工程现场施工过程控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站工程现场施工过程控制程序1目的本程序对项目工程现场施工过程及其有关的各因素(包括人员、设备、材料、作业方法、环境等)提出控制要求和相应的措施，使工程建设的全过程处于受控状态，对项目工程现场施工过程管理，涉及施工、调试、试运期的全过程控制活动，以确保过程的质量符合规定的要求。2适用范围本程序适用于公司对项目工程现场施工过程管理的质量控制、投资、职业健康安全和环境控制，并配合完成进度控制管理。也适用于项目工程完成“五通一平”后，对各分供方进行的工程现场施工过程(施工、安装、调试等)活动的控制要求。3引用文件火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)国家电力公司工程建设监理管理办法(一九九九年十二月七日 颁发)4术语和定义特殊过程：施工质量缺陷不能通过其后的检验或试验得到充分的验证，只能在使用后才能暴露出来的施工过程。关键过程：对施工质量特性起重要作用的过程/工艺难度大、技术要求高的过程/成本高、周期长的施工过程。S点(Stand by Point)，即旁站点，是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点。W点(Witness Point)，即见证待验点，是指在规定的施工关键过程(工序)实施前，项目监理方在约定的时间到现场进行见证检查的控制点。H点(Hold Point)，即停工待检点，针对施工、安装过程中有特殊要求而设置的控制点，监理工程师应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查，未经检查认可不得超越该点施工，H点的重要性高于W点。5职责5.1工程现场施工过程管理由公司副总经理（基建管理）负责组织实施。5.2施工安装过程的质量、职业健康安全和环境控制由工程部负责归口管理,各部门予以配合。5.3机组调试及试运行过程的质量和环境控制由生产准备部负责归口管理，各部门予以配合。5.4项目监理方对现场施工过程进行控制，执行工程建设监理质量计划和/或工程建设监理规划，接受工程部的监督检查；工程部对驻工地的设计代表，按合同予以要求。5.5各相关供方按各自的质量体系运行，对各自承包的建设项目过程质量实施控制，但应满足本程序的相应要求。6管理内容与要求6.1开工准备的控制6.1.1工程部在熟悉工程各标段招标文件、供方投标文件、合同文件等的基础上，做好开工准备的控制。6.1.2计划部书面通知各施工安装供方。6.1.3项目监理方根据合同要求，承担对各供方的施工、安装和调试等活动的监理：6.1.3.1项目监理方应向公司提交工程建设监理质量计划和/或工程建设监理规划，经公司副总经理（基建管理）或其授权人审批后执行。监理工程师应按其规定要求坚持公平、公正、诚信、守法、科学的原则，配合公司各部门做好项目工程建设中的过程控制。6.1.3.2项目监理方应按月向公司报告工程监理情况。6.1.4设计供方应按合同规定的要求和经公司批准的施工图交图计划按时交图；工程部应对设计院交图情况予以记录。项目监理方应对设计供方提交的施工图文件和蓝图进行确认。6.1.5项目监理方应对施工供方的准备工作进行核查(包括供方的资质、人员和组织机构的配备、特岗人员的资格、施工机具装备、材料物资、管理、技术、场地等)，报工程部予以确认。6.1.6项目监理方应协助工程部对相关供方的现场试验室的建立和试验、检测设备配置进行核查、备案。6.2现场施工过程策划的控制6.2.1施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书，是施工组织不同层次的策划文件，项目监理方应按不同级别进行审核并予以控制。6.2.2施工组织总设计的控制主要施工供方应根据相关部门审核批准后的设计院编制的施工组织设计大纲，编制施工组织总设计；施工组织总设计的编制应结合工程实际情况和施工主要供方的具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合的分析，确保施工组织总设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量，利于缩短工期。编制完成经内部审核后报公司审查、批准：工程部按照火力发电工程施工组织设计导则及电力建设工程施工技术管理导则的要求对工程实施控制，必要时邀请顾客和/或有关专家参加。6.2.3施工组织专业设计主要施工供方、主要工程项目的专业（如锅炉等各专业等）必须编制施工组织专业设计。施工组织专业设计（或单位、分部（分项）工程的施工组织设计）是将施工组织总设计中有关内容具体化，经编制方内部批准后，将有效文件和图纸送项目监理方，项目监理方对其审核后送工程部确认。施工供方负责提交重要分部、分项工程清单报工程部审批后，由施工供方，对重要分部、分项工程的“施工作业指导书”（或技术组织措施），组织编写“施工作业指导书”（或技术组织措施），经内部批准后报项目监理方确认后，送工程部备案，。