环境管理手册(沈阳化工).doc

沈阳化工股份有限公司企业标准 Q/SHG.G29.042002环境管理手册编制： 李扬 日期：2002.2.15审核： 姚锡福 日期：2002.2.20批准： 梁会山 日期：2002.2.25 版号: 第 一 版修订状态: 第 0 次修订受控编号:使用者:2002 0301 发布 2002 03 01实施沈阳化工股份有限公司 发布 目 录01 发布令02 环境方针声明03 前言1 范围2 引用标准3 定义4 环境管理体系要求41 总要求42 环境方针43 规划(策划)431 环境因素432 法律与其他要求433 目标和指标434 环境管理方案44 实施与运行441 组织结构和职责442 培训、意识和能力443 信息交流444 环境管理体系文件445 文件控制446 运行控制447 应急准备和响应45 检查和纠正措施451 监测和测量452 不符合、纠正和防措施453 记录454 环境管理体系审核46 管理评审环境管理手册的管理附录：1 公司环境管理体系组织机构图2 公司环境管理体系职能分配表3 公司环境管理体系文件清单附件：1部门环境因素清单 2 重要环境因素清单 3适用法律、法规和其他要求清单 4 环境管理方案5 各级、各类人员环境职责与权限沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第 1 页，共 2 页发 布 令 为加强环境管理，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促进经济的可持续发展，沈阳化工股份有限公司依据GB/T24001ISO14001环境管理体系 规范及使用指南编制了环境管理手册,现予以发布实施。本手册是公司环境管理体系的总体规定。对内是公司环境管理的法规性、纲领性文件，是全体员工必须恪守的环境管理行为的规范。对外是证实本公司环境管理保证能力的文件，亦可作为相关方环境管理体系认证的依据。 本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。适用于公司环境管理体系涉及的各个部门及场所。 我授权姚锡福同志为公司环境管理者代表，负责全公司环境管理体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管理的有关证实；有权处理本公司所有的环境问题；有权发布、提出环境行为的命令，及时报告环境管理体系的运行状况和有关的信息。 授权企管处负责日常环境管理体系的运行管理工作。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第 2 页，共 2 页根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对沈阳化工股份有限公司的环境管理负法律责任。 总经理： 2002年3月1日沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：环境方针、环境目标声明版号：第一版，第0次修订页码：第 1 页，共1 页环境方针声明 沈阳化工股份有限公司为确保有效实施环境管理体系，实现可持续发展的战略，不断造福社会，保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺：树立环境意识 做到遵规守法控制环境因素 持续清洁生产优化投入产出 培育循环经济不断持续改进 实现“三零”目标构筑生态经济 让相关方满意 总经理：沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：前言版号：第一版，第0次修订页码：第 1 页，共 2 页前言 沈阳化工股份有限公司是由具有60年历史的沈阳化工厂改组设立的，是我国氯碱工业基地之一，是国家大型一类企业，是一家具有18720万社会公众股的上市公司。几年来，我们按公司法要求不断进行规范，并通过现代企业制度试点，不断提高企业管理水平和综合素质，先后获得一级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理红旗单位、全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家列入重点扶持的企业，跻身于我国500强企业之中。 公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万元，烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引进的5万吨/年离子膜烧碱装置，有从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总能力达2.5万吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2.5万吨/年，产品技术先进，装备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合成树脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个系列产品获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡、白炭黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星塔”为册商标，广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：前言版号：第一版，第0次修订页码：第 2 页，共 2 页医药、铁路等各行业，产品辐射全国二十九个省市自治区，远销美国、韩国、日本、独联体、西欧、香港等20多个国家和地区，在国内外客户中享有较高信誉。 我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处理装置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始终贯彻污染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四轮清洁生产示范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先进单位、国家优美环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业荣誉称号。 法人代表：梁会山 企业地址：沈阳市铁西区卫工北街46号 邮政编码：110026 电 话：（024）25820776 电报挂号：5476 传 真：（024）25827733沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：范围版号：第一版，第0次修订页码：第 1 页，共 51页1 范围11 本手册是依据GB/T24001ISO14001环境管理体系 规范及使用指南编制的,并符合该标准的全部要求。