石化行业HSE管理平台规划方案系统架构设计.doc

HSE管理平台需求方案编号:ChinSoft-Public-25时间:2004-12-13中国石油化工股份有限公司青岛*软件技术有限公司共同编制版本日期更改人描述（注明修改的条款或页）V0.32004-12-16起草规划方案V0.52004-12-17增加事故/事件和隐患治理两个功能2005-1-13增加风险管理/作业票证/应急管理/教育培训四个模块2005-2-23增加承包商HSE管理2005-3-4增加变更管理，管理评审2005-3-18增加检查、不符合2005-4-3增加法规、内审保 密 承 诺 本项目文档书内容涉及本项目合作双方的商业秘密，仅对合作双方公开。双方项目负责人做出以下承诺:妥善保管本项目的所有文档，未经合作方同意，不得向第三方公开本项目文档涉及的合作方的商业秘密。 甲方项目负责人签字： 乙方项目负责人签字： _年_月_日l引言6编写目的6规范约定6页面元素约定6段落字体约定7页面称谓约定7页面框架组织约定7页面颜色约定7参考资料8l核心功能模块规划8部门管理8用户管理8角色管理9角色权限分配9菜单管理10功能权限分配10我的首页11日程安排11我的任务13我的消息15工作日志17联系人19个人设置20l应用功能模块规划21事故/事件21事故/事件报告22事故/事件审核26调查分析26事故事件批准：29统计分析30工作流程图31隐患治理31隐患登记32隐患审核33隐患批准33隐患验收34统计分析34工作流程图35风险管理35风险和影响登记36重大风险和影响控制41隐患治理43风险和影响统计43工作流程图45应急管理45应急机构46应急预案46应急演练48应急物资50作业票证管理（增加到专项管理中）51HSE教育培训52教育培训计划53教育培训登记53教育培训总结54查询统计55承包商HSE管理56承包商预认证57承包商选择58作业前准备60作业过程监督62业绩表现评价63工作流程64变更管理64变更申请65变更申请审核66变更批准66查询统计67管理评审67资料上报67评审计划和报告67改进建议67项目管理67项目登记67HSE检查67检查表67检查记录67查询统计67不符合纠正67不符合整改67不符合验证67不符合统计67职业卫生管理67职业卫生系统参数67职工体检档案职工67职业病危害因素检测67个人防护用品发放台帐67应急救援（进安全）67教育与培训67检索、打印与报表67HSE法律法规管理系统67HSE法律法规67HSE法规识别评审67符合性评审67HSE管理体系内部审核系统67年度审核计划67审核组任命书67审核通知：67审核实施计划：67审核检查表：67不符合项报告67不符合项分布表67审核报告：67统计分析67l 引言 编写目的该需求方案用于详细阐明中国石油化工有限公司青岛安全工程研究院“HSE管理平台开发”项目的框架样式，为系统分析、以及美工设计做出铺垫性工作。本说明书的读者是：合作双方的项目负责人、系统分析人员、系统设计人员、网站页面设计人员、测试人员、验收人员。 规范约定 页面元素约定 按 钮：新增 修改 删除 详细资料 查询 确定 文本框： 复选框： 单选框： 下拉框：（下拉框中的值） 列表框： 纵览框： 日期选择: 时间控件 增加删除钮: 段落字体约定 1级标题，字体为宋体1号字加粗,标志: 2级标题，字体为宋体2号字加粗,标志: 3级标题，字体为 宋体3号字加粗,标志: 正文字体采用5号字. 正文标题4号粗体. 页面称谓约定 新增：Insert； 修改：Modify； 删除：Delete； 列表：List； 浏览：Browse； 审批：Approve； 转向: Redirect; (页面之间的转换用超链接进行连接) 页面框架组织约定页面的一切材料组织采用表格.