2012年工程新标准报表清单.doc

报 表 清 单标 准报 表 名 称备 注QG/JA03.01-2012 施工生产计划及统计管理规定表03.01-01 项目 年 月报量表表03.01-02 年 月工程项目完成及下月计划统计表代替QG/JA03.01-2006表03.01-01表03.01-03 年工作量完成台账代替QG/JA03.01-2006表03.01-02表03.01-04 竣工工程统计台账代替QG/JA03.01-2006表03.01-03表03.01-05 年 月份总产值计划完成及 月份生产计划一览表表03.01-06 年 月份施工系统主要统计指标完成情况一览表表03.01-07 年 月已完工程台账表03.01-08 年 项目工程量实物台帐QG/JA03.02-2012 项目施工准备管理规定表03.02-01 项目经理部人员构成情况QG/JA03.03-2012项目施工过程控制管理规定表03.03-01 工程保修单代替QG/JA14.01-2006表14.01-03QG/JA03.03-2012分包管理规定（代替工程分包管理规定（试行）表03.05-01 劳务/专业分包申请表代替QG/JA03.01-2006表03.01-05表03.05-02 分包商确认表代替QG/JA03.01-2006表03.01-04表03.05-03 分包商过程能力评价表代替QG/JA03.01-2006表03.01-06表03.05-04 分包合同评审会签记录表03.05-05 完工证表03.05-06 分公司分包商档案表03.05-07 分包结算会签表表03.05-08 项目经理部分包工程款支付台帐表03.05-09 月份分包工程款支付申请表QG/JA03.08-2012环境管理标准表03.08-01 环境因素识别清单代替QG/JA16.01-2006表16.01-01表03.08-02 重要环境因素清单代替QG/JA16.01-2006表16.01-02表03.08-03 项目 管理方案代替QG/JA16.01-2006表16.01-03QG/JA03.09-2012安全文明工地标准（代替安全文明工地标准（试行）表03.09-01安全文明工地物资管理检查评分表代替“安全文明工地标准（试行）”表一表03.09-02 安全文明工地安全管理检查评分表代替“安全文明工地标准（试行）”表二表03.09-03 安全文明工地施工现场管理检查评分表代替“安全文明工地标准（试行）”表三表03.09-04 工地宣传和文明建设检查评分表代替“安全文明工地标准（试行）”表四表03.09-05 安全文明工地物业管理检查评分表代替“安全文明工地标准（试行）”表五表03.01-01 项目 年 月报量表合同造价 万元开工日期： 年 月 日竣工日期：年 月 日备注工 程 内 容本月工程量完成工作量其中主材本月形象进度下月计划 工程量计划工作量下月形象节点施工班组单位（分部）工程名称单位数量（万元）（万元）单位数量（万元）36表03.01-02 年 月工程项目完成及下月计划统计表填报单位： 单位：万元序号工程名称合同造价控制造价截止到上年底累计完成工作量完成工作量下期计划工程形象进度年累计本月合计月月月合计安装非标土建其中分包合计安装非标土建其中分包表03.01-03 年工作量完成台账填报单位： 单位：万元序号合同编号工程名称合同 造价累计完成截止年底一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月十二月合 计本年度分包累计外省完成区域分布甲供不转账主材本月年累计表03.01-04 竣工工程统计台账填报单位： 序号工程编号工程名称总产值（万元）合同日期签证工期实际日期质量 评定备注 (规模）开工 日期竣工 日期开工 日期竣工 日期开工 日期竣工 日期表03.01-05 年 月份总产值计划完成及 