上海嘉定区建设工程安全质量监督站.doc

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度决算第一部分 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站概况一、主要职能对嘉定区域内报监的建设工程相关方的质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量采取随机抽查、抽测等方式，对相关单位和相关人员在施工现场遵守法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督管理，整顿和规范嘉定区域内的建设工程设计文件审查质量。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区建设工程安全质量监督站单位设个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、管理室、监督室、安监室、审图中心一室、二室。第二部分 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,591.01一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.31九、医疗卫生与计划生育支出59.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,486.09十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.57二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,593.76本年支出合计1,593.76用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,593.76总计1,593.762016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,593.761,591.012.75208社会保障和就业支出1.311.3120805行政事业单位离退休1.311.312080502事业单位离退休1.311.31210医疗卫生与计划生育支出59.7959.7921005医疗保障59.7959.7921005 02事业单位医疗59.7959.79212城乡社区支出1,486.091,483.342.7521201城乡社区管理事务1,486.091,483.342.752120106工程建设管理1,486.091,483.342.75221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公积金46.5746.572016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,593.761,324.96268.80208社会保障和就业支出1.311.3120805行政事业单位离退休1.311.312080502事业单位离退休1.311.31210医疗卫生与计划生育支出59.7959.7921005医疗保障59.7959.7921005 02事业单位医疗59.7959.79212城乡社区支出1,486.091,217.29268.8021201城乡社区管理事务1,486.091,217.29268.802120106工程建设管理1,486.091,217.29268.80221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公积金46.5746.572016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,591.01一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.311.31九、医疗卫生与计划生育支出59.7959.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,483.341,483.34十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.5746.57二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,591.01本年支出合计1,591.011,591.01年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,591.01总计1591.011591.012016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1.311.3120805行政事业单位离退休1.311.312080502事业单位离退休1.311.31210医疗卫生与计划生育支出59.7959.7921005医疗保障59.7959.7921005 02事业单位医疗59.7959.79212城乡社区支出1,483.341,217.29266.0521201城乡社区管理事务1,483.341,217.29266.052120106工程建设管理1,483.341,217.29266.05221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公积金46.5746.57合计1,591.011,324.96266.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,149.221,149.2230101 基本工资161.59161.5930102 津贴补贴28.3928.3930103 奖金30104 其他社会保障缴费82.9682.9630106 伙食补助费49.6049.6030107 绩效工资551.49551.4930108机关事业单位基本养老保险缴费115.99115.9930109职业年金缴费88.1988.1930199 其他工资福利支出71.0171.01302商品和服务支出105.67105.6730201 办公费37.1737.1730202 印刷费0.750.7530203 咨询费30204 手续费30205 水费1.391.3930206 电费30207 邮电费2.642.6430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.161.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.671.6730214 租赁费30215 会议费0.280.2830216 培训费5.235.2330217 公务接待费0.770.7730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费2.102.1030231 公务用车运行维护费23.4523.4530239 其他交通费用28.8628.8630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.200.20303对个人和家庭的补助63.9763.9730301 离休费30302 退休费1.311.3130303 退职（役）费30304 抚恤金8.128.1230305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.750.7530311 住房公积金46.5746.5730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出7.227.22310其他资本性支出6.106.1031002 办公设备购置6.106.1031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,324.961,213.19111.772016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数48.0024.2242.0023.4542.0023.456.000.772016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为1,593.76万元、支出总计为1,593.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加257.68万元。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。二、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入合计1,593.76万元，其中：财政拨款收入1,591.01万元，占99.83%；其他收入2.75万元，占0.17%。三、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出合计1,593.76万元，其中：基本支出1,324.96万元，占83.13%；项目支出268.79万元，占16.87%。四、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算1,591.01万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.93万元，增长19.08%。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。五、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，占本年支出合计的99.83%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.93万元，增长19.08%。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.31万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出59.79万元，占3.76%；城乡社区支出1,483.34万元，占93.23%；住房保障支出46.57万元，占2.93%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,538.73万元，支出决算为1,591.01万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.31万元。主要用于：本单位退休人员支出。年初预算为3.78万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的34.66%。决算数小于预算数的主要原因：减少退休人员支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）59.79万元。主要用于：本单位在职职工缴纳医疗保险费支出。年初预算为83.39万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1,483.34万元 。主要用于：本单位在职职工人员支出和日常公用经费支出。年初预算1,410.90万元，支出决算为1,483.34万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（行）46.57万元。主要用于：本单位在职职工缴纳住房公积金的支出。年初预算40.66万元，支出决算数为46.57万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。六、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.96万元，包括人员经费1,213.20万元，公用经费111.77万元。基本支出中：1、工资福利支出1,149.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出105.67万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助63.97万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出6.10万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为48.00万元，支出决算为24.22万元，完成预算的50.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.45万元，完成预算的55.83%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的12.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执法车辆减少7辆，并严格控制公务接待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少20.80万元，降低46.20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.47万元，降低44.06%；公务接待费支出决算减少2.32万元，降低75.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：车改后公务用减少了7辆。公务接待费支出减少的主要原因：减少对外业务招待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.45万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.77万元，占3.18%。具体情况如下：1、上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出23.45万元。其中：公务用车运行维护支出23.45