批准后的施工组织策划文件若需更改，应参照执行本程序中的报批手续。工程部应保存施工建设过程策划的各种记录。6.3施工图设计、设备技术交底及会审施工图和设备的技术文件要求是施工、安装过程的依据文件，对其充分理解和把握，是保证施工、安装质量的重要环节。工程部应做好此环节控制。6.3.1施工图会审和设计交底设计供方提交施工图后，项目监理方应对其阅审并记录；按照施工用图阅审、设计交底及会审制度的规定要求组织设计会审及交底，并形成图纸会审纪要；必要时应邀请设备供应商派员到工地一同进行会审。工程部应保存图纸会审纪要。有关设计方面的问题，设计院应及时做出答复，并满足设计变更和变更设计管理规定的要求，有关记录应予以保存。会审中如果出现涉及投资增加的重大问题，项目监理方应及时以专题报告形式向工程部报告，计划部、工程部审核后报总经理并得到批准后方可执行；涉及原则修改时应上报原审批单位。相关报告和批复文件应予以保存。6.3.2设备技术交底主机设备和特殊辅机设备施工安装前，物资部应协助配合工程部通知设备供应商派员到工地，需要时项目监理方应组织向施工安装承包商进行技术交底，并形成专题会议纪要，由工程部确认，工程部应保存交底的专题会议纪要。6.4开工报告的审批工程项目建设中可以按单位工程、也可按分部或分项工程、还可以按专业或工序开工，需视现场施工进度及实际情况而定；施工供方应按单位工程开工审批制度的要求编制开工申请报告，经内部审批后报项目监理方，监理工程师进行审核；并报工程部进行归口批准和传递；开工申请报告经批准后方可开工。工程部应保存开工申请报告及其批准的有关记录。特殊的、工艺复杂的分部(或分项)工序、工程也应执行开工报告和报批程序，参照上述条款的要求进行。6.5设计变更的控制发生设计变更可能有以下情况：设计方要求设计变更，施工方或建设方要求设计变更。设计院在设计文件、图纸送达项目工地后，设计院由于各种原因引起需变更设计时，按设计变更和变更设计管理制度的规定，提交设计修改通知单连同经设计院内部批准的修改图纸，送工程部确认后，分发给项目监理及有关的施工供方。同时各相关方对原文件、图纸应各自撤出或标识，项目监理方或工程部将对其进行监督、检查；施工方、项目监理方、公司各部门发现的设计问题或因某种需要提出变更，由提出方按公司规定填写设计变更核定单，经项目监理方审核、报工程部确认后通知设计院，设计院对该单进行核定会签后实施；所有设计更改的文件、图纸，设计院内部均应执行严格审批制度。工程部应保存与设计变更有关的记录。6.6施工现场管理公司委托主要施工方对施工现场总平面及水、电、路进行综合管理，但必须满足公司施工现场管理规定的要求，给工程施工创造一个良好的环境，以确保施工顺利进行。项目监理方应对施工现场管理进行全面监督和检查，对不执行施工现场管理规定者予以劝告，对造成后果或严重后果者追究责任，直至予以经济处罚和依法追究刑事责任。工程安全（包括消防和保卫）管理执行工程安全管理规定。对供方发生严重违章作业，可能给工程建设质量留下重大隐患，危及设备、人身安全的问题，项目监理方除令其暂停施工外并及时通报工程部；必要时可正式下达“停工整改通知单”和/或“停工令”；相关供方需在整改、自检合格后向项目监理方申请复工，经项目监理方复核检查、确认已整改合格后，方可下达“复工令”，相关供方才能复工继续施工或安装。“停(复)工令”和“停工整改通知单”应经工程部确认并予保存。解决和协调施工管理中的各种事宜，可按以下途径进行：对涉及面较大或较复杂的事宜，项目监理方及时按工程会议制度的要求，召开会议并形成会议纪要，经相关主管批准后分发。对具体且单一的事宜，有关部门或单位填写工程联系单并按工程技术资料管理规定要求执行。6.7关键过程和特殊过程控制项目工程建设的施工安装过程中，工程部应对关键过程和特殊过程严加控制，执行关键过程和特殊过程管理规定。施工供方应事先上报“工程W、H点项目表”，经项目监理方审批后报工程部确认后实施。项目监理方对S点(旁站点)、W点(见证待验点)和H点(停工待检点)的控制，应执行工程建设监理质量计划或工程建设监理规划的有关规定。关键过程和特殊过程不能有例外转序。对隐蔽工程必须执行隐蔽工程验收制度，监理工程师应参加对其验收，送工程部对其结果予以确认；工程部也可派专工参加验收。工程部应保存所有关键过程和特殊过程的质量记录。6.8施工测量控制施工测量的控制包括：单位工程项目的轴线、高程控制，建(构)筑物沉降观测，锅炉和汽轮发电机组基础中心线及标高控制，大型辅机基础中心线及标高控制测量。施工测量应执行施工测量管理规定。在勘测设计供方提交的产品(座标网、水准网、技术文件)基础上，进行施工测量工作；对其提交产品应由项目施工供方负责完成后，由项目监理方和/或工程部复捡人员复测且确认达到精度要求后方可施工，若发现问题应及时及时提出处理方案，报工程部审批后实施。