月份生产计划一览表单位：万元单 位年度第 季度月份月份自排计划外省累计 完成争取计划C档计划累计完成占争取计划（%）占C档计划（）下达 计划完成占计划（）下达 计划完成占计划（）表03.01-06 年 月份施工系统主要统计指标完成情况一览表单 位自年初累计完成（万元）自年初累计月份完成（万元）甲供不转帐主材合计其中施工工程 个数竣工工程个数竣工产值（万元）合计其中本月年累计安装非标土建安装非标土建表03.01-07 年 月已完工程台账序号项 目 名 称合同编号合同额（万元）完工时间办理竣工时间结算额（万元）工程资料是否归档有无项目总结备注表03.01-08 年 项目工程量实物台帐序号工段名称分部（专业）工程工程量完成单位总数量一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计施工班组表03.02-01 项目经理部人员构成情况年 月项目名称职 务姓 名学 历职 称上岗证书类型、编号交纳风险押金数额（元）联系电话表03.0301 工程保修单建设单位工程名称项目经理保修日期保修项目主要内容施工单位盖章 主办人年 月 日用户对保修后意见建设单位盖章 主办人年 月 日备注表03.05-01 劳务/专业分包申请表单位：建设单位河北建投华实风能有限公司工程名称张北大西山49.5MW风电项目合同编号42011-12工程造价46864771元分包工程工期2012年9月25日至2012年11月10日分包工程主要内容张北大西山升压站站内道路、场平、站外浆砌石护坡、排水沟、围墙抹灰涂料等尾项施工（详见尾项清单）。 分包原因施工力量不足分包性质专业分包拟选定的分包商张家口市高新建筑工程有限公司审批意见审核意见工程部门 年 月 日 审核意见技术部门 年 月 日 门审核意见人力资源部 年 月 日生产经理批示 年 月 日经理批示 年 月 日表03.05-02 分包商确认表分包商名称法人代表联系人地址电话企业资质开户行帐号企业总人数法人营业执照号码基本技术力量人数工程技术 人员职称合计高中低经济管理人员职称合计高中低财会人员合计高中低技工情况工人平均技术等级主要机械设备装备情况承建工程 范 围近三年承担的主要工程情况工程部门审核意见技术部门审核意见质量部门审核意见安全部门审核意见物资部门审核意见人力资源部门审核意见生产经理 审批意见表03.05-03 分包商过程能力评价表分包商名称及其单位负责人总包单位总包工程名称分包工程名 称评价内容评价结果部门（签字）工期、环境保护情况、诚信度工程：年 月 日施工组织设计及施工方案、工艺纪律执行情况技术：年 月 日质量控制点、规范执行情况及实物质量情况质监（质检）： 年 月 日材料供应及物资设备管理状况物资： 年 月 日职业安全健康措施落实及安全生产状况安全： 年 月 日综合管理水平及合同中其它要求履行情况项目经理： 年 月 日评价结论表03.05-04 分包合同评审会签记录记录编号： 年 月 日分包工程名称：分包合同编号：分包单位名称：联系人：电话：总包工程名称：总包合同编号：部 门条款的内容是否清楚、完整、表达是否准确需要补充的内容负责人签字日 期项目经理部物资部门工程部门技术部门质量部门安全部门经营预算部门财务部门人力资源部门法律事务部门审计部门批准意见：批准人签字： 年 月 日表03.05-05 完 工 证工程名称：分包工程名称:分包合同编号:分包商名称：分包商所完成的详细工作内容（标明图纸号）: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、8、 9、工期及质量情况：是否具备结算条件:需要说明的其它内容:技术员:年 月 日项目经理:年 月 日表03.05-06 分公司分包商档案序号：1分 包 商 名 称资质等级负责人联系电话企业地址备注基本人员信息：1、总人数 名；2、工程技术人员高级 名、中级 名、初级 名；3、建造师一级 名、二级 名；4、技术工人 名，其中各类持证上岗人员（包括特殊工种）各多少名。