营销中心人员岗位职责及管理办法.doc

营销中心人员岗位职责及管理办法1.总则：1.1.制定目的:为规范营销中心各部门岗位职责，使之有章可循，特制定本岗位职责。1.2.适用范围:本公司营销中心人员之岗位职责，除另有规定外，均依本规范的体制管理。1.3.权责部门：1.3.1.营销中心负责本岗位职责制定、修改、废止之起草工作。1.3.2.总经理负责本岗位职责制定、修改、废止之核准。2.部门组织架构:(附表)3.工作职责:3.1.营销中心职责:3.1.1.负责公司营销管理制度的制定、落实和督查。3.1.2.制定与调整公司的营销方针、市场策略、营销政策。3.1.3.各区域销售计划的制定、落实和检查。3.1.4.客户服务部、销售部、广告部、培训部、采购部等部门的业务指导及管理。3.1.5.营销政策的宣贯及业务培训。3.1.6.市场网络的开拓及管理。3.1.7.负责代理商/加盟客户的指导和管理。 3.1.8.市场调查及市场状况、销售反馈信息的汇总分析。3.1.9.策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）,设计制作公司各类宣传物品。3.1.10.负责公司各项形象推广和商标形象保护，负责新产品上市推广和各类促销活动策划、推广事宜。3.1.11.下达订单计划做好客户配货事宜。3.1.12.负责加盟热线、客户服务、客户及消费者投诉处理。3.1.13.新产品开发的提案与跟进。3.1.14.销售帐务核对及应收帐款管理。 3.1.15.完成公司领导交办的各项任务。3.2.营销中心人员岗位职责:3.2.1.营销中心总监岗位职责1).营销中心总监隶属总经理领导,对总经理负责。2).统筹营销中心全面工作。3).负责制定公司的营销战略,参与公司其他战略的决策工作。4).协调营销中心与公司其他部门的关系,以确保营销中心各项工作的顺利开展。5).组织新产品的研发工作,对产品的开发和产品组合提出策划建议及跟进，并建议新产品零售价格。6).负责审定营销中心各个部门提交的年度、月度、季度计划，完成公司的年度销售目标和市场拓展目标。7).策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）。8).每月负责向总经理提交上月本部门工作报告。9).负责营销中心人员绩效考核管理。10).负责召开或参加公司内各种会议： 11).完成公司领导交办的各项任务。3.2.2.营销中心总监助理岗位职责:1).营销总监助理隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。2).协助营销总监对所属部门进行工作目标管理。3).负责营销中心各类文件、材料的归档和整理，并对营销中心日常事务（如电话、纪律等）进行监控和管理。4).协助营销总监编制营销计划，负责收集区域经理的各类报告和报表，综合市场信息，上报营销总监。5).协助营销总监检查区域经理的工作情况，抽查和跟进各区域经理的各项工作；与各区域经理保持电话、传真方面的联系，负责各类文案的制定及各种文件的传递,确保区域经理正常地开展工作。6).参与并协助营销总监对区域经理进行绩效考核，并确保绩效考核的公平、公正、公开。7).分析公司各种决策的可行性，有义务对各区域经理解释和阐述公司作出的决策，并及时反馈各区域经理对公司策略的建议和意见，做到上传下达。8).参加公司内各种会议：9).完成公司领导交办的各项任务。营销中心客户服务部1.工作职责:1.1.客户服务部职责:1.1.1.负责客户信息资料的收集、整理与反馈，建立客户档案。1.1.2.负责客户订单的跟进及发货的跟进管理。1.1.3.负责根据客户的订单进行旧款补单及新款落单工作。1.1.4.负责公司广告辅料的配发。1.1.5.销售信息的统计分析。1.1.6.客户投诉问题的处理意见反馈。1.1.7.客户回款及对账工作。1.1.8.展厅的管理。1.1.9.成品仓及包装组的管理。1.1.10.完成上级领导交办的各项任务。1.2.客户服务部人员岗位职责：1.2.1.客户服务部主管职责：1).客户服务部主管隶属于营销总监领导，对营销总监负责。2).搜集客户信息，建立客户档案。3).每月提供客户销售状况及产品销售的分析报表。4).及时提供公司货品库存，对滞销货品及潜在滞销货品与营销总监沟通，共同研究处理方案，上报总经理核准后执行。5).每月与公司财务部对帐（对客户往来帐单），完成与客户之间的对帐工作及往来账确认回签工作。6).