抛光车间日常管理作业流程.doc

文件编号版 本制定日期文件名称抛光车间日常管理作业流程页 码1/61. 目的：规范抛光车间的日常作业流程，保证车间生产顺畅有序进行。2.启动时机 所有进行生产时涉及规定流程作业时启用。3.主导部门、配合部门 主导部门：抛光车间 配合部门：计划物管部、财务部、仓库、采购部抛光车间物料领料流程图岗位职责说明备注车间生产周计划机加库存数量领料单确认数量领取物料1. 物料员根据生管车间生产周计划安排当日生产产品2. 物料员通过ERP系统查询或现场确认机加库存数量，以便确认领取物料数量。3. 统计员在ERP【物料管理模块】进行领料作业，并物料员按领料单内容填写领取物料主管签字。4、物料员与机加责任人确认领取物料数量，机加责任人并在领料单签字。物料员领取物料前检验产品是否有异常、胶筛内必须有追踪卡5、物料员领取物料后把物料移转到抛光产品待加工区域。抛光车间派工作业流程图岗位职责说明备注准备生产物料入职1月-3月新员工派工其他员工派工安排需要其他工段支援开具派工单培训教导正常生产检验与入库1、主管根据抛光产品待加工区域物料按车间生产周计划安排当日生产产品。2、主管根据新员工技能水平安排任务数量，安排产品结构较简单物料。3、 主管根据其他员工技能进行安排任务数量（原则不能低于8H日产量）、产品结构复杂度，均衡合理，员工有异议请与主管沟通解决，保证生产按计划进行。主管派工后在生产日报表填写记录，因生产人员不足需要其他工段支援则开具派工单4、主管根据客户的品质要求培训员工，对关键部位的外观要求必要时可做留样品对比与培训。样品使用后及时存放到样品柜。5、正常生产过程中，主管至少每2H巡查新员工作业、每4H巡查其他员工作业，巡查内容包括品质、作业方法、辅料使用、标准装筛等。6、员工生产完毕后，移转产品至检验区进行检验，检验不合格的需进行返修作业，合格后主管在生产日报表进行记录。抛光车间不良品处理流程图岗位职责说明备注主管封存不良样品培训安排人员修复作业发现不良品分厂品检确认可修复不可修复品检开具工序报废单按报废流程处理品检开具纠正与预防措施报告单培训1、当员工发现材质不良产品时，需要在产品上标识出不良位置/项目，并放入红色胶筛隔离并标识产品品号及数量、问题上报班长、主管。2、由各分厂IPQC（品检）确认可修复产品、不可修复产品3、 不可修复产品按CX-QP-0830-02 不合格品控制程序6.2开具物料报废单进行报废处理。可修复产品，由主管安排人员进行修复作业。4、 不可修复产品品检应开具纠正与预防措施报告单由品检进行全员培训可修复产品主管收集并封存样品，进行全员培训。样品使用后及时存放到不良样品柜。抛光车间返修作业流程图岗位职责说明备注准备返修生产物料返修物料派工培训教导正常生产需要其他工段支援开具派工单检验与入库1、主管根据抛光待返修产品物料区按车间生产周计划安排当日生产产品。2、主管根据员工技能水平安排返修产品任务数量。4、主管根据客户的品质要求培训员工，对关键部位的外观要求必要时可做留样品对比与培训。样品使用后及时存放到样品柜。5、正常生产过程中，主管至少每2H巡查新员工作业、每4H巡查其他员工作业，巡查内容包括品质、作业方法、辅料使用、标准装筛等。因生产人员不足需要其他工段支援则开具派工单6、员工生产完毕后，移转产品至检验区进行检验，检验不合格的需进行返修作业，合格后主管在生产日报表进行记录。抛光车间合格品入库流程图岗位职责说明备注入库产品检查移转产品产品抽检NOYES产品不良率达20%产品入库单NOQC主管确认NOQC经理确认NO产品返修流程1、 物料员根据品检员检验的合格产品检查是否标准装筛、是否有防碰花安全措施、并清点数量。