12 本手册规定了公司环境管理体系的要求,是公司环境管理工作的指导性、纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理体系认证机构和相关方提供环境保证能力的依据。13 本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。14 本手册描述的环境管理体系适用于体系涉及的各个部门、场所及各位公司领导。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：引用标准版号：第一版，第0次修订页码：第 2 页，共 51页 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T24001ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第 3 页，共 51 页1 持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。2 环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。3 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。5 环境管理体系整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。6 环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。7 环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以 沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第 4 页，共 51 页量化。8 环境表现（行为）组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。9 环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。10 环境指标直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。11 相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。12 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公营或私营。13 污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4 环境管理体系要求 4.1 总要求版号：第一版，第0次修订页码：第 5 页，共 51 页 为保护人类的生存环境，使公司能保持可持续发展，公司决定建立并保持环境管理体系，加强环境管理，改善环境行为，达到污染预防和持续改进，不断提高环境绩效。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.2 环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第 6 页，共 51 页1 总则 环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和改进环境管理体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的基础，为公司环境管理体系的运行确定了指导方向和行动原则，全体员工必须理解环境方针并贯彻执行。2 职责21 总经理负责环境方针的制订、批准、修订和保持。22 环境管理者代表负责组织环境方针的实施。23 环保处是环境方针的归口管理部门，负责对环境方针的实施情况进行监督、检查；负责向公众提供环境方针。24 人教处负责组织环境方针的培训。25 供销部门负责向相关方宣传环境方针。26 各受控部门负责贯彻、实施环境方针。27 全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。. 3 管理内容与要求31 环境方针的制定311 总经理制定并确保公司的环境方针a) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺；沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.2 环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第 7 页，共 51 页 d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f) 可为公众所获取。3.2 公司的环境方针树立环境意识 做到遵规守法 控制环境因素 持续清洁生产 优化投入产出 培育循环经济 不断持续改进 实现“三零”目标 构筑生态经济 让相关方满意33 公司环境方针的内涵“树立环保意识，做到遵章守法”就是要通过宣传、教育与培训，增强员工环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境因素，持续清洁生产”这是对环境管理的承诺，是要在控制好环境因素前提下，减少和杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从资源的角度上提出的一个环境目标，体现了环境效益，是在抓好节能降耗基础上，提高投入产出水平，实现效益最大化；“不断持续改进，实现三零目标”就是通过环境体系运行不断发现问题，不断解决问题，不断进行投入与改造，用新的思维、新的方法、新的手段、新的技术改善环境，改进企业管理，追求完美，实现“零缺陷、零失误、零失控”；“构筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意。 沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.2 环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第 8 页，共 51 页34 环境方针的实施341 总经理为实施环境方针提供必要的资源。342 环境管理者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、环境管理方案及相关程序。 343 人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使环境方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把实现环境方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。344 环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过信息交流控制程序向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。