质量管理检查评分表.doc

附1： 监理单位质量管理检查评分表项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位，得10分总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位，扣10分102项目监理机构的人员资格、配备及到位情况人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分103监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况（重点强制性标准）冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并严格执行，得10分按规定编制、审批，执行不严格，扣5分未按规定编制、审批，扣10分104对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查，得10分不认真进行审查，扣5分未进行审查，扣10分105对分包单位的资质进行审查情况严格进行审查，得10分不严格进行审查，扣5分未进行审查，扣10分106见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度，得10分不严格实施见证取样制度，扣10分107对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况严格按规定实施旁站监理，得10分不严格到位实施旁站监理，扣10分108检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按要求验收，得10分不严格按要求验收，扣10分109质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全，得10分质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全，扣10分1010监理工地例会及监理资料情况监理工地例会不规范，扣5分；监理资料整理混乱的，扣5分。10100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。附2： 监理单位安全管理检查评分表项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1是否将安全生产管理内容纳入监理规划；符合，得10分不符合，扣10分102在监理规划和监理细则中是否制定对施工单位安全技术措施进行检查的程序和规定。符合，得10分不符合，扣10分103是否审查并确认施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证和操作资格的有效性。符合，得10分不符合，扣10分104是否审核了施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、安全规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况，体系、制度、机构是否完备和有效。符合，得10分不符合，扣10分105是否审核了施工企业应急救援预案和安全防护措施费使用计划。符合，得10分不符合，扣10分106对施工现场安全防护是否符合投标时承诺和建筑施工现场环境与卫生标准要求情况。符合，得10分不符合，扣10分107是否复查了施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续。符合，得10分不符合，扣10分108经审查的施工组织设计中，安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。符合，得10分不符合，扣10分109是否定期巡视检查危险性较大的工程作业并做了巡视记录。符合，得10分不符合，扣10分1010安全问题和事故隐患处理情况。符合，得10分不符合，扣10分10100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。附3： 施工单位质量管理检查评分表工程名称建设单位施工单位检查日期序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1质量行为1、施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的，扣10分；2、施工现场专业人员配置不合理，项目经理及管理人员与中标通知书不一致的，扣10分；3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的，扣10分；4、发生重大设计变更未经审图机构审查的，扣10分；5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的，扣10分；6、存在违法分包、转包，允许他人挂靠等情况，扣10分。102实体质量1、施工单位未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的，扣10分；2、施工单位违反工程建设强制性标准的，扣10分；3、施工单位降低工程质量的，施工质量低劣的，扣10分；4、成品保护较差的，扣5分。103报验及条件验收 1、未履行第一检验批（样板）或施工前条件报验制度，即进入下道工序施工的，扣10分； 2、施工前条件不符合要求，同意验收的，扣10分； 3、第一检验批（样板）存在质量问题，施工、监理填写合格意见的，扣10分。104专项方案评审、审批及技术交底1、 专业性较强的项目，未单独编制专项施工方案，扣10分；2、 专项施工方案未经专家评审的，扣10分；3、专项方案未按照评审意见修改，审批的，扣10分；4、专项施工方案审批签字不符合要求的，扣4分；5、未按照专项施工方案施工的，扣8分；6、无专项施工方案技术交底的，扣10分；7、交底不全、交底程序不符合要求的，扣5分；8、未制定冬季施工方案的，扣10分。105原材料检验及复试1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的，扣10分；2、在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，扣10分；3、监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，扣10分；4、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，扣10分；5、未履行见证取样制度的，扣8分。106检验批、分项工程验收1、未对桩基基础、主体工程验收，即进入下道工序施工的，扣10分；2、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验未评定或评定不合格的，扣10分；3、检验批、分项评定不及时的，扣4分。107功能试验1、未按要求进行功能性试验检测的，扣10分；2、试验项目不全的，扣5分。108委托检测1、明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的，扣10分；2、弄虚作假送检试样的，扣10分；3、委托未取得相应资质的检测机构进行检测的，扣10分；4、委托报告未及时取回的，扣5分。