每月分析代理商库存是否合理，并提出合理化建议，经核准审批后传真给客户。7).根据销售数量及仓存量和客户订货数量进行旧款补单及新款落单工作，给生产部门提供生产建议。8).客户服务部文件资料的管理。9).货品的出货确认及发货工作的跟踪和货品退货处理。10).跟进销售状况负责每日销售状况的信息传递。11).负责客户服务部人员绩效考核管理。12).负责客户服务部日常管理工作。13).负责召开或参加公司内各种定期会议： 14).完成上级领导交办的各项任务。1.2.2.客户服务部文员：1).隶属客服部主管领导，对客服部主管负责。2).每日的发货跟单、追款、各辅料配发事宜。3).跟踪客户的网点情况，每月底了解客户库存明细。4).每周、每月反馈各分销商对新品、畅销款、公司其它产品及其它销售信息。5).建立客户档案，掌握客户销售及回款情况。6).每天做好截止前一天的客户累计欠货明细，并报上级主管。7).每月月底关帐前打印客户对帐单经部门主管签字后，交到财务对帐。财务提供与客户的对帐单，与客户核对完并回签后转交交财务并留档保存待查。8).每月总结一个月来的客户销售、回款、欠款状况及工作总结。9).每天的打单工作及各类基础资料的输入(新款、价格、客户资料、制单数、进仓数等)。10).日销售报表制作，每周六库存汇总分析汇报及每月打印各类销售数据分析报表。11).日常数据库的管理。12).市场信息分析。13).每周、每月与成品仓统计员对帐、记录差异、查找原因。14).产品出货确认单的打印。15).负责产品每张出货单的核查及进销存分类帐的登录。16).接受各分销商或客户对产品的投诉处理；17).负责对展厅所有的样板进、出、存管理，每月与财务核对。18).完成上级领导交办的各项任务。2.客户服务部工作说明：2.1.补单生产申请说明：产品补单申请：根据客户信息、产品的销售报表及库存量和客户订单数进行补单申请。经营销部总监审核，报总经理核准后给生产部安排订购交货期。2.2.产品出货确认及发货工作的跟踪：根据区域提交的客户要货单，客户服务部文员打印出货确认单（无欠款的状况下），仓库根据审核的出货确认单后24小时内发出货。2.3.退货处理说明：接到客户退货单据后，清点退货数量与单据核对无误并分好产品类别，请品管部对退货的原因进行分析，对可修复但不可再当良品销售的，核对数量报公司批准后，转做特价销售并补货给客户；对不可修复的需营销总监核准并经总经理批准后做报废处理并追究工厂责任，同时补货给客户。对不符合退货条件的则返回客户。注：1、退货客户必须事先申请，在公司同意后方可退回。2、因生产质量问题使公司受到损失，要追究工厂的责任。2.4.销售分析：依据当月的销售额与上月、去年同期的销售额对比。每月做销售分析报表（产品销售和颜色销售排行表、客户销售排行、地区销售排行等）。2.5.跟单工作:收到客户的订单传真，客服人员在确保公司库存分码比例均衡的情况下进行调整和修改调整后的数量必须传给客户并与其沟通，其同意签名回传后并经部门经理审核后，打印“发货通知单”交成品仓配送捡货发货。（客服人员必须清楚所负责的客户在公司的款项数额和已汇出的数额及汇出时间，严格按公司规定款到发货）2.6.新款的配发：每个新款齐色、齐码后方可按落单比例和南北方差异给客户配发，并在“新款配发登记本”中登记。2.7.客户资料的整理：每一个代理商独自建立一个文件档案，文件夹的左侧订装“发货通知单”、客户的往来文件及客户资料；右侧订装客户订货的传真件、客户确认的“发货通知单”传真件及待发的“发货通知单”。除日常的文件外，“发货通知单”及与客户的对帐确认单每个月从文件夹中清理出来，分别装订保管。2.8.信息反馈：每周六客服文员要填写一份“每周客户信息反馈表”交给客户服务部主管，主要填写客户对产品的信息反馈（畅销款、颜色、杯型、分码）、质量投诉、建议、产品的改进、广告及其它好的建议等。每月要填写“客户档案卡”。将本月各分销商处产品销售情况、对产品的建议及要求、本月销售额及收款额、其它品牌的销售情况在档案中作出记录。2.9.做欠货：2.9.1.客服文员每天上午做好前一天代理商订货量及出货量的相差（是指代理商订货量中库存无货）来做“每日欠货通知单”。2.9.2.欠货必须每天连续累计，还要与存量表核对清楚。2.9.3.客服文员要将当天的进仓产品与所欠的产品核对（如欠货中的产品有进仓，要在欠货通知单中将该产品冲减）并及时发货给客户。2.9.4.“每日欠货通知单”必须由营销总监签字审核后发放生产部复交货期。2.9.5.审核后交给生产部经理/主管参考，生产部必须当天两小时内回复交货期。