35 环境方针的评审351 根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目标应定期评审，无特殊情况，在每年的管理评审会议上由总经理组织对公司环境方针、目标的适用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司环境表现的持续改进。36 环境方针的修订361 当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要求变化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修订。环境方针修订后，要重新公布。4 支持文件沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素版号：第一版，第0次修订页码：第9页，共 51页1 总则 为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有关的识别、评价，并确定重大环境因素。2 职责21 环保处是环境因素的归口管理部门。负责组织公司各部门对环境因素进行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报环境管理者代表。22 各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。23 环境管理者代表确定批准本公司重要环境因素。3 管理内容与要求31 建立并保持环境因素识别、更新与评价程序,规定环境因素识别、更新与评价的流程。32 识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务的各个方面。33识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。 a) 向大气排放的污染物；c) 向水体排放的污染物；c) 固体废弃物污染；沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素版号：第一版，第0次修订页码：第10 页，共51页d) 对土地的污染物； e) 对社区影响的环境问题； f) 原材料与自然资源的利用； g) 其它地方性环境问题。34 评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生频次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方的关心度、超标倍数；节能降耗的效益等。35 当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其它要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评价以重新确定重要环境因素并报环境管理者代表审批。4 支持文件41 环境因素识别、更新与评价程序42 重要环境因素清单43 部门环境因素清单沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.2 法律与其他要求版号：第一版，第0次修订页码：第11 页，共51页1 总则 明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他要求及获取途径，确认适用性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。2 职责21 环保处是法律、法规与其他要求的归口管理部门。负责环保法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监督。22 各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。23 环境管理者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守法律、法规。3 管理内容与要求31 建立并保持法律、法规与其他要求控制程序。提出法律、法规及其他要求的获取途径及更新、识别要求。32 按法律、法规与其他要求控制程序获取并确认法律、法规和其他要求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法律、法规与其他要求。33 全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。34 环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关部门进行信息交流，及时收集环保信息和法律、法规与其他要求。以掌握和跟踪法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及时更新相应的清单。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.2 法律与其他要求版号：第一版，第0次修订页码：第12 页，共 51页35 环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他要求。36 环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评估，对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，同时将情况向环境管理者代表汇报，记录并保持检查处理结果。4 支持文件41 法律、法规及其他要求控制程序42 适用法律、法规与其他要求清单沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3 目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第13 页，共 51页1 总则 依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境因素，制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预防、治理和持续改进。2 职责21 环保处是目标和指标的归口管理部门，负责提出和制定公司的环境目标和指标。22 环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。23 总经理负责批准环境目标和指标。24 各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。3 管理内容与要求31 目标、指标制定的依据311 法律、法规与其他要求；312 公司的环境方针；313 公司的重要环境因素；314 技术的先进性与可选方案；315 相关方的期望与要求；316 经营管理与市场竞争的要求；317 污染预防与持续改进。