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文档简介

促 销 商 品 管 理 流 程增进与供应商的沟通，诚意合作共同努力提升销售业绩。本流程适用于DM促销、店内促销及临时性促销等。一、由采购员或供应商提交促销申请方案，主管采购经理审批。二、采购员进行促销活动前的市场价格调查，选择市场敏感、影响力大的促销商品、品种，确认促销商品数量、价格、档期、形式等，并与供应商谈判争取最大促销支持。三、地堆、端架、柱体等临时促销签订促销协议书一式三份，采购部、营运部、供应商各执一份。四、采购员填制促销商品通知单、售（进）价变更单一式三份交与采购经理签字确认，传行政部一份进行系统变价操作。如进价变更还有库存的须及时进行系统操作空退空进。五、采购经理负责确认促销首单订货量发出订单。将促销商品通知单传至营运相应经理签收。六、营运部门接到促销商品通知单后做好收货、陈列展示等促销安排准备工作，并负责促销商品的补单订货。七、营运部做好活动期间、活动结束后价格签、POP的展示更换，检查确认促销商品价格系统与实际相符。附：促销商品变价管理流程图 促销费用收取标准（地堆、端架、柱体分为A、B、C区）2005年6月22日附件：促销商品变价管理流程图供应商、采购部、营运部提交促销申请方案采购员进行市场调查确认促销、变价商品售（进）价变更单 填写促销商品通知书 临时促销填写促销协议书 采 购 经 理 签 字 确 认行政部系统变价操作 营运部签收 进价变更空退空进 营
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