不允许使用图形方式. 页面颜色约定 未阅 未审批颜色为红色 批注的陈述用绿色,批注的问题用红色 参考资料资料名称撰稿人提供资料日期收稿方式我的首页原始稿件王秀香2004-12-15 16:43 Email用户权限设置王秀香2004-12-7 11:48Emaill 核心功能模块规划 部门管理部门分：:职能部门、车间.部门详细记录信息为部门编号、部门名称功能包括:新增、删除、修改. 只有管理员才有权限管理部门信息.新增 修改 删除选择编号名称级别显示排序所属该列隐藏，只是为了兼容系统将来在整个中石化集团内部使用公司编号规则是什么?公司级车间级公司信息选择编号有无编号?名称显示排序默认只有一家公司,由开发人员预设进入该系统. 用户管理新增 修改 删除 详细资料选择用户名姓名角色所属部门排序Wanggang王刚管理员设备处。隐患治理审批人员。设备处处长事故/事件审批人员点击新增出现用户信息附带角色权限分配界面 角色管理新增 修改 删除 (系统开发人员使用)选择编号角色0002隐患治理审批人员0003事故/事件审批人员0004设备处处长 角色权限分配和用户新增是一个页面，即增加用户的时候直接增加角色新增用户用户名（人员编号）密码密码验证姓名政治面貌民族 性别出生日期 地址 籍贯 联系电话部门职务 学历角色 管理员 事故/事件登记人员 事故/事件审批人员 隐患治理审批人员.确定 菜单管理新增 修改 删除 (系统开发人员使用)选择菜单编号菜单名称是否显示文件名排序打开窗口模式0101010102 功能权限分配选中不同的部门,可以筛选出不同的用户,以便于进行权限分配.分组：（岗位）车间类：安全员、安全工程师、工艺员、设备员、生产主任、设备主任、主任主要职能部门：主管、高级主管、副处长、处长辅助职能部门：主管、高级主管、副处长、处长（功能权限最少）最高管理层：副总工程师、总工程师、副经理、经理功能权限分配部门用户名请选择分配的功能 我的主页u 我的任务u 我的消息u . .u .u .u .确定 我的首页点击主菜单中“我的首页”，页面左侧出现“1.日程安排，2.工作任务，3.我的消息，4.工作日志，5.个人设置，6.管理层浏览”。 日程安排日程安排模块中，可以自己给自己安排日程，也可以为他人安排日程。用户登录系统后显示今日的详细日程安排。可按照日、周,进行查询; 领导可以按照部门进行查询.日周部门(根据权限决定是否显示)新增 修改 删除 详细资料 今日日程安排日期时间 标题 发布人 执执行人可有多个.当执行人已经浏览了该日程安排,其姓名颜色为黑色,否则姓名颜色为红色.行人 建立日期新增日程安排直接进入工作任务开始日期开始时间结束日期结束时间标题提醒(不提醒,提前1天,提前2天,提前3天,提前4天,提前1周,提前2周) 执行人部门:姓名: 查询采用客户端预读方式,点击添加、删除不刷新界面.处于方便考虑,默认的第一行,是当前登录的用户,因为一般的日程安排都是为自己安排的.-确定隐含信息:发布时间取当前日期,日程发布人取当前登录人员 关闭 我的任务我的工作任务记录了个人的日常HSE工作，既包括个人根据工作安排添加的工作任务，也包括系统由其他模块自动计入的工作任务。自定义或指派的任务都由任务制定者验证。点击我的工作任务，左窗口出现:1. 在办任务: 指还没有完成的工作任务未完成的任务是按照状态,还是按照当前日期和计划完成时间的比较?以状态为准2. 到期未完成的任务: 指超过计划完成时间没有完成的任务3. 已完成的任务: 指已经完成的工作任务右窗口默认显示所有工作任务列表清单.我的任务新增 修改 删除新增、删除、修改只针对自定义任务，自动进入任务的修改,由任务安排人在原模块中修改，在此不允许修改.和删除 验证 工作日志 详细资料不同类别的任务显示各自的详细内容 打印编号名称类别类别(自定义、指派,事故整改,隐患整改.)