2.9.6.客服文员与客户联系，告诉他们什么时候有货，尽量满足客户的需求。2.10.客服文员日常打单及资料的输入：2.10.1及时录入产品订购单，按款号、颜色、级码、数量明细录入，录入后需重新对照检查，确认无误后整理制单归档在相应文件夹中。2.10.2.及时输入客户相关资料，包括地区、客户姓名、类别、地址、电话、传真、邮箱地址、经营的品牌、来款额等。2.10.3.产品的出货确认单的打印。2.11.库存量提醒：客服文员要密切注意各个款的总数量和颜色、尺码比例，畅销品缺货要立即提醒生产部经理/主管跟据销售状况和客户订单进行及时补单，有利于生产部做采购计划安排。2.12.报表的打印：2.12.1.每周都要打印产品“产品存量表”或发到营销总监的电脑中。2.12.2.每月底截帐，每月2日前完成“上月客户销售汇总表”、“产品销售排行表”、“客户欠款统计表”、“客户销售排行表”等各类销售分析报表。营销中心销售部1.工作职责：1.1.销售部职责:1.1.1.协助营销中心总监制定公司整体的营销政策和品牌提升方案。1.1.2.协助营销中心总监做好区域市场及代理商的绩效评估、筛选和业务指11导工作。1.1.3.负责采取各项措施(市场开拓计划、市场维护及调整计划、促销计划、销售网络支持计划等)对各区域市场进行有效管理。1.1.4.负责落实公司市场秩序管理(价格体系和分销网络体系的管理),及时采取有效措施制止乱价行为和跨区域销售行为,保障公司市场的长期健康发展。1.1.5.负责完成公司市场开拓计划和销售任务。1.1.6.协助策划和组织召开年度全国的代理商会议,向代理商贯彻公司新的营销政策和市场发展思路。1.1.7.负责收集和分析公司产品销售信息和市场动态（竞争对手的营销策略、产品组合和价格、广告促销活动、分销网络资料等，以及行业内新技术、新材料的采用和流行趋势等），为公司提供决策依据和支持。1.1.8.完成公司领导交办的各项任务。2.销售部人员岗位职责:2.1.销售部经理岗位职责:2.1.1.销售部经理隶属营销总监领导，并对营销总监负责。2.1.2.协助营销总监制定整体营销政策和品牌提升计划，并提出全国市场开拓计划、市场维护及调整计划、销售网络质量提升计划等各类市场营销计划。2.1.3.有效地监控各类市场计划的执行，并作及时、合理地调整，确保各类计划顺利完成。2.1.4.负责各区域市场的管理及销售部日常工作的管理。2.1.5.负责销售部人员的绩效考核。2.1.6.有计划地对全国各区域市场进行巡查和监管，及时处理各区域市场的突发事件。2.1.7.负责销售信息、产品信息、竞争品牌信息、市场信息等各类信息报表的审核，每月按时汇总、分析及反馈，并上报营销总监。2.1.8.每月制定各区域下月销售任务，监督实施并确保完成;每月作区域市场月度总结分析报告(含针对区域市场存在的各类问题制定相应对策和解决方案),上报营销总监,并进行落实和监督执行。2.1.9.配合广告部实施各类广告宣传促销计划和培训部的各类培训工作。2.1.10.负责与各省区代理商的积极沟通，保持与他们的良好合作关系，及时了解他们的动态和经营思路。2.1.11.协助策划和组织召开年度全国代理商会议，并指导各区域经理/代理商召开区域终端商会议。2.1.12.在公司期间应召开或参加公司内各种定期会议。2.1.13.完成公司领导交办的各项任务。2.2.区域经理岗位职责2.2.1.区域经理隶属销售部经理领导，对销售部经理负责。2.2.2.负责拓展区域市场，寻找加盟客户，建立销售网络,并完成销售部下达的区域市场销售任务。2.2.3.负责区域内代理商/加盟商的联络、沟通、销售服务及关系协调。2.2.4.协助管辖区域的客户开展品牌推广、宣传、促销等各项工作，协助代理商开拓市场，并对市场进行规范管理。2.2.5.根据区域市场状况，向销售部经理提供营销计划、货品需求计划、广告宣传计划等。2.2.6.负责督促所辖代理商按时上交各类报表。2.2.7.负责管辖区域客户及各级人员培训。2.2.8.协助代理商进行计算机化管理库存及进行公司化改造。2.2.9.对竞争品牌状况进行了解（竞争品牌的促销、广告、销售政策等），每次出差回来后2天内经理提交市场分析报告和营销建议。2.2.10.根据代理合同规定，维护公司的利益。2.2.11.对产品开发、产品组合应及时提出建议，对其它品牌畅销的款式应及时购买给公司，供公司产品开发时参考。2.2.12.公司进行广告、促销活动时,区域经理必须进行跟进、分析及反馈，并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报经理。