ERP系统模块功能或权限申请流程.docx

文件类别三级文件编制部门流程及信息管理页 码第 6 页 共5 页文件编号-00-IM-2013-14(Z)编 写发行日期20139-1文件名称ERP系统模块功能或权限申请审 核文件版次A.0XX家纺股份有限公司XX Textile Co.,Ltd加ERP系统模块功能或权限申请流程受控印章：公文编号：Dohia-00-IM-2013-14(Z)公文版次：A.0发送部门：流程及信息管理部流程拥有者： 批 准审 核编 制签名:_日期:_签名: _日期: _签名: _李高峰_日期: _2013-9-1_文件发放范围：R 总经办R 产品设计部R 财务管理部R 公关法务部R 企划部R 视觉设计部R 资金管理部R 行政管理部R 市场部R 技术研发部R 营销财务部R 人力资源管理部R 审计部R 国贸部R 证券事务部R 深圳行政部 R 销售六大区R 团购部R 深圳财务部R 深圳人力部R 产品部R 招商拓展部R 物流管理部R 东莞运营部R 零售支持部R 商品部R 工艺质量部R 武汉运营部R 营销人力部R 流程及信息管理部R采购部R 计划部R 深圳子公司R 上海子公司修订记录版本新增/更改内容新增/更改理由说明修订人A.0A.1A.2A.3A.4A.5一、 目的为加强XX家纺股份有限公司ERP系统应用用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统各模块应用数据安全、有序及有效性、稳定运行，特制定本流程管理办法。二、 适用范围适用于（XX家纺有限公司）ERP系统使用者。三、 流程规则1. 本流程文件由流程及信息管理部制定；1.1. 负责权限设置修改，功能优化配制以及排除用户异常。2. 使用部门2.1. 负责提出权限或功能申请；2.2. 负责验证申请权限或功能。四、 流程 KPI01到02环节不超过2小时；02到03环节不超过2小时；02.1到03环节不超过2小时；03到04环节不超过0.5个工作日；五、 术语定义用户：被授权使用或负责维护应用ERP系统的人员。用户帐号：在应用ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用ERP系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、部门、联系方式等基本信息内容。权限：允许用户操作应用ERP系统中某模块功能点或功能点集合的权力范围。角色：应用ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。六、 流程描述活动编号活动名称执行角色活动内容输出01提交使用人提交权限或功能申请权限或功能申请单02审核本部门长审核权限或功能申请单内容审核意见02.1验收所涉及外部门长审核权限或功能申请单内容审核意见03权限配制或开发流程及信息管理部根据申请单内容进行权限配制或开发权限或功能使用权04验证使用人验证所申请的权限或功能能否使用结果七、 相关文件支持性文件名称上下游接口文件文件编号备注八、 记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式ERP系统模块权限申请流程流程及信息管理部流程及信息管理部签章完毕始10年销毁九、 附件ERP系统模块权限或功能申请表申请人： 所属部门：用户代