责任部门责任人验证人状态计划完成时间实际完成时间状态（在准备、在设计、在实施（在施工）、完成、超期）如此多类别的任务都能用上述绿色字体表述吗?能新增工作任务小工作任务增加验证人，每个工作任务计划完成时间到期后，应给验证人发邮件任务编号 系统自动产生,文本框为只读.任务名称任务描述任务类别类别：自定义、指派自定义任务责任部门责任部门需要多个吗? 1个计划开始时间计划完成时间责任人:责任人数量是1个还是可以多个?是否选了责任人就可以确定责任部门？1个确定 关闭修改工作任务任务编号任务名称任务类别自定义责任部门状态责任人计划完成时间实际完成时间计划开始时间确定 关闭验证工作任务任务编号任务名称任务类别责任部门责任人计划开始时间计划完成时间实际完成时间状态备注确定 关闭对隐患治理项目，待工作任务状态全部为“已完成”时，将隐患治理项目状态设为“待验收”，系统发邮件给验收人进行验收。 我的消息我的消息模块中，方便用户之间发送消息。点击“我的消息”，在左窗口出现收件箱、发件箱、回收站、草稿箱，右侧默认出现所有收到的消息（如表6），并可发送一个新消息收件箱写消息 删除选择标题发件人时间已阅否未阅,字体用红色显示是写消息收件人部门:姓名: 考虑到系统中的人员会很多,为了使用方便,需要加上按照部门和姓名查询,选中部门下拉框中的某个部门后,列表框自动刷新记录,姓名需要模糊查询,譬如输入”王”,可以查出所有的姓王的人员.采用客户端预读方式,点击添加、删除不刷新界面.列表框中需要排除自己,即自己不能给自己发送消息主题内容附件 发送 保保存是到草稿箱了.但是没有到收件人.存 取消发件箱写消息 删除删除是否适合?可删除选择标题收件人时间收件人可以有多个,当收件人的邮件已经阅览了.就显示成黑色,否则显示红色.草稿箱写消息 修改 删除选择标题收件人时间草稿箱中邮件修改页面收件人部门:姓名: 初始化页面,选中上次新增时已经选中的页面列表框中需要排除自己,即自己不能给自己发送消息主题内容附件 发送 保保存是到草稿箱了.但是没有到收件人.存 取消 工作日志工作日志是用户用来记录一天的工作内容和总结的。界面可以是日历形式，点击某天进行添加或浏览。新增日志日期标题内容备注保存 取消工作日志列表新增 删除 修改 详细资料 日期范围 标题 查询选择标题时间详细资料界面日期2004-12-16标题Abc内容备注查看相关工作任务（如果有对应的相关任务就显示）关闭 联系人该模块主要用于记录个人的日常常用联系人.新增 删除 修改 详细资料 查询选择姓名Email电话新增页面姓名Email电话手机QQMSN公司名称公司地址邮编传真家庭地址生日备注保存 取消 个人设置个人设置是用户对其自己的信息进行设置的内容，包括1.我的资料，2.更改用户名和密码。1. 我的资料中，用户可以填写或修改个人信息，如联系方式、家庭地址等。2. 更改用户名和密码选项中，用户可以更改登陆用户名和密码。有利于企业部门职位换人时，可以自行修改用户名和密码。个人信息设置人员编号姓名性别部门职务学历政治面貌民族年龄出生日期地址籍贯联系电话确定l 应用功能模块规划 事故/事件事故/事件管理模块包括事故/事件报告、审核、调查处理、采取防范控制措施和事故统计的全过程共有以下几种角色：事故/事件报告人员、审核人员、调查组长审批顺序的定制问题每一个步骤都有前因后果,定制是否能行的通?、调查组成员、审批人员状态：“在登记”、“待审核”、“在调查”、“待批准”加两个状态:批准未通过、审核未通过 可以、“完成”菜单：左边出现“事故/事点击事故/事件报告,先出现事故/事件纵览,然后如果想新增报告,就点击新增按钮?