序号施 工 项 目 名 称施 工 范 围施 工 日 期评 价 结 果12345序号：2分 包 商 名 称资质等级负责人联系电话企业地址备注基本人员信息：1、总人数 名；2、工程技术人员高级 名、中级 名、初级 名；3、建造师一级 名、二级 名；4、技术工人 名，其中各类持证上岗人员（包括特殊工种）各多少名。序号施 工 项 目 名 称施 工 范 围施 工 日 期评 价 结 果12345表03.05-07 分包结算会签表总包工程名称： 总包合同编号： 单位：元分包商名称 （签字盖章） 分包合同号：分包工程结算报审金额分包工程结算审定金额分包工程名称：大写 小写总包单位审核情况及签字盖章单位名称审核内容审核意见单位名称审核内容审核意见项目经理部1.核实工程量，填写完工证；2. 核定领料及使用设备施工水电用量情况填写汇总表。质量部门1.质量评定结果；2.核定质保期；3.其它违约及罚款。物资部门1.确认领料结果；2.核定转帐主材、辅材费用；3.其它。安全部门代垫费用及安全罚款设备租赁站核定租赁设备台班费用物业部门1.临建占用费；2.其它费用。技术部门资料是否移交、是否合格人力资源部门借用人力费用工程部门1.是否保证了工期；2.工程量审核；3.其它约定。经营部门1.依据完工证领料情况核准工程量；2.依据合同核准费用执行标准；3.计算工程结算费用。审计部门审计结果主管经理审批意见经理审批表03.05-08 项目经理部分包工程款支付台帐单位：元工程名称分包商名称分包合同编号分包内容分包合同价款分包结算金额日期已完工作量应付款金额实际已付款预付工程款材料费设备使用费水电费质、安罚款其他现金支付合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计表03.05-09 月份分包工程款支付申请表单位：元工程名称：总包合同编号：分包商名称：分包合同编号：分包合同造价：已付款 次累计金额：分包工作内容：项 目本 月累 计项目经理部审核、签字部门审核审核意见签 字日 期备 注应付款申请工作量初审工作量审核工程量工程部门审核工作量经营部门其他小计实际支付款预付工程款财务部门代缴税金财务部门材料费物资部门设备使用费物资部门水电费物业部门其他费用物业部门其他费用质量部门其他费用安全部门其他费用人力资源部门现金支付财务部门小计财务部门主管经理批示： 年 月 日表03.08-01 环境因素识别清单单 位： 时间： 年 月 日序号活动点/工位环 境 因 素排 放 去 向数量频率环 境 影 响时态状态能源消耗评分其他类评分综合分是否重要环境因素适用的标准或法律法规及其他要求年消耗量万元产值可节约程度(g)法规符合性(a)发生频率(b)影响范围(c)影响程度(d)社区关注度(e)(f)注：1、当a=5或c=5或d=5或e=5或总分=a+b+c+d+e14时，确定为重要环境因素；2、当f=5或g=5或总分=f+g7时，确定为重要环境因素。表03.08-02 重要环境因素清单序号工序/活动点环境因素环境影响时态/状态适用的法律法规及其他要求（明确适用条款）批准人批准 日期审核人审核 日期编制人编制 日期表03.08-03 项目 管理方案单 位：目标完成指标措 施要求达到的标准完成时间主责部门（人员）相关部门（人员）资 源完成结果批准人： 编制人： 时间： 年 月 日表03.09-01 安全文明工地物资管理检查评分表施工单位： 工地名称： 检查日期： 序号检 查项 目评 分 内 容应得扣分实得1材料管理1、施工现场材料、构件等未按照施工总平面布置图放置的，扣5分。2、材料堆放场地未硬化、排水不通畅，扣5分。3、未根据材料不同性质要求采取防锈、防雨、防潮、防晒措施的，扣5分。