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文档简介

销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员的日常行为，加强其出差管理并做到有章可循，现制定本制度一，销售人员出差类型：1、 公出：因公出差联系业务当天等返回者。2、 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回者：3、 私事：请假休息者二，公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭借请假条方可出行。三，公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四，具体管理：1、 因公出差，要求出差前填写出差申请表并注明出差路线，事由、出差计划及出差费用计算。2、 销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差，否则出差费用一律不予报销。五，出差费用规定：1、 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。2、 出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴3、 住宿补贴，一线城市180元，二线城市160元，三线城市140元，县级市120元。4、 乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注一线城市180元50元实报实销火车、汽车、飞机二线城市160元50元实报实销三线城市140元50元实报实销县级市120元50元实报实销5、 电话补助按销售制定的报销，超出部分自负。6、 出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。7、 上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的，不再准申请下次出差费用借支手续。8、 住宿费用按照标准入住，报销时必须有住宿发票，超过标准费用自负。9、 出差需要借支的需要向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。六，业务招待费1、业务招待费及礼品费（正式发票或盖章收据，并注明项目名称。）2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，七，手机号管理1、开机时间必须是24小时保持开机状态。2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。八、销售人员的自觉性：1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落实到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况，将列入绩效考核范围。2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识，做到出入平安。3、销售人员出差回来后认真完
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