2.2.13.对代理商所需进行的广告推广、促销活动申请,区域经理必须进行分析并确认是否可行,并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报销售部经理。2.2.14.区域经理所有的销售活动、计划、促销的实施，都应围绕公司销售方针与目标市场的需要而进行,销售促进过程中涉及的广告宣传、促销物品、POP等都应符合公司VI视觉系统的统一要求。2.2.15.加强巡视终端网点，维护好终端网点的卖场形象。2.2.16.在公司期间应参加公司内各种定期会议：2.2.17.完成公司领导交办的各项任务。营销中心广告部管理办法1、工作职责：1.广告部职责:1.1.负责公司企业形象的策划、推广。1.2.负责公司对外公关活动，树立、维护企业公众形象。1.3.负责公司品牌的推广和宣传，组织、策划、执行各种宣传活动。1.4.负责公司广告物料供应商的开发、调查、评鉴及管理。1.5.负责公司品牌形象店的装修、设计、维护及形象更换等。1.6.负责公司商标形象的维护。1.7.负责公司所有宣传资料的设计、策划和制作。1.8.负责公司所有促销活动策划、设计及现场组织、指挥、摄影等。1.9.负责公司品牌文化的开发、建设和推广。1.10.负责公司广告物料的设计、制作、请购、验收、发放及帐务管理。1.11负责公司有关广告资料的收集、整理、建档等。2.广告部人员岗位职责: 2.1.广告部主管岗位职责:2.1.1.广告部主管隶属营销中心总监领导，对营销中心总监负责。2.1.2.建议和执行品牌战略计划，负责市场策划和企业形象系统推广。2.1.3.每年制定年度促销方案与广告投放计划，报营销总监审核。2.1.4.负责新产品资讯的收集、整理，组织拟订、审核各类市场方案。2.1.5.制定、跟踪、评估各类广告方案并实施，活动结束后一个星期内提交评估报告。2.1.6.负责卖场的规划、建设、终端形象塑立和推广。2.1.7.完善信息资讯、媒体公关建设和维护，协助各类区域开展内衣SHOW活动及有关会展。2.1.8.负责各区域广告、促销、物料申请的审核。2.1.9.负责广告成本需求控制，包括广告仓的管理成本控制。2.1.10.负责拟定新产品推广方案并执行。2.1.11.负责广告部人员的绩效考核及广告部与其它部门关系的协调。2.1.12.负责广告物料供应商的开发、调查、评鉴及管理。2.1.13.负责公司网站的形象建设及维护，网站的内容至少每半年更新一次。2.1.14.负责公司其它宣传活动，配合有关证书、奖杯的申办工作。2.1.15.负责广告部门日常工作的管理。2.1.16.负责公司品牌文化开发和建设。2.1.17.负责公司宣传文案的撰写，新产品的文案创意，推广前期策划。2.1.18.负责市场信息、竞争品牌状况的收集、整理、归档，初步处理相关信息。2.1.19.负责公司所有宣传品印制文字部分的校对和把关。2.1.20.负责公司所有活动需用的文本稿件的撰写。2.1.21.负责提供各区域客户所需文字资料的宣传,协助部门文稿录入工作。2.1.22.负责公司内部书刊的策划、文案撰写、编辑、跟进。2.1.23.每月上交本月的工作总结。2.1.24.每月向营销总监提交下月工作计划，每季最后一个月提交下季工作计划。每月提交广告部月度工作总结分析报告。2.1.25.负责召开或参加公司内部各种定期会议。2.1.26.完成公司领导交办的各项任务2.2.平面设计师的职责:2.2.1.平面设计师隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。2.2.2.负责喷画、平面宣传资料的创意、设计工作。2.2.3.负责企业报刊、网页等平面设计。2.2.4.负责建立、维护、完善公司VI系统。2.2.5.负责为各类活动所需宣传资料提供创意及设计。2.2.6.为各类视觉形象系统提供技术支持、美术指导。2.2.7.公司产品包装设计、制作。2.2.8.每月向广告部主管提交上月的工作总结。2.2.9.负责公司SI(形象店)的建设和维护。2.2.10.负责各加盟店、自营店、专柜等形象装修设计任务（设计施工图、效果图）。2.2.11.负责部分装修工程现场施工监督、检查、验收。形象店面的维护和监督、检查。2.2.12.负责提供装修物料报价,了解装修材料行情。与客户紧密配合完成装修工作。2.2.13.负责促销活动现场、会议场所、新产品上市专场的设计、布置。2.2.14.负责健全客户形象店面资料、广告装修材料资讯的收集、整理、分类归档。