4、材料、构件摆放不整齐，标识不清晰，室内库材料存放未实行货架化，大五金库材料未按要求垫垛、苫盖，库存材料未设置材料标识牌的，扣5-10分。5、危险化学品、焊材库未单独设库，易燃易爆危险品库未配备消防器材的，扣5-10分。6、钢材下脚料未及时清理，未存放到指定地点的扣5分。502机械设备管理1、现场设备未按施工总平面图布置，设备摆放不整齐的，扣5分。2、现场设备未有固定资产标牌、操作者标牌，未悬挂安全操作规程牌的，扣3-5分。3、现场设备未有可靠的防护设施，设备露天存放的，扣5-10分。4、设备操作者未遵守设备操作规程，设备带病运转，设备安全防护装置不齐全的，扣10-20分。5、对设备在使用过程中产生的噪声、污水等，未采取措施进行控制，不满足环境控制要求的，扣5分。6、现场使用的起重机械、场内机动车及运输车辆等未经国家有关部门进行检验的，扣10-20分。7、现场设备未采取安全保卫措施，造成设备丢失扣10-15分。50受检项目合计折合得分(折合系数0.15)合计得分100表03.09-02 安全文明工地安全管理检查评分表施工单位： 工地名称： 检查日期：序号检 查项 目评 分 内 容应得扣分实得1资料管理1、安全组织机构不健全，扣1-5分。2、安全管理台帐不健全，扣1-5分。3、未按规定进行安全检查和隐患整改不力，扣1-5分。4、安全技术措施和安全技术交底编制率不足100%，无针对性和技术含量，扣1-5分。5、未坚持新工人入厂和临时工的“三级”教育，三类人员及特种作业人员未持证上岗，扣1-5分。6、未坚持每周安全活动和班组安全活动，或无记录，扣1-5分。7、未进行危险源辩识与风险评价、未制定应急预案，扣1-10分。8、各类记录不齐全、不真实，扣1-5分。202脚手架及模板1、施工方案未按程序要求进行编制、审核、审批，扣1-5分。2、脚手架搭拆、模板工程未按方案执行，扣1-5分。3、脚手架搭拆、模板支撑体系日常检查管理未按程序进行扣1-5分。153“三宝”、“四口”1、未正确使用安全“三宝” ，扣1-5分。2、“四口”防护不符合规定，扣1-5分。3、“临边”防护不符合规定，扣1-5分。4、防护设施未做到标准化、工具化、定型化，扣1-5分。5、管理人员和作业人员违章违纪，扣1-5分。154施 工用 电1、未按规定编制施工临时用电组织设计和施工用电安全防护及用电防火措施；扣1-5。2、未坚持“三相五线”和“三级”配电“二级”保护，扣1-5分。3、未按规定对临时用电设施进行验收和定期检测，扣1-5分。4、未遵守其他安全用电的各项规定，扣5分。205起 重吊 装1、起重机械设备未备案、检测，扣1-5分。2、起重设备安全装置不齐全，扣1-5分。3、未进行日常使用、运行监督检查，扣5分。4、针对不同施工阶段、特殊工作环境、季节和气候变化未采取安全防护措施，扣1-5分。5、吊装作业未按方案执行并进行监督检查，扣1-5分。106施工机具1、木工机械、钢筋机械、手持移动机具未配备规定的刀（器）具设置齐全可靠的安全防护装置，进场未履行验收手续，扣1-5分。2、有违章使用行为，扣1-5分。3、施工机具安全装置不齐全，扣1-5分。4、施工机具无防护棚，无操作规程和“两牌” ，扣1-5分。5、气瓶贮存和使用不符合安全规定，扣1-5分。6、夏季使用气瓶无防晒措施，扣1-5分。107综合治理1、未为作业人员提供必备的安全防护用品，扣1-5分。2、未佩戴胸卡上岗，扣1-5分。3、有违法行为发生，扣1-5分。4、门卫未设立安全保卫制度，扣1-5分。5、消防器材种类、数量配置不合理，未建立台账，扣1-5分。6、现场动火作业监护制度无效（灭火设施、动火证和监护人），不完善，扣1-5分。10受检项目合计折合得分(折合系数0.4)合计得分100表03.09-03 安全文明工地施工现场管理检查评分表施工单位： 工地名称： 检查日期：序号检 查项 目评 分 内 容应得扣分实得1施工现场1、施工现场必须进行规划并绘制施工总平面布置图，规划内容不全扣1-5分。