32 目标、指标的制定沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3 目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第14 页，共 51页321 环保处每年12月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负责人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理者代表审核。322 环境管理者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定目标、指标的优先项，并将确定 的目标、指标提交总经理批准。3. 2. 3 公司环境目标和指标见表1。33 目标、指标的分解落实331 各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境目标环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。332 各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标的完成情况进行一次检查，并向环保处汇报。333 环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分析结果报环境管理者代表一份。34 目标、指标的修订341 当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议，总经理批准。各部门要依据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。342 当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。343 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审核，总经理批准。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3 目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第15 页，共 51页环境目标、指标表类别目标指标污染排放水污染物排放达标PH：69 SS：400mg/l COD：500mg/l 油：30 mg/l 总锌：5.0 mg/l 苯: 5 mg/l氯苯: 1.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/ l 酚: 2.0 mg/l 总汞: 0.05 mg/l S=: 2.0 mg/l主要大气污染物排放达标1、97年1月1日前建成的设施 氯气:85mg/m3 苯:17 mg/m3氯化氢:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3二氧化硫:650 mg/m3 烟尘:220 mg/m32、97年1月1日后建成的设施 氯气: 65mg/m3 氯化氢: 100 mg/m3氯乙烯：36 mg/m3 四氯化碳：9.0 mg/m33、室内粉尘、毒物达到有关标准要求碱汽：0.5 mg/m3 氨:30 mg/m3 环氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氢:15 mg/m3 六六六:0.1 mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3苯酚:5 mg/m3白碳黑粉尘2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3其他粉尘:10 mg/m3沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3 目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第16 页，共 51页减 少噪声污 染厂界噪声达到标准昼间：65dB 夜间：55 dB减少厂内噪声污染对固体废物进行有效处理危险固体废物100%有效处置一般工业固体废物实现资源化生活垃圾无害化土壤环境保护减少油对地面污染减少化学品洒漏对地面污染减少各种固体废物贮存对地面的污染减少原料、产品贮存对地面的污染环境风险减少化学品危害减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率杜绝剧毒品毒害事故发生避免易燃易爆品危害避免气瓶使用中事故发生减少酸碱腐蚀性危害杜绝火灾事故严格管理各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率为零。杜绝设备事故消除各类压力容器使用中的潜在事故杜绝生产事故强化操作控制，杜绝跑料和污染沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3 目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第17 页，共 51页降低能耗物耗总水/总碱全年累计比上年同期下降5% 日节水2000吨总汽/总碱全年累计比同期下降2% 日节汽40吨4 支持文件41 环境目标、指标分解表沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.4 环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第18 页，共 5页1 总则 环境管理方案是环境目标和指标的实施方案，公司应制订具体的环境管理方案，确保环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现。2 职责21 环保处是环境管理方案的归口管理部门。负责组织有关职能部门研究提出并修订环境管理方案的草案，负责对环境管理方案的实施情况进行检查、监督。22 环境管理者代表负责审核环境管理方案。23 总经理负责批准环境管理方案。24 各部门具体落实、实施环境管理方案。3 管理内容与要求31方案的制定311 环境管理方案由环保处组织制定。312 制定环境管理方案时应明确规定各部门实现环境目标和指标的职责、方法、责任部门、时间进度表等。313 环境管理方案应充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的要求。314重要环境因素尽可能制定环境管理方案。315 考虑方案时应及时跟踪并考虑新项目的产生。316 制定方案应考虑公司的全部活动、产品或服务。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.4 环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第19 页，共 51页31. 7应保证方案的可实现性。32 方案的内容环境管理方案的内容应至少包括：321方法：应说明实现目标、指标的具体措施，包括为保持目标、指标而制定的管理程序。