件报告”、“事故/事件审核”、调查分析、“事故/事件批准”、 “统计分析”、“工作流程图”，右边为事故/事件纵览事故/事件纵览窗口删除 修改 |审核之前报告人可以删除修改，审核人员可修改 详细资料 打印选择事件编号事件名称事件类型发生日期事件发生部门承包商报告人报告日期完成日期（审批日期）状态包括新事故报告、事故/事件审核、调查分析、批准四部分。其过程是：新事故报告后通知审核者、审核者接到通知后进行事故/事件的核实，审核通过后，由审核人委任调查组成员（调查组长，成员）和计划完成的调查时间等，系统自动发送电子邮件通知相关人员。调查组长组织调查分析，将调查结果填入，并发邮件给批准人。批准人填完批准意见等，如通过，系统发送邮件通知工作任务的责任部门和人员，并计入工作任务模块；如不通过，将发邮件给调查组长。当具有某一权限的用户进入该模块时，右边事故/事件纵览窗口中需要该用户做的相应的事件应该高亮度显示，当用户点击这行数据时，便可做相应的工作。如某用户具有审核权限，当他进入该模块时，需要他审核的那些事件在右边的事故/事件纵览窗口中高亮度显示，当用户单击那些数据时，便直接进入审核界面。 事故/事件报告事故/事件报告，向主管部门报告新事故/事件的模块，包括。发生事件的部门填写新事件报告，登记内容包括事件类型，事件类别、事件名称，事件范围（企内、企外）（可暂为企内，不显示）、事件发生日期、地点、事故责任者、事故/事件经过、事故/事件原因、涉及的承包商（名称、联系人、联系电话）（注：可能有多个承包商）、事故现场处理情况、事故后果、应急处理措施、附件（可以附加其他资料和图片）、报告部门、报告人、报告日期等。事故/事件级别分为上报事故（特大事故、重大事故、一般事故）、一般事故（公司级事故、车间级事故）、一般事件（不安全行为）、事故隐患，选择事故隐患,填写报告后,同样的信息在事故隐患治理模块的登记中出现,并且可以进一步填写隐患治理信息,隐患治理的状态为,”登记中”,当事故/事件中的审核人,选择进入隐患治理模块,隐患治理模块的相应状态改为,”待审核”,当事故/事件中的审核人,不选择进入治理模块,那他必须选择一个不同的事件类型.(不能选择事故隐患),系统才行向下进行.进入调查状态.,此时需要删除事故隐患中的那条登记.事故类别包括人身事故、火灾事故、爆炸事故、设备事故、放射事故、生产事故、交通事故及其他。 在事件类别中可选择一个或多个类别，选择了类别后既要填写与本类别有关的特别内容，填写完毕后方可填写后面的报告内容。如果选择了人身事故栏，人身事故栏窗口就会出现，点击添加按钮填写适当资料。如伤亡者姓名、部门、性别、出生年月、工龄、工种、本工种工龄、级别、岗位、工作经历、承包商、离岗天数，伤害类型、直接致害原因、受伤原因、受伤部位、严重程度、使用的设备、受伤的具体描述、备注。火灾、爆炸、生产、设备、放射、交通、其他等事故的填写内容见表格。事故/事件登记填写完成后，系统根据你的网络注册号自动填写报告人和报告日期，点击发送按钮保存数据，系统自动发送邮件通知上报部门和审核人员，并将事件状态为“待审核”。事故/事件报告登记表编号是系统自动编号还是人为编号? 自动编号事故/事件名称事件范围（企内、企外）事故/事件级别 事故/事件类型和事故/事件级别是一个概念吗?事故/事件类别 人身事故 火灾事故 爆炸事故设备事故 放射事故 生产事故 交通事故 其他发生日期发生地点涉及承包商与承包商模块的关系是什么?从合格承包商中取事故/事件经过名称联系人联系电话事故/事件原因事故现场处理情况事故后果应急处理措施事故责任者责任者是多人还是一人?附件（可以附加其他资料和图片）人身事故、火灾事故、爆炸事故、设备事故、放射事故、生产事故、交通事故、其他（在如有其中某类事故可分别按各自内容填写，填写完后在此处显示）报告部门在此处去掉报告人默认报告人显示当前登录用户报告日期保存只保存，事件状态为：“在登记”提交保存且发送，事件状态为“待审核”人身事故（将伤亡人员一一输入）添加修改删除浏览伤亡者姓名部门性别出生年月岗位登记表编号事故/事件名称伤亡者姓名部门性别出生年月工种岗位工龄岗位级别是否用下拉框?