2、施工机具、材料、成品、半成品等按施工总平面布置图进行布置整齐。有一处不整齐扣2分。3、施工现场不平坦，并影响施工扣5分。4、施工现场排水不畅通影响施工扣5分，施工污水随意排放扣3分。5、施工现场有液体的“跑、冒、滴、漏”和固体的“扬、洒、遗、漏”等现象，视严重程度扣1-3分。6、施工现场未设置垃圾点扣2分，各类垃圾未清理、现场不整洁，视现场情况酌情扣1-8分。402围档1、独立的施工区必须沿工地四周连续设置封闭围档，未设置扣4分。2、围档不坚固、稳定扣1-3分。3、应加强对围档的日常管理和维护，未保持围档美观、整洁扣3分。103大门1、施工现场主要进出口或办公、生活区必须设置大门，未设置扣5分。2、门口应有企业标志、企业名称、项目名称、安全生产及创优的内容，无相关内容扣5分。3、施工现场的大门不整洁、美观扣3-5分。154道路1、施工道路必须畅通无阻，满足运输、消防要求，不满足要求酌情扣分。2、主干道必须进行硬化处理，道路应当平整、坚实，两侧设有排水设施，不满足要求酌情扣分。155环境保护1、施工现场有焚烧各类垃圾和有毒有害物质扣5分。2、混凝土搅拌站不设沉淀池扣2分。3、现场混凝土搅拌场所未搭设防护棚扣3分。4、喷砂除锈现场未建围挡扣3分。5、将高层的垃圾随意向下抛撒扣5分。6、施工扰民扣2分。20受检项目合计折合得分(折合系数0.15)合计得分100表03.09-04 工地宣传和文明建设检查评分表施工单位： 工地名称： 检查日期：序号检 查项 目评 分 内 容应得扣分实得1企业标志统一规范1、未正确使用企业标志、标准字、标准色和基本组合标准，（扣5分）。2、旗帜类如司旗、刀旗、门旗和主题旗等，户外广告类如单位名称牌、宣传栏、标语牌等不符合标准（扣8分）。3、现场识别类如工地大门、围栏、道路指示牌、材料标识牌、安全帽标识等不符合标准（扣7分）。4、实物用品类如胸卡、服装等，未统一规范使用公司标志。（扣5分）。252项目驻地建设规范1、施工作业区与办公区未明确分开（扣4分）。2、项目经理部未统一悬挂国旗、司旗、安全旗（扣3分）。3、设立安全、质量、消防、应急抢险等组织机构，各类管理人员职责未上墙（扣5分）。4、室外墙上未设置企业文化理念等宣传标语牌（扣3分）。5、生活区宣传文化氛围差，未设置宣传栏、阅报栏等设施，宿舍干净整洁，环境优美程度较差（扣5分）。203施工现场管理规范1、现场周围未设置临时围护设施，现场区域无畅通排水系统，道路平整，现场无积水，（扣4分）。2、未设立进入工地的道路指示牌，未标明工程项目和施工单位名称（扣4分）。3、工程设备在相应位置未设置各类操作人员岗位责任制、各种机械的操作规程等（扣4分）。4、管理人员未统一着装、佩带胸卡上岗，安全帽标识没有统一规范；材料堆放不整齐，没有材料标志牌（扣4分）。5、现场未增设近期开展活动（如安全月、质量月）主题的条幅、横幅。（扣4分）。204思想政治工作、教育活动成效明显1、党、工、团、民兵组织机构未与项目同步设立，负责人责任不明确，监督不到位，组织活动未认真开展，各种方针、政策未及时传达贯彻（扣5分）。2、项目党员少或无党员，未设立思想政治工作领导小组，承担组织相关职能，未抓好形势任务教育，及时化解各种矛盾，没有保持项目和谐稳定，职工工作状态差（扣4分）。3、未积极开展劳动竞赛（扣4分）。4、“职工小家”、“职工书屋”、“农民工夜校”不符合要求（扣4分）。5、未积极开展丰富多彩的业余文化生活（扣4分）。6、政治理论、业务学习缺少制度、计划、记录（扣4分）。255齐抓共建信誉良好1、与业主、设计、监理未建立良好友谊和沟通，未搞好与地方政府和百姓的关系，（扣5分）。2、对内外新闻报道工作，没有专人负责，未积极宣传项目的先进典型和业绩，投稿篇数不符合公司要求，（扣5分）。10受检项目合计折合得分(折合系数