2、 物料员移转产品至抛光产品合格区。3、 IQC根据产品数量进行抽检。4、产品抽检合格，则物料员在ERP系统物料模块进行入库操作，并打印产品入库单签字。5、当产品不良率达20%则开具不良品报告单并由QC主 管确认是否入库。6、当产品不良率达20%则开具不良品报告单并由QC经理确认是否入库。7、当产品不良率达20%，则按不良品报告单进行产品报废流程、产品返修流程。抛光车间辅料与劳保领用流程图岗位职责说明备注辅料费用结算辅料领用单核对数量员工领用辅料1、 物料员按辅料领用单填写领取物品主管签字厂长签字，并在ERP系统物料管理模块进行领料作业，辅料数量不足则按请购流程申请物品。2、 物料员与仓库负责人按辅料领用单核对领用物品规格数量，仓库负责人签字。3、 主管按员工辅料需求下发辅料，并记录数量。4、每月1日（节假日顺延），提交员工辅料领用记录表至统计，所领取辅料从个人工资扣除抛光车间计件员工薪资核算流程图岗位职责说明备注总经理批准生产总监审核财务审核生产日报表派工单补贴与扣款核算人事审核1、 主管根据员工每天生产良品数量登记生产日报表派工单并每天9：00提交至统计员录入电脑存档。2、 统计员月末根据生产日报表制作个人工资汇总表，并根据相应满足激励条件的给与补贴资金与新员工辅助补贴。个人工资汇总表：主管签字厂长签字3、 人事对工段提交的个人工资汇总表进行考勤审核、新员工补贴审核。个人工资汇总表人事专员签字人事经理签字4、财务对工段提交的个人工资汇总表进行相关数据审核个人工资汇总表财务专员签字财务主管签字5、财务递交个人工资汇总表至生产总监审核。个人工资汇总表生产总监签字6、财务递交个人工资汇总表至总经理批准。 个人工资汇总表总经理签字抛光车间外观检验员薪资核算流程图岗位职责说明备注总经理批准生产总监审核财务审核个人考勤记录表补贴与扣款核算人事审核1、 主管根据员工每天出勤进行记录个人考勤记录表。正常出勤8.8元/小时，加班13.8/小时。2、 统计员月末根据个人考勤记录表制作个人工资汇总表，并根据相应满足激励条件的给与补贴资金与新员工辅助补贴。个人工资汇总表：主管签字厂长签字3、 人事对工段提交的个人工资汇总表进行考勤审核、新员工补贴审核。个人工资汇总表人事专员签字人事经理签字4、财务对工段提交的个人工资汇总表进行相关数据审核个人工资汇总表财务专员签字财务主管签字5、财务递交个人工资汇总表至生产总监审核。个人工资汇总表生产总监签字6、财务递交个人工资汇总表至总经理批准。 个人工资汇总表总经理签字抛光车间物料台账制作流程图岗位职责说明备注领料单入库单核对物料台账YES与单据责任人核对NO财务审核1、 各自营线、返修组、业主、农场所有产品物料领料、入库开具的领料单、入库单交纳第二联至统计员处，并录入物料台账2、 统计员每周根据物料台账与成品仓、配件仓、报废仓、原料仓核对数据3、统计员对物料台账核对无误后提交财务审核。对核对物料台账不一致的根据领料单入库单签字责任人进行核对。抛光车间周转器具使用流程图岗位职责说明备注领料单领取器具归还器具核对周转器具表与自营线、返修组、业主、农场核对数量YESNO完毕1、 各自营线、返修组、业主、农场所有领取的胶筛、布袋等器具，需开具领料单主管签字厂长签字2、 依据领料单至仓库领取器具。统计员根据领料单记录周转器具表。仓库责任人确认数量、规格无误签字。 3、 各自营线、返修组、业主、农场所有归还的胶筛、布袋等器具，需开具入库单，统计员根据入库单录入周转器具表。4、统计员月末根据周转器具表与仓库进行核对，数量不一致的需要与各自营线