库房及物资管理控制程序21.doc

重庆市嘉龙密封件制造有限公司文件编号Q/JL.CX.S07-01库房及物资管理控制程序 编 制： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期： 受控状态：受控 修改记录序号日 期修改原因及内容摘要备注2012年9月30日发布 2012年10月1日实施重庆市嘉龙密封件制造有限公司版次： B/0页次：2/2文件名称库房及物资管理控制程序文件编码Q/JL.CX.S07-011 目的确保材料或产品在出入库，以及搬运、包装、贮存、保护过程中质量不会受到损害和降低，保证产品质量得到适当的保护。2 范围对物资的出入库管理，对产品、成品、半成品的搬运、贮存、保护和产品的包装控制。3 职责3.1采购部库房产品的管理。3.2生产部负责生产过程材料、产品、半成品的标识、搬运、贮存、包装和保护。3.3技术部负责包装材料的选择和包装设计。4 程序4.1入库库管员收到检验员签发的“入库单”或“进货检验单”表明产品合格后方能同意产品入库，并对入库产品与入库手续进行核对和对外包装进行必要的检查。未粘贴“合格证”的成品不能入库。4.2贮存4.2.1产品的堆放应使用其保持一定间隔，其上应放置“材料卡”，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等。4.2.2库管员应采取相应措施，避免产品在贮存周期内变质。4.2.3库管员应建立产品台帐，并要求做到帐卡物一致。4.2.4库管员应根据产品储存周期对库存产品进行检查，过期失效产品由品质部评审并交相关部门处理。4.2.5 原材料库房和成品库房的管理人员每月底应将产品库存数量记录在“产品库存周(月)报表”上，交生产部和采购部。4.2.6采购部制定产品最低库存标准，当实际库存量超过此标准时，库管员应及时向采购部报告。4.3发放4.3.1领料人应将领料手续并在“出库单”上签字后库管员方可发放产品，产品的发放应遵循“先进先出”的原则。4.3.2成品的发放当顾客有特殊要求时，如要求提供质保书或“送货单”，等按顾客要求办理。4.4 搬运控制4.4.1 技术部应结合产品特点、搬运方式等设计工位器具。4.4.2 所有搬运人员在上岗前应由办公室组织对其进行搬运基本知识培训。4.4.3 搬运人员应正确使用搬运设备和器具，在材料或产品的搬运过程中应注意保护好标识，对产品关键部位应进行适当的包装保护，避免磕碰、淋雨等损害，同时应做到轻拿重庆市嘉龙密封件制造有限公司版次： B/0页次：2/2文件名称库房及物资管理控制程序文件编码Q/JL.CX.S07-01、轻放。 4.4.4 生产过程产品和最终产品，分别装上合适的工位器具或包装才能搬运，产品装箱应有清晰、醒目的标识。4.4.5 有特殊要求(如防震、防压)的产品，搬运中应有专门的防护措施和醒目的标识。4.6.6 搬运的各种材料或产品应在指定点堆放整齐。对因搬运不当而造成的损失，按公司有关规定处理。4.7 包装控制4.7.1 包装设计4.7.1.1技术部根据产品特点、运输条件、搬运方法和可能遇到的贮存条件等设计产品包装，并注明包装方式及包装材料。4.7.1.2包装设计应执行国家有关标准。4.7.1.3合同规定或顾客要求时，包装设计应满足顾客提出的要求，做到结构合理，标志清晰、准确、完整。4.7.1.4包装箱(袋)上应有产品图号、名称、数量、生产日期、产品批号等，对搬运有特殊要求的产品，有醒目的标识和注意事项。4.7.2 包装的采购和验收4.7.2.1采购部负责包装箱(袋)的采购。4.7.2.2 品质部负责对购进的包装箱(袋)按相关标准进行检验。4.7.3 包装的实施4.7.3.1 技术部编制产品包装规范并按文件控制程序的规定进行发放和控制。4.7.3.2 各生产车间严格按照产品包装规范进行包装操作并做好标识，同时包装箱(袋)内应附有合格证。4.7.3.3 品质部对包装过程进行监控，并对出公司产品的包装进行检验，做好检验记录。4.7.3.4 当顾客对包装和标识有特殊要求时，必须满足顾客的要求5 相关/支持性文件5.1库存物资贮存期标准5.2安全库存标准5.2产品批次管理办法5.3不合格品控制程序5.4产品包装规范6 质量记录6.1 Q/JL.CX.S07-01-B01成品出库记录6.2 Q/JL.CX.S07-01-B02库房周期检查表6.3 Q/JL.CX.S07-01-B03库存物资周（月）报表使用晋业软件格式7 流程图库房及物资管理控制流程图Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门库房管理控制生产设备部工作环境的控制生产设备部物资开票生产设备部现场清洁的控制 生产设备部适当装修相关部门验收入库地面干净必要的配置生产设备部分类贮存区域标识明显环保排放生产设备部建帐建卡按规定使用器具分类贮存人体工效学生产设备部 生产设备部防护措施建立批次符合卫生安全要求生产设备部开票发货作业指导书先进先出注意个人仪表6S活动实施管理办法每天清扫员工6S检查记录 周检 生产设备部 生产设备部供方评定流程图Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门编制采购物资分类标准技术部采购部评价供方（质管部、技术部生产设备部）供方样品评价表样品检验质管部 采购部供方业绩评定表近期供货业绩供方业绩评定标准业绩评定采购部 采购部供方调查表书面调查供方调查表采购部 采购部（供方）现场调查供方现场评价表表 采购部内审员/采购部 供方评价结论表综合评价采购部（质管部、技术部 总经理生产设备部）编制合格供方名单合格供方名单采购部 总经理顾客批准供方的控制服务供方的控制供方的动态管理合格？ N 纠正和预防措施控制程序质管部 Y 采取措施？ Y 有效？ N删去合格供方年度考核表每年考核供方业绩评定标准采购部 总经理供方质量体系开发计划制定供方质量体系开发计划质管部 总经理对供方进行开发建立合格供方档案保存采购部合格供方档案 采购部采购管理流程图Q/JL.CX.S07-01责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门总经理生产计划、库存量等信息物资采购计划编制物资采购计划 采购部采购产品标准