工作经历本工种工龄文化程度使用的设备离岗天数承包商和事故的承包商是否重复了?从上边选直接致害原因伤害类型是否用下拉框?不用受伤部位严重程度分类：“死亡”、重伤、轻伤受伤的具体描述备注火灾事故登记表编号事故/事件名称火源火灾持续时间报警或检测系统安装及运行情况火灾扑救情况灭火器名称灭火器数量灭火器材使用情况备注爆炸事故登记表编号事故/事件名称爆炸类型是否需要下拉框?不需要爆炸物质爆炸设备及运行情况备注设备事故登记表编号事故/事件名称设备名称设备类型是否需要下拉框不需要操作人员事故发生时进行的操作及参数备注岗位岗位工龄放射事故登记表编号事故/事件名称放射源名称型号制造国家生产厂家物理状态出厂日期购买日期出厂活度事故时活度备注生产事故登记表编号事故/事件名称装置名称位号事故发生时进行的操作产生的影响备注交通事故登记表编号事故/事件名称发生地点道路布局天气情况涉及车辆类型车牌能见度驾驶员车主和驾驶员是选择还是直接添上?输入驾龄驾照级别驾照编号备注其他登记表编号事故/事件名称事故发生时进行的操作产生的影响备注 事故/事件审核审核人员需填写的内容：审核部门、审核人、审核意见、审核日期，审核人可修改事件报告内容。如果通过，需填写：调查组长、调查成员、调查开始时间、调查计划完成时间，并发邮件给相关人，将事件状态为“在调查”。如果不通过，发邮件给事故报告人。审核窗口审核人审核部门邮箱审核日期审核意见调查组长1个人部门:姓名: 调查组成调查组成员,只能浏览事故/事件但是不能填写任何内容.员调查计划完成时间调查开始时间通过不通过 调查分析事故调查完成后，调查组长填写事故调查处理栏目，包括事故发生详细情况、事故责任分析、事故处理意见、事故责任者姓名、性别、文化程度、单位部门、职务/工种、工龄、本岗位工龄、事故责任（直接责任、主要责任、领导责任）、处理结果（需一一输入）、事故的直接原因（人的不安全行为（13类）、物的不安全状态（4类）和间接原因（7类）、HSE管理体系要素（十个要素下拉选择，可多选）、伤亡人员情况姓名、分类（正式、临时）（暂不显示）、受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为、严重程度（可将事故报告时填入的伤亡人，一一调出，输入新内容）、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、暂时性失能伤害歇工天数、永久性失能伤害损失工作日、事故级别、直接经济损失、间接经济损失、四不放过要求、事故教训、需要加强的防范措施（教育措施、工程措施、管理措施）、工作任务（任务名称、措施内容、责任部门、责任人、计划完成时间）等。事故的直接原因分为人的不安全行为和物的不安全状态，间接原因为管理原因，并归纳到HSE管理体系要素上，找出改进的方向，预防事故的重负发生。HSE管理体系要素包括：对危险源辨识、风险评价、风险控制的策划；法规和其他要求；目标；职业健康安全管理方案；结构和职责；培训意识和能力；协商和沟通；文件；文件和资料控制；运行控制；应急准备和响应；绩效测量和检测；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录和记录管理；审核、评审和改进等类别，调查人可从下拉菜单中直接选择。