CX09基础设施和工作环境管理控制程序定稿.doc

国网智能电网研究院基础设施与工作环境控制程序编 号： CX09修订状态： 1.0页 数： 共 9 页1 目的确保本院基础设施及工作环境符合生产工作、职业健康安全和服务的需要。2 适用范围本程序适用于与本院生产过程相关的建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）和支持性服务（如运输和通讯、信息系统）及工作环境等的管理和控制。3 职责3.1 发展计划部（1） 负责拟定全院基础设施的发展规划和年度计划；（2） 组织大宗物资、基建项目等专项招标采购工作。3.2 各级综合管理部/综合服务中心（1） 负责院本部和各单位办公生产用房及其相关的设施、运输、通讯等基础设施的管理和维护工作；（2） 负责院本部和各单位工作环境的管理和维护工作。（3） 负责执行办公用设备的招标采购结果。3.3 科技信息部（3） 负责全院信息系统基础设施的总体规划及运行维护和使用的指导。（4） 负责院本部计算机及信息系统建设及其日常维护管理工作。3.4财务资产部负责固定资产的财务管理，管理固定资产账、卡，审查固定资产的购置和报废等手续。3.5各单位生产部门（1） 负责对生产设备、工装和工具、仪器的维护和保养管理。（2） 负责对工作场所进行管理和维护，确保完好和安全生产。（3） 负责根据生产工艺要求提出设备购置需求，优化现有作业场地及设备。（4） 负责对采购及维修的生产设备进行验收。（5） 负责外购生产用设备小故障的维修及本院自制设备的维修。3.6各单位安全质量部门（1） 负责外购及自制监视和测量设备的周期检定、校准。（2） 负责本部门监视、测量设备的维护和保养管理。（3） 负责监督基础设施控制程序的执行情况。（4） 负责对采购及维修的监视和测量设备进行检定、校准。3.7各单位物流采购部门（1） 负责执行院里组织的本单位所需设备的招标采购结果和本单位设备管理。（2） 负责外购设备的维修。3.8院基建办公室负责组织、统筹、协调院基建工程建设，监督施工、监理方按本院要求完成基建工程。4 工作程序4.1 工作流程图4.2 建筑物、工作场所的提供、管理和维护4.2.1房屋和工作场所的提供（1） 各单位现有办公和生产场所不能满足生产发展需要，又不能在单位内部调剂解决时，由各单位综合管理部书面提出申请，报院综合管理部，进行调研提出解决方案，经院领导批准后实施。（2） 新建、扩建、改建和大修工程，由主管院长牵头，院发展计划部、综合管理部、基建办公室等有关部门参加，组成调研小组负责建设工程可行性论证，提出建设或维修方案后，经院长办公会讨论通过，国网公司批准后，列入院基建计划，按计划组织设计和施工。基建办公室负责组织基建工程设计、施工的招标及施工的组织、监督工作。4.2.2房屋和工作场的管理和维护（1） 建筑物及其相关的设施（水、电、气、空调、安全消防器材、通风环保设施、通信等设施）的日常管理和维护由综合管理部及综合服务中心负责。（2） 各单位如有维修需求，可通过各单位综合管理部向院综合服务部提出申请，由综合服务中心派员或联系物业管理公司派员到现场维修。维修保养情况应保持记录。4.3 设备的提供、管理和维护4.3.1 设备购置的审批（1） 各单位申请固定资产设备购置，应按照部门年度设备需求计划和实际需要提交固定资产购置申请表经本单位领导审核，报财务资产部审查，主管院长审批后，由采购部门实施采购。（2） 对于单项合同金额大于20万元人民币的非工程项目固定资产的购置，应由院长办公会议研究决定，按采购管理控制程序和招标采购管理规定执行。（4）办公设备（打印、复印机等）和办公用品的采购，需填写办公设备申购单和办公用品申购单经院或各单位综合管理部审查，主管领导审批。4.3.2 设备验收、登记、建档（1） 采购设备到货后，由物资管理部门组织使用部门、安全质量部门进行验收。（2） 自制设备加工到货后，由安全质量部根据技术部门编制的检验文件与使用部门一同进行验收。（3） 设备检验合格后由物资管理部门与使用部门办理交接手续，填写设备验收记录；检验不合格的，由采购部门与供应商协商退货、换货或让步接收。（4） 财务资产部负责固定资产登记、建账。