施工或安装供方应在测量开工前编制施工测量任务书，送交项目监理方审核后交工程部确认后才能进行施工测量；同时必须妥善保护水准网点和座标网点；项目监理方应按监测和测量控制程序的要求，对施工测量的仪器、设备和测量人员的资质予以验审，使其设备的等级精度、测量误差精度和技术要求都符合电力建设相关规程及规范的规定；项目监理方应对施工测量全过程进行督促、检查，测量成果报工程部确认。工程部应保存所有测量成品和检查记录。6.9工程材料、构配件、设备的控制现场施工安装的设备、构配件和材料必须是已经过进货检验并证明是合格产品，未经进货检验、试验的设备、构配件和材料不允许使用到工程项目中；工程设备、材料质检应执行设备、材料质检管理规定。在特殊的情况下，对设计的工程材料若需采用代用措施，施工方需办理申报审批手续，执行工程材料代用审批制度,同时应满足规定和要求。现场施工安装的设备、构配件和材料应执行施工现场设备、物资管理规定，保证其不被损坏。6.10开工项目的检查验收监理工程师应对完工的单项工程(单位工程或分部、分项工程)的进行质量检查、验收并报工程部认可；对不满足规定要求的产品/服务应执行不合格品控制程序。当不合格品已构成质量事故，应执行事故、事件、不符合控制程序。单位工程查验合格后，应及时申请验收，执行单位工程(或分部、分项工程)的质量检查、验收制度的有关规定。工程部应保存各项检查、验收记录。土建项目交付安装前，项目监理方应按项目中间验收管理规定，组织办理中间验收签证手续，有关记录送工程部确认，报总经理或副总经理（基建管理）批准后，方可进行下一过程的工作。6.11施工进度管理工程进度管理按项目管理软件（P3）执行。工程部配合计划部做好数据采集和管理。6.12施工、安装过程的质量监督工程建设过程除严格执行各项质量检查验收外，还应按火电、送变电工程质量监督检查典型大纲、火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲以及质量监督检查和记录规定的要求执行质量监督；前者由质量监督中心站进行质量监督检查；后者由质监站进行质量监督；“大纲”规定的质量监督检查点检查合格后才允许开展下一阶段施工、安装工作。工程部应保存质量监督检查所有记录。6.13机组的分部试运和机组整套启动试运控制根据原电力部火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)要求组建“启动验收委员会”和“试运指挥部”。机组试运工作的组织、领导、协调工作由“试运指挥部”负责，并贯彻火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)。“启动验收委员会”和“试运指挥部”按各自的要求和分工开展工作。当施工安装分部系统检验全部合格后，方可进行分部试运。施工单位应编制分部试运方案和措施，送项目监理方审核后报“试运指挥部”批准实施。机组的分部试运控制，具体执行机组的分部试运管理规定。机组调试工作的供方进入现场开展调试工作之前，应编制调试大纲、系统和设备调试方案及技术组织措施等系列文件，送项目监理方审核后，报“试运指挥部”批准后实施。项目监理方应对调试供方的人员资格、设备等予以检查并报生产准备部、计划部确认。机组整套启动试运应在所有分部试运、调试和整定项目均已全部完成并验收签证，分部试运技术资料齐全后方可进行。“启动验收委员会”听取并审议“试运指挥部”关于整套启动的汇报并作出准予进入整套启动试运阶段的决定。“启动验收委员会”协调整套启动的外部条件，决定机组整套启动的时间和其他事宜（重点为电力网负荷调度）。机组整套启动试运的控制具体执行机组整套启动试运管理规定。生产准备部应保存机组的分部试运和机组整套启动试运所有质量记录。机组完成满负荷168小时连续试运行、移交试生产。机组完成满负荷168小时连续试运行后，须由质监中心站进行质量评价，并召开启动委员会会议，听取并审议整套启动试运和移交工作情况的汇报，办理移交工作情况的汇报，办理移交试生产的签字，并在试生产期完成：机组主要的性能试验和合同规定的机组性能考核试验及辅机性能考核试验；以达标投产建成示范电厂为目标的要求，继续进行试生产阶段消缺完善工作；设备合同供应的检修用备品、配件，施工后剩余的安装用易耗备品、配件，专用仪器和专用工具的移交；整套启动试运过程中发生的问题消缺、完善。移交规定的技术资料工程部应将所有保存的技术资料移交档案室归档；保存期限按国家对重点工程档案管理要求执行。6.14申请工程竣工验收竣工图绘制和移交，执行工程竣工图编制规定；编制竣工决算报告和送审；办理工程竣工验收和签证手续。7相关文件监测和测量制程序 不合格品控制程序工程安全管理规定事故、事件、不符合控制程序隐蔽工程验收制度设备、材料质检管理规定施工现场设备、物资管理规定项目中间验收管理规定机组的分部试运管理规定机组整套启动试运管理规定设计变更和变更设计管理制度工程竣工图编制规定工程调度会议制度施工现场管理规定单位工程开工审批制度8附录附录A 流程图附录A（资料性附录）流程图东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 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