2.2.15.每月向广告部主管提交上月的工作总结。2.3.广告部文员的职责:2.3.1.广告部文员隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。2.3.2.协助广告部设计工作。2.3.3.负责广告部图书管理工作。2.3.4.负责跟踪喷画设计与制作，喷画资源的收集、统筹、管理。2.3.5.协助配合促销活动、会议场所的布置配套工作。负责广告、宣传、促销所需物料的申购、领用。2.3.6.负责广告部相关费用单据的整理，填写“付款申请单”，按材料、单价进行汇总，得出该月份所购物料总金额。2.3.7.协助部门所有文字资料输入、排版，简单POP的设计制作2.3.8.负责广告部所有资料、物品的管理,整理归档、建立领用登记和填写月度广告促销物料发放统计表。2.3.9.每月向广告部主管上交本月的工作总结。2.3.10.负责广告部办公用品的申购与领用。2.3.11.完成公司领导交办的各项任务。3.管理办法:3.1.广告物料管理：3.1.1.广告物料的申购，由广告主管根据广告仓进销存帐的结存数及市场特殊需求，填写请购单，注明价格及数量，上报营销总监、总经理核准批示后执行。3.1.2.所有广告物料（含喷画，宣传资料、促销赠品、电视广告带等）均需入广告仓，由广告仓管理员填写“仓库物料实收单”，经广告部主管审批后，第一联交领料单位，第二联交财物部。第三联广告仓自留。 3.1.3.参照公司 “广告物料配发标准表”，客户在公司广告辅料配发标准内的物料申请，由广告文员填写“广告仓领料单”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，交由广告仓发放；客户的超标（指超出广告辅料的品种范围或数量范围）广告物料申请则需填写“广告物料申请表”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，方可放行。3.1.4.超标物料需单独填制领料单，挂帐单位交财务汇帐，现款提货交现金。3.1.5.每月由广告部文员填写月度广告促销物料发放统计表316按照广告辅料发放规定，客服人员根据客户上月销售的金额与数量来填写仓库领料单的请领数量，经营销总监审核后安排仓管员发放。仓管员填写实发数量后返回一联交客服部，客服人员在“广告用品配送登记簿”上分别登记“挂卡、衣架、画册、手挽袋、折页”等的配送数量和时间，客服部主管必须进行查验。每月统计每个客户所发放的物料数量、金额。3.2.广告促销品管理：3.2.1.营销中心按照客户需求和销售状况统一制定广告物料配发标准及收费标准， 3.2.2.广告部负责促销物品的设计、制作、验收及管理。3.2.3.公司促销品按促销活动配发方案执行。3.2.4.促销物品一律入库，配发需经广告部主管审核、营销总监审批后放可发放。3.2.5.广告仓管员凭财务签单的“仓库领料单”发货。3.2.6.每月广告部文员、广告仓管员须将上月广告用品数量、价格等汇总统计。3.2.7.广告部原则上不受理口头或非正式的广告用品申请。3.3.平面设计管理：3.3.1.由各部门、各区域提出申请，交待具体设计内容、完成时间等事项。3.3.2.广告部主管审查其合理性，并及时与需求部门或有关人员沟通。3.3.3.广告部主管根据设计内容，安排设计师按需求内容进行设计，并明确完成时间。3.3.4.平面设计师在接到设计任务后，如有疑问或困难，及时上报广告部主管，解决相关问题。平面设计师在完成每单设计项目后，交部门主管审稿。3.3.5.广告部主管接到设计稿后及时审稿，有疑问告知平面设计师，并知会修改方案。3.3.6.设计方案完稿后经广告部主管、营销总监审批。营销中心培训部管理办法1、工作职责：1.培训部职责:1.1.负责公司营销人员和客户的培训工作。1.2.负责对受训人员的培训考核和评估。1.3.完成公司领导交办的各项任务。2.培训部人员岗位职责:2.1.培训主管岗位职责：2.1.1.培训部主管隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。2.1.2.负责营销中心培训部日常管理工作和培训资料的编辑和完善。2.1.3.根据公司的营销政策及培训工作要求，制定年度、季度、月度培训计划并执行。2.1.4.监督、管理、评估各代理商的培训工作，有计划地加强代理商的培训，充分发挥各代理商的培训作用。2.1.5.根据各省区终端商的导购工作的实际情况，每半年举行各省区终端导购员培训会议。2.1.6.