即270元与销售指标挂钩，实行季度考核；9、 驾驶班长：绩效考核工资（560元）的70%即392元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即168元与销售指标挂钩，实行季度考核； 10、 督导：绩效考核工资（520元）的40%即208元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即156元与销售指标挂钩，实行季度考核；绩效考核工资的30% 即156元与营销类指标挂钩，实行季度/月度考核；11、 办公室出纳：绩效考核工资（520元）的80%即 416元管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的20%即104元与销售额指标挂钩，实行季度考核；12、 会计兼文员:绩效考核工资（520元）的80%即416元管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的20%即104元与销售额指标挂钩，实行季度考核；13、 收银出纳：绩效考核工资（520元）的70%即364元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即156元与销售指标挂钩，实行季度考核；14、 收银员：绩效考核工资（500元）的70%即350元管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即150元与销售指标挂钩，实行季度考核；15、 楼层文员： 绩效考核工资（500元）的80%即400元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的20%即100元与销售类指标挂钩，实行季度考核；16、 播音员： 绩效考核工资（500元）的80%即400元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的20%即100元与销售类指标挂钩，实行季度考核；17、 客服专员：绩效考核工资（500元）的70%即350元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即150元与销售类指标挂钩，实行季度考核；18、 物业人员：绩效考核工资（500元）的70%即350元管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的30%即150元与销售指标挂钩，实行季度考核；19、 驾驶员 ：绩效考核工资（500元）的80%即400元与管理类指标挂钩，实行月度考核；绩效考核工资的20% 即 100元与销售指标挂钩，实行季度考核；备注：各岗位月度、季度考核项目详见各岗位月度/季度考核指标表。三、商场总经理指标定义（一） 、销售类指标1、销售指标：详见经营目标责任书 2、销售指标的考核基数商场总经理三个月的月度绩效考核工资6300元（2100元/月3个月），为考核基数，百分之百与连锁商场季度销售指标挂钩； 3、销售指标的绩效考核 该项指标考核工资不设上限，指标超额完成率达20%以上，超出20% 部分所对应的绩效考核工资 留存年底发放；该项指标考核工资设下限，以该项绩效考核工资的6300元全部扣完为止； 销售指标上升/下降1%，对应增/减绩效考核工资的5%即315元； 销售指标考核数据为合同单销售额，当季度内发生的退单金额计算在当季度的销售额中； 销售指标实行当月上报、季度考评，各连锁商场需在次月3日以前将上月销售指标完成情况上报绩效考核管理小组； 对于销售数据的真实性，督查部将进行专项抽查审计，如有发生弄虚作假一次，经证实，给予 所辖商场总经理、副总经理、相关楼层经理、督导、及客服统计人员一票否决处理； 例一：家博中心2012年第一季度销售指标为1200万元，实际完成指标1440万元，完成率达120%，超 额完成20% ，则该商场总经理2012年第一季度的销售类绩效工资为6300（20315元）=12600 元，奖励6300元；例二：家博中心2012年第一季度销售指标为1200万元，实际完成指标1200万元，完成率达100%，合格， 则该商场总经理2012年第一季度的销售绩效工资6300元，不奖励不处罚，实际发放6300元；例三：家博中心2012年第一季度销售指标为1200万元，实际完成指标1100万元，完成率达90%，未完 成率10% ，则该商场总经理2012年第一季度的销售绩效工资为6300-（10315元）=3150元， 处罚3150元；（二）、安全保障率指标1、考核范围：因日常管理工作监督、检查、协调、维护不到位，导致发生人员伤亡、火灾、水灾、坍塌、媒体曝光、物资损失、社会关系维护不到位造成的被处罚及其它安全事故。