109资料整理1、施工单位伪造、涂改技术资料的 ，扣10分；2、施工技术资料的填写不真实不准确的，扣5分；3、施工资料未闭合的，扣4分；4、资料整理混乱，无目录的，扣5分。1010其他质量行为情况1、未在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准的，扣5分；2、对于下发的整改通知书未及时整改回复的，扣10分；3、未配置标准养护箱、同条件养护试块使用专用器具，其养护条件与结构构件或结构部位不一致的，扣4分；4、施工现场建材产品未按现场布置图确定的区域进行建设与堆（存）放，未设置材料状态标识牌，状态标识不明确的，扣5分；5、施工方监测未对监测点有效保护的，扣5分；6、发生预警未及时上报的，扣10分。10100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。附4： 施工单位安全管理检查评分表工程名称建设单位施工单位检查日期序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1安全生产责任制1、未建立安全责任制，扣10分；2、各级各部门未执行责任制，扣46分；3、经济承包中无安全生产指标，扣10分；4、未制定各工种安全技术操作规程，扣10分；5、未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分；6、管理人员责任制考核不合格，扣5分；7、未按规定为施工人员办理意外伤害保险、支付保险费，扣10分。102目标管理 1、未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣10分； 2、未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、建档，扣10分； 3、对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分；4、未进行安全责任目标分解，扣10分；5、无责任目标考核规定，扣8分；6、考核办法未落实或落实不好，扣5分。103施工组织设计1、 施工组织设计中无安全措施，扣10分；2、施工组织设计未经审批，扣10分；3、专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案的，扣10分；4、安全措施不全面，扣24分；5、安全措施无针对性，扣68分；6、安全措施未落实，扣8分；7、 未制定冬期施工方案的，扣10分；104部分（分项）工程安全技术交底1、无书面安全技术交底，扣10分；2、交底针对性不强，扣46分；3、交底不全面，扣4分；4、交底未履行签字手续，扣24分。105安全检查1、无定期安全检查制度，扣5分；2、安全检查无记录，扣5分；3、检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣26分；4、对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分。106安全教育1、无安全教育制度，扣10分；2、新入工地工人未进行三级安全教育，扣10分；3、无具体安全教育内容，扣68分；4、变换工种时未进行安全教育，扣10分；5、每有一个不懂本工种安全技术操作规程，扣2分；6、施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分；7、专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，扣5分。107班前安全活动1、未建立班前安全活动制度，扣10分；2、班前安全活动无记录，扣2分。108特种作业持证上岗1、一人未经培训从事特种作业，扣4分；2、一人未持操作证上岗，扣2分。109工伤事故处理1、工伤事故未按规定报告，扣35分；2、工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分；3、未建立工伤事故档案，扣4分。1010其他1、无现场安全标志布置总平面图，扣5分；2、现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣5分；3、其他不符合规范要求行为扣110分。10100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。附表5 文明施工检查评分表工程名称建设单位施工单位检查日期序检查项目扣 分 标 准应得扣减实得号分数分数分数1施工环境1、工地周围未按规定设置围挡，扣15分；2、围挡不稳固、不整洁、不顺直，扣10分；3、每个施工段未采取定时洒水等降尘、保洁措施的，扣10分；4、进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业，未采取有效降尘措施的，扣20分；5、未按规定使用商品砼的，扣20分；6、无排水设施、排水不通畅的，扣4分.；7、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣6分；8、工地有积水每发现一处，扣2分；9、无防尘降尘、防噪音措施的，扣10分；10、夜间未经许可施工的，扣15分.11、现场焚烧有毒、有害物质的，扣10分；12、未建立施工不扰民措施的，扣10分。202现场管理1、施工现场无醒目企业标志的,扣5分；2、无警卫和无警卫制度的,扣5分；3、进入施工现场不佩带工作卡每有一人,扣2分。103材料堆放1、建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分；2、料堆未挂名称、品种、规格等标牌扣2分；3、堆放不整齐的，扣3分；4、未做到工完场地清的，扣3分；5、建筑拉圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分；6、易燃易爆物品未分类存放的，扣4分。104办公及住宿1、施工现场未设置办公室的,扣8分；2、室内地面未硬化、不干净、不整洁的，扣8分；3、施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6分；4、宿舍临时用电不符合规定的，扣5分；5、宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分；6、职工睡通铺、生活用品放置不整齐的，扣3分；7、宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分。105现场防火1、无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分；2、灭火器材配置不合理的，扣5分；3、临建板材不符合消防要求的，扣10分；4、无动火审批手续和动火监护的，扣5分。106治安综合治理1、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分；2、未建立治安保卫制度的，责任未分解到人的，扣35分；3、治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣35分。107施工现场标牌1、大门口处未挂七牌二图和重大危险源公示牌或内容不全、每缺一项扣2分；2、无安全标语和示警标志的，扣510分；3、无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分。108生活设施1、厕所无水冲设施，不符合卫生要求的，扣4分；2、无厕所