管理、评估各终端网点导购员工作，加强对导购人员监管、考核和培训。2.1.7.负责不定期对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包括导购员状况、店面形象、挂版陈列等,并配合代理商及区域经理做好网点形象的整改和监管工作。2.1.8.负责监管各代理商及各终端导购员的选用、上岗及管理工作。2.1.9.协助各代理商利用各种销售技巧，营造卖场气氛，提高顾客购买欲望，增加各终端网点的营业额。2.1.10.负责收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，每月提交给营销总监。2.1.11.收集顾客对产品和网点的意见、建议与期望，及时妥善地处理顾客投诉，并及时向营销总监汇报。2.1.12.经常与消费者交流，向消费者宣传公司产品和品牌形象，提高品牌知名度。2.1.13.经常与客户和区域经理进行工作上的沟通，并在坚持公司原则的基础上，协助处理好各区域工作中的各种矛盾与纠纷。2.1.14.每月培训主管应向营销总监提交培训月度总结。2.1.15.负责本部门员工的绩效考核管理。2.1.16.在公司期间应参加公司内各种定期会议：2.1.17.完成公司领导交办的各项任务。2.2.培训导师岗位职责：2.2.1.培训导师隶属培训部主管领导，对培训主管负责。2.2.2.协助培训主管对各终端网点导购员的管理、评估工作，加强对导购人员监管、考核和培训。2.2.3.不定期对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包括导购员状况、店面形象、挂板陈列等，并配合代理商及区域经理做好网点形象的整改和监管工作。2.2.4.协助培训主管监管各终端导购员的选用、上岗及管理工作。2.2.5.协助各终端商利用各种销售技巧，营造卖场气氛，提高顾客购买欲望，增加各终端网点的营业额。2.2.6.协助培训主管收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，每月向培训主管提交汇总报告。2.2.7.协助培训主管收集顾客对产品和网点的意见、建议与期望，及时妥善地处理顾客投诉，并及时向培训主管汇报。2.2.8.经常与消费者交流，向消费者宣传公司产品和品牌形象，提高品牌知名度。2.2.9.协助培训主管与客户和区域经理进行工作上的沟通，并在坚持公司原则的基础上，协助处理好各区域工作中的各种矛盾与纠纷。2.2.10.在公司期间应参加公司内各种定期会议。2.2.11.完成公司领导交办的各项任务。3.培训部管理:3.1.培训资料管理：3.1.1.“培训教材”由营销中心培训主管负责起草，经营销总监审批后执行。3.1.2.培训资料借阅时应按公司“图书管理办法”执行，特殊情况需要复印时，需经营销总监批准，方可复印。3.1.3.受训人员培训考核记录，必须整理归档保存，保存期为半年。半年后提报并经营销总监批准后方可销毁。3.2.培训方式：3.2.1.受训人员来公司培训：1、集中培训2、单个培训3.2.2.培训主管/导师到代理商处培训：1、终端商人员集中培训2、代理商人员培训3.2.3.培训主管/导师到终端商处培训。3.3.培训主管/导师出差培训流程：3.3.1.各区域经理/代理商根据当地市场的实际需要书面提出培训申请,报营销总监审批。3.3.2.培训主管提交培训计划和“出差申请表”，报营销总监批准。3.3.3.区域经理/代理商协同培训主管/导师根据培训计划和实际情况安排培训。3.3.4.培训方式分集中培训和重点店面巡店培训两种,培训以理论、实践相结合的方式进行.3.3.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结报告。3.4.客户导购员到公司培训流程：3.4.1.各区域经理/代理商/终端商根据当地市场的实际需要书面提出培训申请，报营销总监审批。3.4.2.受训人员需公司安排食宿时,培训主管/导师应向营销总监提出申请。3.4.3.培训主管/导师根据批准后的培训申请安排培训：第一天在展厅熟悉产品，然后进行2天专业知识培训，再到展厅实习。3.4.4.经过2天专业知识培训和展厅实习后,培训主管/导师应对受训人员进行考核，考核分理论“培训考核试题”考核和实践操作考核两种。每次培训后,受训人员应填写“学习心得”交培训主管/导师审核。3.4.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结报告。