填写完毕后发送邮件通知批准人，将事件状态为“待批准”人的不安全行为：共分为十三类 操作错误，忽视安全，忽视警告 造成安全装置失效 使用不安全设备 手代替工具操作 物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当 冒险进入危险场所 攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩） 在起吊物下作业、停留 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 有分散注意力行为 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 不安全装束 对易燃、易爆等危险物品处理错误 物的不安全状态： 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷 个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 生产（施工）场地环境不良事故间接原因：01技术和设计上有缺陷工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计、施工和材料使用存在问题； 02教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识； 03劳动组织不合理； 04对现场工作缺乏检查或指导错误； 05没有安全操作规程或不健全； 06没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力；07其他。事故/事件调查窗口事故发生详细情况事故/事件原因HSE管理体系要素事故责任分析处理意见直接原因间接原因（文字）直接原因描述人的不安全行为物的不安全状态 事故责任者情况 新增 删除 修改姓名性别文化程度单位部门职务/工种工龄本岗位工龄默认从人员表中提取,但是可以修改.事故责任只一种处理结果 伤亡人员情况（将登记表中伤亡人员信息全部取过来，在加入新信息，存入另一个表中） 新增 删除 修改姓名分类受伤部位受伤性质起因物致害物伤害方式不安全状态不安全行为严重程度企内死亡人数重伤人数轻伤人数是否可以自动累计?可以根据严重度自动统计，不能修改暂时性失能伤害歇工天数永久性失能伤害损失工作日事故/事件级别将登记表中取过来，这里确认，统计以这里为主直接经济损失间接经济损失事故教训四不放过要求防范措施和建议教育措施工程措施管理措施工作任务名称措施内容责任部门责任人计划完成时间状态调查组长确定事故状态设为“待批准”、并发邮件给批准人 事故事件批准：批准人需填写的内容包括：批准意见、批准人、批准部门、批准日期，可修改调查分析内容。如同意，将数据保存，发邮件通知给任务责任人并计入工作任务，将事件状态为“完成”，,同时将工作任务类别设为：“事故整改”。（批准人不能改登记表，只能修改调查表）批准窗口批准人批准部门批准意见批准日期通过事故状态设为“完成“、并发邮件给工作任务责任者,同时将工作任务类别设为：“事故整改”不通过并发邮件给调查组长 统计分析包括：事故统计分析、报表（在文件/报表模块也包括此部分）系统自动形成事故报表和台帐，包括上报集团公司的事故报表和企业的报表、台帐，报表、台帐全部保存在主管部门和事故部门的文件/报表中。（1）事故统计分析包括：年度事故/事件数量直方图、事故汇总表、事故原因分类统计表、事故损失统计表等。在管理层浏览中，事故/事件纵览的部分内容来自于本模块。（2）报表有：集团公司事故报表（中国石化事故快报取自事故登记表，其他从调查分析中取；中国石化事故报告；中国石化“四不放过”登记表；中国石化直属企业（年）月事故统计表）公司各类事故情况汇总表企业事故情况综合统计表企业事故情况汇总表事 故 报 表歇工一日以上事故报表四不放过”登记表按事故级别统计表 年月 部门 事故类别事故级别人身事故火灾事故爆炸事故设备事故放射事故生产事故交通事故其他上报事故特大事故重大事故一般事故一般事故公司级事故车间级事故一般事件事故隐患 工作流程图显示事故/事件处理的工作流程图。 