322 时间表：应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作计划。323 职责：应说明实现目标、指标的所有责任部门及人员。33 方案的批准和实施331 环境管理者代表审核形成文件的环境管理方案。332 总经理批准环境管理方案。333 总经理提供必要的资源，确保环境管理方案的实施。334 环境管理方案在实施过程中由环保处进行监督、检查，以保证方案实施的有效性。34 方案的修订341 环境管理方案应随公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。342 以下情况下，应考虑方案的修订。3421环境目标和指标发生重大变化时。3422 新建项目，如：新、扩、改建及工艺、设备改造，或其它活动、产品和服务的变化。3433 客观环境变化，如：法律、法规、相关方要求、技术经济能力沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.4 环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第20 页，共 51页提高等客观条件的变化。3434 管理评审或审核的要求，需要对环境管理方案进行修订时。3435 清洁生产实施过程中，对产生的无低费及可运行的中高费方案，应制定详细的环境管理方案实施计划，按运行过程予以控制。4 支持文件41 目标、指标与环境管理方案沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责版号：第一版，第0次修订页码：第21 页，共 51页1 总则 明确规定各类人员在环境管理体系中的职责，便于环境管理体系充分、有效地实施。2 职责21 总经理负责批准各级、各类人员及部门的环境职责。22 环境管理者代表负责组织起草、审核各级、各类人员及部门的环境职责。23 企管处归口管理组织结构和职责。24 各部门履行各自的环境职责。3 管理内容与要求31 总经理环境职责311 制定、批准环境方针；312 批准环境管理手册；313 任命环境管理者代表并赋予其职责和权限；314 为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源；315 批准环境目标、指标和环境管理方案；316 聘任环境管理体系内部审核员；317定期主持环境管理评审，确保持续改进；318对环境管理体系的有效运行负有最终责任。32 环境管理者代表环境职责沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责版号：第一版，第0次修订页码：第22 页，共 51页321 确保按GB/T24001ISO14001标准组织建立、实施和保持公司环境管理体系，并对体系运行的有效性负责；322 协助总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源、人员；323 批准公司重要环境因素；批准环境管理体系程序文件；324 审核环境管理手册；325 负责环境目标、指标和环境管理方案的审查和实施；326 组织环境管理体系内部审核；327 协助总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据；328 负责环境管理体系对外联络及沟通。33 企管处环境职责331 在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施、运行过程中的组织协调、检查、监督、指导、服务、考核工作；332 组织有关部门起草、修订环境管理体系文件；333 归口管理文件控制；334 归口管理环境管理体系审核；335 参与环境目标、指标及环境管理方案的制定与检查、监督。336 组织制定公司各项制度、各项奖励办法，审核各项管理制度，经批准后组织实施。337 协助总经理、管理者代表准备管理评审相关资料，并负责管理评沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责版号：第一版，第0次修订页码：第23页，共51页审文件的管理工作；338 归口管理组织结构和职责。34 环保处环境职责341 负责公司环境保护工作的计划、组织、协调与监督工作；342 参与建设项目的规划和可行性研究，在环保“三同时”及环境影响评价方面实施监督；343 归口管理环境管理体系中4.3.1环境因素、4.3.2法律、法规与其他要求、4.3.3目标、指标、4.3.4环境管理方案、4.4.3信息交流、4.5.1监测和测量等要素；344 组织贯彻国家环保法律、法规及其他要求，对法律、法规执行情况进行监督、检查；345 组织清洁生产工作，控制污染物排放和紧急状态的处理。35 其他人员及部门的环境职责执行各级、各类人员环境职责与权限。4 支持文件41各级、各类人员环境职责与权限42 环境管理体系组织机构图43 环境管理体系职责分配表沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.2 培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第24 页，共 51页1 总则 明确培训需求，加强培训工作，确保可能对环境产生重大影响的岗位的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。2 职责21 人教处是培训、意识和能力的归口管理部门，负责制订培训计划；负责组织公司全体员工的环境保护意识提高的培训。22 各部门根据培训计划要求实施培训。3 管理内容与要求31 建立并保持培训、意识与能力控制程序。32 根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。33 人教处根据培训需求制定年度培训计划，培训计划应明确对各类人员培训要求、培训时间、培训方式及应达到的效果。34 应对重要环境因素的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作技能、应急准备与反应能力的要求。35 对全体员工进行环境意识教育，使其理解本公司的环境方针和了解环境管理体系，并意识到：351 符合环境方针、符合环境管理体系要求的重要性。352 工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进带沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.2 培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第25 页，共 51页来的环境效益。353 在环境管理体系中的作用和职责。354 偏离规定运行程序的潜在后果。355 环境知识的培训还可采用内部会议、板报、答卷等形式进行。36 人教处组织对培训效果进行评价。