WPL-QP-13物控管理程序.doc

深圳市胜宝莱光电科技有限公司物控管理程序文件类型：程序文件文件编号：WPL-QP-13版 本 号：A/0拟制部门：PMC部生效日期：2009年09月15日修订日期：首版持有部门管理者代表文控中心技 术 部市 场 部品 质 部生 产 部PMC管 理 部 部持有份数1份1份1份1份1份1份1份1份编制 审核 批准深圳市胜宝莱光电科技有限公司文件编号：WPL-QP-13版本/版次：A/0物控管理程序页 数：第 2页 共 6页物控管理程序修订记录页次版本号修订内容修订日期修订人深圳市胜宝莱光电科技有限公司文件编号：WPL-QP-13版本/版次：A/0物控管理程序页 数：第 3页 共 6页1、目的 本程序规定PMC部门日常工作流程，主要通过采购管理及物料控制两大方面，进行跟进、分析，确保准时交货。2、适用范围 本程序适用于PMC部门日常工作管理。3、职责3.1 采购负责编制采购计划并跟进，负责采购订单的编制下达、采购物料的跟进及费用报销工作。3.2 仓库负责仓库物料的收发及管理；并对公司车辆安排及保管，安排司机对车辆进行保养与维修。3.3 计划负责订单的处理、物料计划与生产计划的作成，并安排每天的出货；并对出货过程中出现的异常对各相关部门进行协调与沟通。4、程序内容4.1采购计划单经总经理审批后交采购员实施采购工作，详见采购管理程序。4.2 产成品由OQC抽检，OK后由检验开单入库并放置仓库相应区域，详见仓库作业管理制度。4.3仓管员每天提供准确的库存品数量信息给计划员，以便计划员能根据库存量合理安排生产。仓管员开送货单、车辆放行单交司机，业务员必须提供送货信息，如有必要业务员跟随司机送货。如为外地客户需要货运公司或快递公司运输时，由仓管或生产部相关人员进行加固包装，以保证货物在运输过程中不被损坏，且仓管员必须追回由客人签名确认之送货单并分发给市场部、财务部。4.4 司机负责运输送货及车辆保养保管。交货完成后，送货单交客户签章后由司机将有客户签字确认之送货单带回及时交仓库管理人员。4.5送货产品发生质量问题或客户拒收时，司机应及时通知相关业务员和仓管及品质部处理。4.6产品贮存4.6.1物料或产品的贮存位置，应按仓库划分的相应区域摆放。深圳市胜宝莱光电科技有限公司文件编号：WPL-QP-13版本/版次：A/0物控管理程序页 数：第 4页 共 6页4.6.2仓库人员在发料及整理物料时，应注意物料或产品的保存期限，如发现有库存物料或产品超出保存期限时，及时通知检验重验，仓库依重验判定结果重新做相应之标识。4.6.3产品(包括外包装箱)不能直接放在地上,应放置在货架或标准卡板上。4.6.4根据产品的特点保证贮存场所的适当条件（如通风、防雨、防潮、温湿度控制等）。4.6.5对易燃、易爆和危险化学品的存放，应适当进行隔离并提供消防设施。4.7产品交付4.7.1仓库填写出货单，并核对客户名称、品名、规格、数量无误后，交财务签核后方可出货。4.8订单处理：4.8.1PMC部收到市场部下达的订单需求时，召集物控、技术部、生产部、品质部，必要时要求采购一并参加，对订单进行评审，详细请见客户管理程序。4.8.2订单评审结果需要在48H内给到市场部。4.9生产计划：4.9.1 PMC部收到订单经评审通过后，根据生产产能、技术部提供的BOM、成品库存情况以及材料库存状况进行订单安排，以满足客户的交货期；如因异常不能达成预定的交期，需要提前通知市场部以回复客户。4.9.2生产实施过程中的异常需要生产、品质与技术部参与处理，并及时把异常状况知会到PMC部，有必要时PMC部参与协调处理；4.9.3生产执行过程中的变更需要开发技术部以工程变更的方式通知相关部门方可实施变更。4.10物料计划：4.10.1PMC部依据市场部每月10日前发出的两个月后的业务备料统计表（客户订单预测表），结合材料库存状况、实际月度的物料耗用情况，做出两月之后的物料采购计划表。4.10.2物料计划员以物料采购计划表做出国外材料的采购申请单提供给采购做为采购依据；深圳市胜宝莱光电科技有限公司文件编号：WPL-QP-13版本/版次：A/0物控管理程序页 数：第 5页 共 6页4.10.3采购以物料计划员提供的月度物料采购计划表，做出国内物料的预料单提供给供应商以备物料。4.10.4每月国内的物料采购，以实际的耗用情况，并制定相应的安全库存，物料库存低于安全库存时提出采购申请单，采购见采购申请单进行采购。5、相关文件无6、相关记录6.1订单合同评审表6.2周生产计划表6.3日生产计划表6.4物料采购计划6.5生产日报表 6.6出货单6.7送货单6.8出库单深圳市胜宝莱光电科技有限公司文件编号：WPL-QP-13版本/版次：A/0物控管理程序页 数：第 6页 共 6页7、流程图详见下表：市场部门PMC部生产部生产部品质部开发技术部相关记录市场 订单生产执行生产异常及变更管理产品出货生产计划进度管理管理材料准备生产计划制订订单的接收人员准备准备设备准备工艺准备试产通知 订单合同评审表 样品通