隐患治理隐患治理模块包括隐患登记、评估、审核、批准及实施治理、验收的全过程。分隐患登记、隐患审核、隐患批准、隐患验收、隐患治理项目纵览、报表六个模块车间级：安全员登记-车间主任审核-安环处批准企业级以上：安全员登记-（车间主任、安环处车间主任和安环处的审核权限如何划分.）审核-主管经理批准共有以下几种角色：隐患登记人员、车间主任、安环处审核人员、安环处批准人员、主管经理、验收人员状态：“在登记”、“待审核审核未通过批准未通过”、“待批准”、“在准备、在设计、在实施（在施工）、超期”、“待验为“完成”收”、“通过验收”菜单：左边出现“隐患登记”、“隐患审核”、“隐患批准”、“隐患验收”、“统计分析”、“工作流程图”，右边出现隐患治理纵览窗口隐患治理纵览窗口:隐患治理项目纵览包括所有隐患项目的治理实施情况，内容包括隐患编号、隐患名称、登记部门、登记人、隐患等级、主管部门、责任人、计划完成时间，实际完成时间、隐患状态（在准备，在设计、在实施（在施工）、完成、超期等）、验收时间等。选中项目名称，点击详细资料显示本项目的详细实施情况。项目的详细实施情况包括隐患登记、审批、验收的全部内容，上报级和公司级隐患项目还应包括立项报告书、项目方案等附件。修改 删除 详细资料 打印隐患编号隐患名称隐患等级登记部门登记人主管部门责任人计划完成时间实际完成时间验收时间状态责任人也是验收人，可根据工作任务的状态和验收的完成情况设置当具有某一权限的用户进入该模块时，右边隐患治理纵览窗口中需要该用户做的相应的隐患应该高亮度显示，当用户点击这行数据时，便可做相应的工作。如某用户具有审核权限，当他进入该模块时，需要他审核的那些隐患在右边的隐患治理纵览窗口中高亮度显示，当用户单击那些数据时，便直接进入审核界面。 隐患登记发现隐患的部门填写隐患登记，隐患登记表的内容包括隐患编号、隐患名称、登记部门、登记人、登记日期、隐患地点和场所、隐患描述、风险评价及风险度、隐患可能带来的后果和损失、隐患等级、紧急程度、隐患治理计划、计划投资、计划完成时间、主管部门、责任人、附件等。隐患登记表中镶嵌风险评价矩阵，由隐患上报人员进行评价，并根据评价结果填写登记表的相关内容。隐患等级分为上报级、公司级、车间级，紧急程度分为紧急、中等、一般。隐患登记完成后，发送邮件通知主管部门和主管人员，由主管人员和主管领导审核批准，将隐患项目状态为“待审核”。隐患编号编号规则?隐患名称隐患状态（在登记）登记人登记部门登记日期隐患地点或场所隐患描述隐患可能带来的后果和损失风险评价风险评价的详细计算方式评价人员从多个有权限的人中选多人（新加）人员选择财产 选择环境选择声誉选择法规选择隐患类型（下拉菜单）（上报级、公司级、车间级）紧急程度（紧急、中等、一般）隐患治理计划建议计划投资计划完成时间内容（可附加文件）附件主管部门责任人是多个吗？1个提交隐患状态设为“待审核”，并发邮件给审核人保存只保存，隐患状态为：“在登记”收件人（车间级-车间主任审核-安环处批）（企业级以上-（车间主任、安环处）审核-主管经理批） 隐患审核隐患的审核人员在此模块中对上报的隐患项目进行审核，审核人员负责审核隐患登记表的登记内容、修改（措施计划、隐患治理计划、计划投资、计划完成时间等）、填写审核意见、审核日期。通过审核的项目，再填写工作任务（任务名称、措施内容、责任部门、责任人、计划完成时间），并发邮件给批准人，将隐患项目状态为“待批准”，同时将工作任务类别设为：“隐患整改”；没有通过审核的项目，发邮件给登记人。