水利工程建设质量隐患排查表.doc

附件1 水利工程建设质量隐患排查表工程名称： 总投资额： 工程规模： 项目法人（公章）： 填 表 人: 联系电话： 填表日期： 序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）一建设管理1是否设置专职现场管理机构是 否 已整改 正在整改 未整改 2技术人员是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3质量责任制是否建立和落实是 否 已整改 正在整改 未整改 4设计变更是否履行程序是 否 已整改 正在整改 未整改 5质量检查（检测）制度是否建立是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文是 否 已整改 正在整改 未整改 二设计工作1设计单位资质是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2设计文件是否满足工程建设需要是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按合同规定派驻现场设代人员是 否 已整改 正在整改 未整改 4设计变更是否及时配合处理是 否 已整改 正在整改 未整改 5设计供图、参加重要隐蔽部位验收等设计服务是否及时是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否存在违反强制性条文情况是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）三施工管理1单位资质是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在资质借用行为是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否有转包、违法分包行为是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否有专项施工方案是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否对施工人员进行了质量控制岗前培训是 否 已整改 正在整改 未整改 7施工质量检验制度是否建立、健全是 否 已整改 正在整改 未整改 8原材料、中间产品是否满足规范及设计要求是 否 已整改 正在整改 未整改 9是否开展施工质量通病防治工作是 否 已整改 正在整改 未整改 10是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性条文施工是 否 已整改 正在整改 未整改 11是否发生过质量事故是 否 已整改 正在整改 未整改 12已发生的事故是否按照“四不放过”的原则进行了处理是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）四监理控制1单位资质是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2人员数量及资格是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按要求编制了监理实施细则是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部位、关键环节进行旁站是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否按规定实施了跟踪检测和平行检测是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否存在违反强制性条文情况是 否 已整改 正在整改 未整改 五检验检测1单位资质是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3质量保证体系是否健全是 否 已整改 正在整改 未整改 4检测设备及环境是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否建立不合格项目台账是 否 已整改 正在整改 未整改 6检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件及强制性条文的要求是 否 已整改 正在整改 未整改 7是否存在转包质量检测业务现象是 否 已整改 正在整改 未整改 六评定验收1是否按照规范和标准进行了质量检验和评定是 否 已整改 正在整改 未整改 2质量评定结果是否准确是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按照规定及时开展验收工作是 否 已整改 正在整改 未整改 4验收结论是否准确是 否 已整改 正在整改 未整改 3验收是否对遗留问题提出明确的处理意见是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）七质量监督1是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、设备是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否及时办理质量监督手续是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否制定质量监督计划，确定质量监督的组织形式和工程各阶段质量监督的措施与方式是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按照有关规定和技术标准要求，对项目法人报送的项目划分及时确认是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否适时开展受监工程的现场监督检查工作是 否 已整改 正在整改 未整改 6阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对工程质量进行评价是 否 已整改 正在整改 未整改 八其他存在的其他质量隐患（本栏可追加）隐患内容：已整改 正在整改 未整改 九意见与建议注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。4附件2 水利工程建设质量隐患抽查表工程名称： 总投资额： 工程规模： 抽查单位（公章）： 填 表 人: 联系电话： 填表日期： 序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）一建设管理1是否设置专职现场管理机构，是否符合要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2质量责任制是否建立和落实是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文是 否 已整改 正在整改 未整改 二设计工作1设计文件是否满足工程建设需要是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在违规设计变更是 否 已整改 正在整改 未整改 三施工管理1是否存在资质借用、转包、违法分包等违规行为是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员是 否 已整改 正在整改 未整改 3施工质量检验制度是否建立、健全是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性条文施工是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否发生过质量事故，已发生的事故是否按照“四不放过”的原则进行了处理是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建设质量隐患抽查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）四监理控制1监理人员数量及资格是否满足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部位、关键环节进行旁站是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按规定实施了跟踪检测和平行检测是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否存在违反强制性条文情况是 否 已整改 正在整改 未整改 五检验检测1检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件及强制性条文的要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在转包质量检测业务现象是 否 已整改 正在整改 未整改 六评定验收1是否按照规范和标准进行了质量检验和评定是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按照规定及时开展验收工作是 否 已整改 正在整改 未整改 3验收是否对遗留问题提出明确的处理意见是 否 已整改 正在整改 未整改 七质量监督1是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、设备是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按规定开展受监工程的现场监督检查工作是 否 已整改 正在整改 未整改 3阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对工程质量进行评价是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建设质量隐患抽查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打）整改结果（在所选项后打）八其他存在的其他质量隐患（本栏可追加）隐患内容：已整改 正在整改 未整改 九意见与建议注：本表由各级水行政主管部门统计填写，上报上级水行政主管部门。附件3 水利工程建设质量隐患排查统计表填表单位（盖章）： 填表