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文档简介
1 / 4 采购制度范本 采购制度范本 一、采购管理制度目的: 为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某 *地产集团有限公司采购管理制度范本。 二、采购管理制度原则: 1、严格遵守 “ 谁使用、谁保管、谁申购 ” 的原则; 2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守 “ 三个三 ” 原则。 (一)选购三原则: ( 1)一种物品采购各部分别找三 家 ( 2)一种物品分别报三家 ( 3)一种物品最后定一三家 (二)定购三原则: ( 1)同类物品质量最优 ( 2)同类物品价格最低 ( 3)同类物品的供应商服务最好 (三)验收三原则管理制度: ( 1)由集团采购管理制度 、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 ( 2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 2 / 4 ( 3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换 三、采购管 理制度范本立项程序及申购流程: 1、固定资产(含车辆): 申购部门 /单位填写 “ 固定资产购置审批表 ” 主管领导审批 集团资产管理部门意见 集团公司领导批示 集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知 申购部门 /单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品: 申购部门 /单位填写 “ 低值易耗品购置审批表 ” 中心 /部门负责人审批 主管领导审批 集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知 申购部门 /单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类: ( 1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按 “ 三个三 ” 原则,确定年度供应商: 计划内:申购部门 /单位每月初填写 “ 恒大集团月份文具用品 /申购表 ” (办公文具限额 10 元 /人 月) 部门负责人审核 由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续; 计划外:申购部门 /单位填写呈批报告 集团主管领导审核 集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知3 / 4 申购部门 /单位办理结算等相关手续。 ( 2)耗材类申购流程: 计划内:申购部门 /单 位每月初填写 “ 恒大集团耗材申购表 ” 部门负责人审核 信息中心汇总审核 集团总裁审批 集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知 由申购部门 /单位办理结算手续。 计划外:申购部门 /单位填写 “ 低值易耗品购置审批表 ” 部门负责人审核 主管领导审批 集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知 由申购部门 /单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资: 集团采购配送中心按 “ 三个三 ” 原则,确定年度供应 商; 申购部门 /单位填写呈批报告 /请示 部门负责人审核 总裁办汇总审核 集团领导审批(按照权限) 由申购部门 /单位实施采购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 四、本采购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、办
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