营销中心客服部成品仓、包装组管理办法1.成品仓岗位职责：1.1.成品仓组长职责：1.1.1.成品仓组长隶属于客服部主管领导，对客服部主管负责。1.1.2.负责成品仓日常工作的管理安排。1.1.3.负责成品仓人员的工作纪律。1.1.4.负责复点装箱和装车点箱工作。1.1.5.负责成品仓库存实物安全，保证帐、卡、物相符。1.1.6.负责成品仓月度、季度、年度盘点工作。1.1.7.负责审核“装箱明细单”与“发货通知单”内容是否相符，并检查封箱章及箱唛的正确性。负责开具成品仓成品进出放行条。1.1.8.负责成品仓管理工作，并负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.1.9.负责管辖区货品的整理、保证箱内货品与成品收发存量表数理相箱。1.1.10.负责做当日帐目记录与核对工作，保证明细帐、分类帐与总帐的结存数相符，并负责所管辖区成品的整理与帐卡物相等。1.1.11.负责每半月一次与营销中心客服部电脑资料员对帐，每月末与财务部工资核算工员对帐。1.1.12.每月作好库存报表交财务部。1.1.13.负责对包装部所送的成品进行点数验收并入帐，协助盖钢印、捡货、消防安全及办公区域工作。1.1.14.不定期抽查实物数量与帐面数量是否相符，参加月度财务抽盘工作和每年度的年终盘点工作。1.1.15.完成公司领导交办的各项工作。1.1.16.因工作失误，造成公司经济损失，按一定经济损失金额赔偿。1.2.捡货员、打包员 1.2.1.捡货员隶属于成品仓组长领导，并对成品长组长负责。1.2.2.负责按“发货通知单”捡货，即时在成品收发存量表上登记。1.2.3.负责把捡好的成品送到复点台，重新核对成品款号、颜色、级码、数量。1.2.4.负责成品发货打包/写箱唛工作。1.2.5.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.2.6.协助盖钢印、成品整理、消防安全、个人工作区域的工作。1.2.7.负责凭“发货通知单”复核成品的款号、数量、级码、颜色。1.2.8.负责在核对后的产品吊牌LOGO上加盖地区钢印。1.2.9.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.2.10.负责成品仓空纸箱的整理，并协助打包、捡货、盖钢印、成品整理、消防安全、个人区域的工作。1.2.11.负责按款号、码级、颜色将成品装入对应货柜、纸箱。1.2.12.装柜时必须点数,并成品送货单核对,在货柜成品收发存量卡上登记。1.2.13.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.2.14.参加月度、年度盘点工作。1.2.15.完成公司领导交办的各项工作。1.2.16.因工作失误，造成公司重大经济损失，按一定经济损失金额赔偿。2.成品仓工作说明：2.1成品仓人员工作要求2.1.1. 各位仓管员必须遵守公司的各项规章制度，严禁迟到、早退、严禁上班时闲谈，不准看与工作无关的书刊、杂志。2.1.2. 组长必须带领全体成员，搞好成品仓的工作，监督收货、发货、手帐进/出数。保证发货及时，负责单单相符，发货通知单的客户联随货同行，并加盖封箱章及检查箱唛正确，负责货品摆放、整理。2.1.3. 必须准确无误点收包装部所送的成品,严禁多收少收，发现货单不符要及时汇报给组长，并与包装部收发一起查清核对，直到核对正确为止，方可签名收货。2.1.4. 必须认真核对每张发货通知单；捡货时速度要快，数目要准，严禁错捡、漏捡，捡货后必须立刻在“收发存量表”)上做登记，坚持凭单捡货整包捡货的原则，捡完一张单后责任人签名。2.1.5. 复点装箱：必须认真核对，看清款号、级码、件数，严禁出现少货、多货，并正确填写装箱单，做到每箱都有装箱单，发货通知单的客户联随货同行，核对装箱单是否与发货通知单数量相符，并核对客户地址、电话号码、姓名是否正确无误。2.1.6. 必须认真作好每笔进仓/出仓明细帐、分类帐、总帐的登记，每半个月与客户服务部电脑资料员核对存量，对实物出现误差必须查明原因；不定期与组长及内部人员进行盘点抽查。2.1.7. 每月仓库会同财务部抽盘（严格按盘点程序操作），成品仓人员与财务人员进行初盘、复盘，统计员记录），并与财务部进行明细帐、分类帐、总帐核对。每月做好报表交财务部。2.1.8. 盖章：必须先凭发货通知单与货品逐款、逐色、逐码核对数量，再盖好地区钢印，严禁错盖、漏盖。2.1.9. 