2、指标的确定：发生安全事故造成的经济损失5000元以下的，不追究责任，视为此项指标合格；3、指标的考核基数：商场总经理月度绩效考核工资（4200元）的10%（420元）为考核基数，百分之百与安全保障率指标挂钩；4、指标的考核：（1）发生其中一项安全事故，造成经济损失5000元以下的，视为合格，发放考核工资420元 ；（）发生其中一项安全事故，造成经济损失达5000元到30000元的，追究责任，扣除对应的绩效考 核工资420元；（）发生其中一项安全事故，造成经济损失达30000元及以上的，视为该季度内都不合格，扣除对应 的季度考核工资1260元及月度的绩效考核工资，并视为一票否决；（）对外关系协调出现问题，无法自行解决，必须于事发前向集团董事长/总裁或管理部汇报；事前不 汇报或不知情造成商场无法正常运营的，其当月的所有绩效考核工资（4200元）全部为0。 （以形成事实为准）（）被媒体曝光以前积极处理并向公司汇报过的，扣除对应的绩效考核工资420元，曝光以前未跟公 司汇报或不知情的，其当月的所有绩效考核工资（4200元）全部为0。（以形成事实为准）（三）、应收款项的收讫率指标1、考核范围：商场规定应缴纳的相关费用、商场下发通知需统一收取的各项费用及专卖店经营过程中产生的各种费用；2、指标的确定：当月应收费用的收讫率达90%；、考核基数：商场总经理绩效考核工资（4200元）的10%（420元）为考核基数，百分之百与应收费用收讫率挂钩；、当月应收费用收讫率上升/下降1%，对应增减此项绩效考核工资的50% 即元；、所涉及应收费用经董事长签字同意延期、免收、缓收等的视为已经收取。（四）、核心员工的流失率指标1、考核范围：工龄一年以上的员工、主管级别以上的员工；2、 考核基数：商场总经理三个月的月度绩效考核工资630元（210元/月3个月），为考核基数，百分之 百与核心员工的流失率挂钩；3、当月核心员工的流失人数指标：详见绩效考核指标表；4、当月核心员工流失人数每高于指标1人，对应减少绩效考核工资的50%即315元，高于2人，此项绩效 考核工资即为 0.（五）、员工的培训与辅导指标、考核范围：新员工到岗后，商场必须安排专人带岗，进行岗位培训；定期组织员工进行专项会议、团队训练；、考核指标：每月不低于一次员工大会；、考核基数：商场总经理绩效考核工资（4200元）的%（元）为考核基数，百分之百与员工的培 训与辅导指标挂钩；、此项考核将以商场会议记录作为考核依据，会议记录包括时间、地点、参会人员、会议主题等。、当月员工的培训与辅导不低于一次，低于一次，该项绩效考核工资为0。（六）、出租率指标、指标的确定：详见经营目标责任书、考核基数：商场总经理绩效考核工资（4200元）的%（元）为考核基数，百分之百与商场的出租率指标挂钩；、出租率指标的考核：(1) 该项指标考核数据精确到小数点后两位，依据四舍五入的原则; （2）当月出租率指标完成率达100%以上的，超出部分另行奖励；(3) 连续三个月出租率指标下降1%及以上，将给予降级降薪或调岗处理； (4) 出租率指标的考核时间与上月26日对当月25日，以房租费用收讫之日为考核依据。 （5）出租率指标上升/下降1%，对应该项绩效考核工资的100%即420元。该项指标考核考核工资不设上限，只设下限，以该项绩效考核工资的420元全部扣完为止。例：家博中心2012年2月份出租率指标为90%，则：考核工资（元）完成情况考核工资（元）完成情况完成情况考核工资（元）完成情况考核工资（元）完成情况考核工资（元）0 94%21094.5%95%42095.5%63096%840（七）、 费销比指标1、指标的确定：详见经营目标责任书、考核基数：商场总经理三个月的月度绩效考核工资元（元月个月）为考核基数，百分之百与费销比指标挂钩；3、费销比指标的考核：（1）、该项指标考核数据精确到小数点后两位，依据四舍五入的原则；（2）、当季度销售额除以费销比系数，即为当季度营销费用支出额，根据实际营销费用支出核算当季度 费销比的系数，须保证当季度的费销比不超过费销比考核指标；（3）、当季度费销比系数高于考核指标1%时，当季度销售额超额部分不予以计算销售考核工资；（4）、当季度费销比系数高于考核指标0.5%时，当季度销售额超额部分除以2，为最终销售指标完成情况的考评数据；（5）季度费销比控制率低于或高于1%，对应该项绩效考核工资的%，即元。例一：家博中心2012年费销比指标为4.58%，第一季度该商场完成销售额1200万元，营销费用应为549600元（1200万元4.58%），而商场实际使用营销费用58万元，则该季度本商场费销比系数为4.83%(58万元1200万元)，控制率高于指标0.25%。则该商场总经理第一季度的费销比考核工资为：0.25472.5元，扣除157.5元；例二：家博中心2012年费销比系数为4.58%