使用单位负责建立设备台账，保管设备技术资料。4.3.3 设备使用和维护4.3.1设备的使用（1） 新购置的设备使用前，需对操作人员进行操作、保养技能及安全方面的培训。（2） 设备使用部门应编制必要的设备操作规程，操作者必须严格按设备操作规程进行作业，不得违章操作。如操作时发现故障，应按规程要求停机或作其他处理。（3） 设备的使用应实行岗位责任制。单人使用的设备由设备使用人员负责，公用的设备应指定专人负责。生产设备需填写设备运行、保养记录单。监测设备需填写监测设备台账。（4） 设备的日常保养a) 设备的日常保养及维护由设备使用者承担，保养分为日、周、年保养。 日保养：使用者每天班前班后对设备进行保养； 周保养：一般在每周结束时（一般规定在周五）进行。 年保养：一般在每年进行一次。b) 设备使用部门根据具体情况填写设备运行、保养记录单。设备保养应做到使设备保持清洁、整齐、润滑、安全的要求。（5） 设备的修理a) 当设备出现停机、发热或异常声响等故障时，设备使用部门应立即停止使用并填写资产设备送修单维修。b) 使用部门应将设备故障原因及采取的措施等内容详细的记录在设备维修记录单中，并作为设备档案的一部分存档。c) 每次维修前，应认真阅读以往的维修记录，确定本次的维修方案。d) 设备维修时，使用部门应对维修设备悬挂或粘贴明显标识，避免误用。e) 设备维修后，应由使用部门及安全质量部检验合格后方可投入使用。监视和测量设备按本院监视和测量设备控制程序执行。（6） 设备的维护a) 大型设备，每年需针对设备易损部件制定年度检修计划，经部门领导审批，按计划实施检修。b) 各部门也可对日常维修记录的设备维修记录进行分析，确定年度检修计划。c) 办公设备的维护、维修由综合管理部门负责，计算机的维修由计算机管理员负责，申请维修时需填写报修单。4.3.4 设备退回及调动为使本院固定资产得到有效利用，各部门应将闲置的固定资产设备及时退回固定资产管理部门，由固定资产管理部门统一管理，统一调配。任何部门和个人不得擅自将固定资产设备闲置或留作他用。（1） 固定资产使用责任人调离或不使用时，需按以下程序办理退回手续：a) 有使用人填写资产退库单，经固定资产管理员核对并登记后，检查设备完好、整洁干净、无缺损，办理退库手续。b) 如有缺损，待补齐或赔偿后再办理退库手续。（2） 由于生产需要，各部门之间的设备调动，由需要使用该设备的部门向固定资产管理部门提出申请，填写固定资产调拨单。（3） 固定资产管理部门根据申请部门的调动要求，提出意见或建议，报主管副总审批。（4） 经审批同意的设备调动申请，由固定资产管理部门安排调动，并办理资产变更手续。（5） 设备由原单位调出后的保养职责由接收设备的单位承担。4.3.5 设备封存（1） 停用三个月以上的设备，由使用部门提出封存申请，物资管理部门审核，报主管副总审批，会同财务资产管理部门共同进行封存。（监测设备按监测设备控制程序要求执行）（2） 封存设备由设备管理员粘贴封存标签，注明设备编号、封存日期、封存保管人等。（3） 封存设备由固定资产管理部门做好防锈及防护处理。（4） 封存设备启封时由使用部门提出启封申请，设备管理部门审核，报主管副总审批，并通知财务部门启封。启封设备的封存标签由设备管理员收回销毁。4.3.6 设备报废设备使用到规定的报废年限或设备缺陷已无法修复，由该设备使用部门办理退库手续，填写固定资产报废审批单，注明设备详细信息、申请报废原因，经本院固定资产管理部门组织有关部门专家进行技术鉴定，确认符合报废条件后提出报废申请，报本院主管领导审批。审批同意后，由本院固定资产管理部门办理报废手续，财务资产部和设备管理员作相应报废登记。4.4 其他设备的控制4.4.1 计算机信息系统的管理和维护（1） 科技信息部负责计算机信息系统的建设，结合各单位的需求统一规划并提供相应的应用软件系统及其服务。具体要求详见智研院信息化项目建设管理办法。 （2） 科技信息部负责IT基础设施的采购和维护；各使用单位负责零星急用计算机软硬件的采购和计算机的日常保养。（3） 计算机病毒的防治，按智研院计算机病毒防治管理暂行规定执行。计算机移动储存介质的管理按安全移动储存介质管理办法执行。