装柜必须分款、分色、分码装箱/柜，保证装箱/柜数量与送货单数量相符。按照先进先出原则，不定期进行货物摆放调整。2.1.10.成品仓仓管员，分别负责货品的整理点数，检查所管辖的每个铁柜纸箱中货品有无按规定要求摆放,作到实物与帐目相同。2.1.11.成品仓仓管员上班、下班关开电源，做好复点台及地面的清洁的工作。2.2成品仓收货管理2.2.1.包装部送货员每日根据检验完好的成品分款、色、码填“送货单”送到成品仓。2.2.2.成品仓统计依送货单上的款、色、码、数量进行逐箱清点，确认实物与单据数量级码、颜色、款式无误后在送货单上签收，如有误则请包装部改正。2.2.3.签收的送货单应及时交付客服部、财务部入帐处理。2.2.4.货品签收后，成品仓应第一时间将货物装入指定的货柜/箱中，上柜后应根据实际的上柜数量填“收发存量表”并核对送货单与实际数是否正确。2.2.5.上柜后，统计员依据送货单上数量及时记入成品仓实物库存明细帐。2.3成品仓发货管理2.3.1.成品仓依“发货通知单”上款、色、码的数量进行捡货，捡货时应将捡货的数量填入相对应的“收发存量表中”并签名。2.3.2.在盖章前须先核对钢印与发往客户名是否一致，再凭“发货通知单”与货品逐款、逐色、逐码核对是否数量一致，才能盖钢印。2.3.3.盖章后核对实物的款、色、码数量是否与发货通知单上的一致，复点后交装箱员装箱，并根据每箱数量客户代表填写装箱单。2.3.4.装箱后，成品仓组长核对各“装箱单”数量汇总是否与“发货单”一致，如无误则封箱。2.3.5.打包后，在外箱上须写上客户的收货地址、电话、客户、客户名，并注明箱号，（如：共4箱第三箱则注明3/4箱）2.3.6.以上工作完结后，成品仓组长根据货物数量开出货品进出放行条，然后通知司机发货。2.3.7.发货后“发货通知单”应分发给相应的部门，统计员、财务会计根据发货通知单入实物库存明细帐、分类帐、总帐。2.4成品仓盘点程序2.4.1.每月为财务会计至成品仓抽盘日，抽盘时由会计随机抽样，而每年年终盘点前半个月应由营销中心总监会同客服部主管、成品仓班长制做盘点计划，盘点计划需经总经理批准。2.4.2.成品仓组长根据盘点计划进行人员分工，并将相应的盘点表发放到盘点人员手中，发放时统计员应登记盘点表编号，并由盘点小组（初点员、复点员、记录员）记录员签名。2.4.3.盘点方法如下：1）、初点员卸货给复点员时必须要看清楚款号、码数和颜色，每点一次数（四包一次）要唱数并递给复点员。2）、复点员在接手初点员之货物时看看是否四包一次，看清款号、码数、 颜色，跟着唱数给记录员记录，记录符号为“正”。3）、记录员应眼睛看着初点员和复点员是否按照以上程序工作，如果是则同样跟着唱数，做一下记录符号“正”；如不是则要提出并纠正。4）、初点程序完成后，复点员应同样以每四包一次，唱数递给初点员，初点员接货后唱数给记录员，此时记录员应复作一次记录，唱数完毕为复点程序。5）、完成以上初点程序后，记录员必须看两次的记录是否一样，如果相同，那么就计算出数量，对照盘点表上数量是否相同，严格来讲以上初点程序和复点程序手续绝对遵守的话，那么应以最新盘点数为准作记录，盘点表上数量只作参考。6）、如新盘点数与盘点表上数量有差异，则应重新盘点一次或查实仓库是否分多处放置造成漏盘。2.4.4.盘点小组盘点后，应将盘点表交统计员并登记，盘完后应由营销中心总监进行抽盘工作，抽盘无误后方可结束盘点工作。2.4.5.统计员根据盘点数量与实物帐数目做出差异报表上交财务部、客服部。2.4.6.客服部主管、成品仓组长根据差异报表进行差异分析，交营销总监签名报总经理审核。3包装组岗位职责：31包装组长岗位职责：32包装组工作说明：营销中心采购部管理办法1.工作职责：1.1.组织收集和分析供应商信息，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。1.2.按销售计划和生产计划采购外购件或外协件，把好关口，确保物品质量，坚决杜绝不合格产品入库和使用。1.3.负责按比质、比价、公开的原则，组织筛选合格供应商，降低采购成本和采购周期。组织建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；负责采购过程价格控制，降低采购费用。1.4.负责对采购工作进行统筹策划，合理安排、控制采购过程，努力降低库存和存货周期。1.5.参与合同/订单的评审，根据不同时期客户和市场的不同需求，与仓库一起共同建立和维护好各种类的安全库存量，确保客户急需时供