工艺装备控制程序.doc

5ZZXY株洲旭阳机电科技开发有限公司管理制度 工艺装备控制程序版本号B修改码0XYG009-02-2011页 次5/51 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。2 职责2.1 综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。 2.3 生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。3 程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在500050000元（含50000）的中型工装。c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。3.2 工装设计3.2.1 综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2 大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。3.2.4 工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。3.2.5 小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。3.3 工装制造3.3.1 综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。3.3.2 生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。验证以产品零件实物为依据，填写工装验证单。3.4.2 综合技术部组织工装本身符合图纸的验收，保证制造出的工装和设计图纸相符合。综合技术部组织工装符合产品工艺要求的验证，保证按图纸制造工装满足产品工艺的要求，能生产出合格的产品。3.4.3 工装验证和工装验收结论分验证（收）合格、验证（收）不合格和验证（收）报废。a)验证（收）合格后的工装，填写“工装验证单”和“工模具交付使用验收单”，参加验证（收）单位代表会签；b)验证（收）不合格的工装经返修后重新验证（收），直至合格；c)验证（收）报废的工装须经验证人员在工装验证（收）单上会签同意后，方能办理报废手续。报废工装不得使用。3.5 在用工装管理3.5.1 综合技术部负责工装管理工作，掌握在用工装技术状态，建立工装台帐，负责工装的入库、登帐、出库和在用工装的下场、报废、回收处理和工装的借用调拨等工作。3.5.2 工装的使用与维护3.5.2.1 生产部负责工装的正确使用、日常维护保养与工作时间的保管。综合管理部负责工装业余时间的保管工作。3.5.2.2 综合技术部根据工装技术状态编制年度检修计划。3.5.2.3 综合技术部根据年度周期检修计划下达月度检修计划，并负责实施。3.5.3 关键工序中需加严控制工装由工艺制造部确定,不得随意变更。生产车间必须严格执行保养制度，装备管理部需控制加严工装的周期检修,确保其技术状态良好。3.6 工装安全管理3.6.1 生产部应经常对职工进行安全和正常使用工装的教育，工作前应认真检查工装的安全性能状态，发现不安全的因素及时反馈，进行处理；工作中严格执行工装安全操作规程；工作后对工装进行日常的清扫及维护保养加油等工作。装备管理部定期组织专业人员对工装进行检查和检修，保证工装的安全使用。3.6.2 各类工装都应有可靠的安全装置和防护设施，保证工装安全运行。3.7 工装的变更及报废3.7.1 因产品工艺或生产行程发生变更时，该产品所采用的工装应办理相应的厂内调拨手续，由工艺制造部下达工艺通知，装备管理部办理。3.7.2 工装报废：由装备管理部提出书面报告，经工艺制造部审核，装备管理部填写“工装报废鉴定单”，并组织有关单位人员参加实物鉴定，价值10万元以上的工装报主管总经理批准。4 相关程序、文件和记录4.1 相关程序4.1.1 ZCG10-1.14-2006 生产提供控制程序4.1.2 ZCG10-1.19-2006 监视和测量装置控制程序4.2 记录4.2.1 NZC艺011 工装验证单4.2.2 NZC艺012 工装报废鉴定单4.2.3 NZC艺013 月（年