审核意见审核日期审核人审核部门通过填写工作任务工作任务新增 删除 修改序号任务名称详细内容责任部门责任人计划完成时间状态通过隐患状态设为“待批准”，并发邮件给审批人不通过发邮件给登记人 隐患批准隐患的批准人员在此模块中对上报的隐患项目进行批准，批准人员负责审核隐患登记表的登记内容、修改（措施计划、隐患治理计划、计划投资、计划完成时间、工作任务等）、填写批准意见、批准日期、验收人。通过批准的项目，系统自动发邮件给工作任务中责任人，并将保存数据，将隐患项目状态为“在准备”。没有通过批准的项目，发邮件给审核人。批准意见批准日期批准人批准部门验收人通过隐患状态设为“在准备”，并发邮件给工作任务责任人，同时将工作任务类别设为：“隐患整改”不通过发邮件给审核人 隐患验收隐患的主管部门负责隐患的验收组织和登记，车间级隐患由车间负责验收，公司级以上的项目由企业组织验收。待工作任务状态全部为“已完成”时，发邮件给验收人进行验收。验收登记表的内容包括登记表序号、隐患名称、登记部门、隐患等级由隐患登记中来）、主管部门、责任部门、实际投资、验收责任人、其他验收人员、验收日期、验收内容和结论，登记完成后点击提交按钮，系统自动将验收信息保存，并将隐患项目状态为“通过验收”。登记表序号隐患名称登记部门详细隐患等级主管部门登记中的主管部门责任部门工作任务中各责任部门，可自动产生验收责任人验收责任人是登记表中的隐患项目的责任人，可自动生成其他验收人员实际投资验收日期验收内容验收结论实际完成时间通过将验收信息保存，并将隐患状态为“通过验收”不通过需要设置验收不通过的状态 统计分析根据隐患项目的上报治理情况，系统每月自动生成上报集团公司的完成进度报表，企业和各部门的隐患台帐。隐患治理台帐应设有隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。所有的报表和台帐都保存在文件/报表模块的部门报表台帐中。报表有：（1） 隐患治理项目申报表（2） 隐患治理项目管理台帐（3） 福炼2004年安全生产隐患治理项目限期完成进度表风险矩阵见附件. 工作流程图显示隐患治理处理的工作流程图。 风险管理风险管理模块涵盖了风险和影响识别、评价和控制的所有内容，主要包括风险和影响登记、重大风险和影响控制、隐患治理、风险和影响统计、工作流程等五个子模块。风险管理模块主要用于定期的识别评价，如开停车、检修、新改扩建等项目或过程中的风险识别评价，或为了满足体系要求定期进行的更新评价。日常作业中的风险识别和控制不需要进入本模块进行专门的识别评价，而是在相关的模块如隐患治理、变更管理、作业票管理模块中镶嵌风险矩阵，直接显示评价结果。风险评价模块的显示菜单：我的首页风险管理专业管理专项管理检查/监督应急管理事故/事件管理文件管理HSE公告帮助风险和影响清单没有？登记登记审核批准重大风险清单序号活动/项目/设施登记部门危害主要后果风险度控制措施重大风险和影响控制 制定措施 批准措施重大环境因素清单序号活动/产品/服务登记部门环境因素环境影响风险度控制措施隐患治理隐患治理纵览风险和影响统计隐患编号隐患名称等级登记部门主管部门计划完成时间状态工作流程 风险和影响登记风险和影响登记模块的内容包括危害（环境因素）识别、风险（影响）评价和风险（影响）控制措施策划的全过程，以及识别评价工作的实施、审批过程。 二级模块：登记、审核、批准状态：“在登记”、“待审核”、“审核未通过”、“待批准”、“批准未通过”“通过批准” （1）登记点击风险和影响登记，显示风险和影响登记表，评价人根据不同的评价对象选择不同的识别方法，点击某一识别方法登记表，即可使用选用方法表进行危害或环境因素的识别，识别表中镶嵌风险评价矩阵，利用风险矩阵评价风险和影响大小(与隐患治理相同)，系统自动将发生的可能性（L）和后果的严重性（S）以及风险度的最大值记录在识别评价表中。填写完毕的识别评价表可以保存、修改和多次增加，对于重大风险和重要影响根据什么判断重大风险，登记是否要有状态？ 矩阵表中红