4.4.2 办公设施的管理和维护。（1） 综合管理部门负责办公设施的设备登记和设备档案管理。（2） 各使用部门负责办公设施的日常保养。（3） 综合管理部负责办公设施的外委修理。4.4.3 机动车辆和通讯设备管理（1） 院综合管理部负责总部公务用车的管理，司机班负责汽车的维护保养，执行总部公务用车管理办法（2） 各单位综合部负责本单位机动车辆的管理和维修保养，制定和实施相关的管理规定。（3） 院综合管理部负责院本部通讯设备的管理和维护。各单位负责本单位通讯设备的管理和维护。4.5 工作环境的管理4.5.1 硬环境管理（1） 各单位根据产品生产的环境条件和环境参数要求，提出对工作场所的温度、湿度、洁净度等定量或定性的工作环境要求。（2） 各生产车间要结合生产环境的要求，科学地设计车间定置管理方案图，使设施、设备、工装、工位器具、物资等按工艺流程有序的放置：a) 定置区应设明显标志，定置物按规定分类码放不得越区混放。工装和计量器具放在指定位置上。b) 定置区的材料、零部件存放区要充分利用场地空间，使之实现增值利用。c) 现场卫生应保持地面清洁，工作区外不准有工件、废料、铁屑、杂物等。（3） 本院总部及各单位办公区应做到安全有序、整洁卫生、安静舒适。各级综合管理部负责办公环境的日常管理和检查。4.5.2 软环境管理院和各单位应根据上级要求和本单位工作需要，加强精神文明建设，建立、健全有关规章制度、积极组织开展有益于员工身心健康的文体活动，搞好企业文化建设，为员工创造良好地工作环境。4.5.3 检查与改进院和各单位综合管理部，应结合安全、环境的定期检查或随机抽查，各单位各部门的工作环境，必要时进行监测（特别是对温度、湿度、辐射、电网电压、安全设施有严格要求的工作场地）。对于发现的问题分析原因，明确责任限期整改，必要时制定纠正和预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。5 相关文件（1） 采购管理控制程序(CX12)（2） 固定资产管理办法(院财务20124号)（3） 监视和测量设备管理控制程序（CX16）（4） 总部公务用车管理办法（院综合201214号）（5） 信息化建设项目建设管理办法（院科信20126号）（6） 计算机病毒防治管理暂行规定（院科信20127号）（7） 安全移动储存介质管理办法（院科信201210号）6 记录（1） 办公设备申购单（附表1）（2） 办公用品申购单（附表2）（3） 报修单（附表3）（4） 固定资产购置申请表（格式见固定资产管理办法）（5） 固定资产报废审批单（格式见固定资产管理办法）（6） 固定资产调拨单（格式见固定资产管理办法）（7） 设备维修记录单（附表4）（8） 设备验收记录单（附表5）（9） 资产设备送修单（附表6）（10） 设备运行、保养记录单（附表7）以下无正文7 附表（见下页）编审人员日期编写审核会签批准CX09附表1 办公设备申购单编号： 采购申请单编号：申购部门申购人申购日期序号设备名称规格及型号数量保管人用途单价合计接收人合计备注申购部门领导申购部门业务分管领导采购部门领导采购部门业务分管领导CX09附表2 办公用品申购单编号：申购人申购部门申购日期配置清单序号办公用品名称规格及型号数量备注申购理由申购部门意见采购部门意见分管领导备注CX09附表3 报修单编号：编号报修人报修部门维修类型办公设施办公设备办公家具日期要求维修日期报修人设备名称报修日期报修地点维修日期维修结果确认CX09附表4 设备维修记录单编号：设备名称设备编号设备类别A类 B类 C类使用部门故障发生时间及现象： 维修申请人及日期：故障原因分析： 分析人及日期：检修记录（包括更换零部件情况）： 维修人及日期：维修结论：恢复正常状态 其它 使用部门验收人及日期：备注：CX09附表5 设备验收记录单编号：设备名称设备编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：验收结论：参加验收人员会签：使用部门签字： 日期：设备管理部门签字： 日期：CX09附表6 资产设备送修单编号：送修部门部门：联系人：送修日期：电话：取