4 支持文件41 培训、意识与能力控制程序沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.3 信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第26 页，共 51页1 总则 建立内、外部环境信息交流管理程序，确保信息传递和处理及环境管理体系的有效运行。2 职责21 环保处是环境信息交流的归口管理部门，负责内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。22 各部门参与环境信息交流，重要环境信息交流由发现部门直接报告环境管理者代表。3 管理内容与要求31 建立并保持环境信息交流控制程序，规定内、外部环境信息交流的内容、方式和方法。32 环境信息交流包括：内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。33环境信息交流内容：331 法律、法规、标准及其他要求；332 环境管理体系信息（包括组织概况、过程监测、业绩等）；333 环境方针、目标、指标；334 环境因素特别是重大环境因素；335 紧急状态信息；336 相关方环境信息；337 内、外部环境投诉和建议。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.3 信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第 27 页，共 51页34 信息交流过程341 采用双向式信息交流。342 各部门应有专人对信息进行记录、归档、整理，保存有关记录。343 信息交流可包括以下环节：a) 信息的接收；b) 信息的讨论、分析或答复准备；c) 信息反馈与发送。35 信息交流实施351 内部信息交流，可采用会议、文件、刊物、公报、简报、电话、宣传栏、投诉与咨询、记录、建议表等。352外部信息交流，可采用电话、传真、电子邮件、网络、公告、出版物、新闻媒体、广告等方式。 353 有关紧急状态的环境信息交流按应急准备和响应程序执行。36 环境管理者代表每年编写环境报告，报告内容包括：361 公司概况；362 环境方针、目标、指标；363 重大环境因素及其控制；364 环境业绩。37 环境报告应确保内、外、相关方需要时容易获取，并通过各种可行方式进行宣传。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.3 信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第28 页，共51页38 对所使用产品及服务中的重大环境因素评价结果及相关要求，按运行控制程序执行。39 环保处负责将各部门提交的内、外部信息进行分类、编辑，登入环境信息台帐，以便评估。就环境影响、成本、可行性方面提出建议，报环境管理者代表。310 环保处负责向社区相关方宣传公司环境方针，收集社区抱怨及相关方的要求，调查报怨的准确性，评估报怨与潜在的或实际的环境因素相关性，对经证实存在潜在的或实际的环境影响，环保处应将该信息纳入环境因素清单中，并向报怨者解释已采取的纠正措施。311 供销部门接到相关方的环境信息后，填写环境信息反馈单传递至环保处，经环保处研究解决后将处理意见通知相关方。312 当相关方、环保机构要求提供公司的环境保护信息及环境保护证据时，由环保处及时提供。313 要求答复的环境信息，责任部门应在一周内予以答复，并对处理结果进行记录、跟踪并验证所采取措施的有效性，答复和处理结果登入环境信息台帐上。314 人教处、环保处通过培训、会议等方式，负责组织公司内部环境因素和环境管理体系信息的宣贯，内容包括：环境方针、目标和指标、重大环境因素、环境业绩、环境管理体系运行控制的信息环境报告等。315 当环境管理者代表接到发生违反法规，危害人员或环境的紧急险情沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.3 信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第29 页，共51页的重要信息后，应立即组织相关部门分析原因，制定纠正措施。执行不符合控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4 支持文件41 环境信息交流控制程序沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.4 环境管理体系文件版号：第一版，第0次修订页码：第30 页，共 51页1 总则 建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责21 企管处是环境管理体系文件控制的归口管理部门，负责组织编制环境管理手册、环境管理体系程序文件及第三层文件。22 环境管理者代表负责审核环境管理手册，负责批准环境管理体系程序文件。23 各部门具体实施相关的环境管理体系文件。3 管理内容与要求31 环境管理体系文件构成311 环境管理手册；312 环境管理体系程序文件；313 第三层文件，包括：作业指导书、外来文件和资料、记录、报告等。32 公司环境管理手册是依据GB/T24001ISO14001标准编制的，是规定有关环境管理体系的基本事项和程序的文件，是公司实施和维护环境管理体系的法规性文件，环境管理手册描述如下内容：321 阐明环境方针，明确环境管理体系组织机构和职责，提供重要环境因素、目标与指标、环境管理方案等重要依据。沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.4 环境管理体系文件版号：第一版，第0次修订页码：第31页，共51页322 对环境管理体系的17个要素及其相互作用进行描述。323 提供运行结果及重要见证材料。324 提供查询相关文件的途径。33 程序文件是描述公司如何运行以满足核心要素的要求。34 作业指导书是提供关于如何实施与重要环境影响或潜在影响相关的操作，以减小其环境影响。35 记录是提供环境管理体系运行的依据。36 环境管理体系文件要有系统性、适宜性、可操作性。4 支持文件41 环境管理手册42 环境管理体系程序文件43 环境管理体系文件清单沈阳化工股份有限公司环境管理手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.5 文件控制版号：第一版，第0次修订页码：第32 页，共51页1 总则 对与环境管理体系有关的所有文件进行控制，确保对环境管理体系的有效运行具有关健作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2 职责21 企管处是文件控制的归口管理部门。负责管理标准的制定与管理。22 技能处、计量处、安技处、环保处、机动处、质管处按专业负责技术标准制订与管理。23 人教处负责工作标准的制定和管理。24 其他部门参与文件的控制。3 管理内容与要求31建立并保持文件控制程序。32 文件控制范围321 环境管理手册、环境管理体系程序文件；322 技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、岗位操作法等；323 与环境管理体系