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收文处理专用纸SDYJ/JL/WJ01收文字第 号 年 月 日来文机关:收文 字第 号 年 月 日事由:附件:拟办意见: 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日领导批示:承办结果:收文登记表SDYJ/JL/WJ02收文编号收到日期来文机关来文机号文 件 标 题附件承办单位归入案卷号备注发文用纸SDYJ/JL/WJ03签发: 会签单位: 核稿: 拟稿人: 主办单位:办公部门核： 主办秘书 部门领导:文件标题:附 件:主送机关:抄报机关:抄送机关:主 题 词:用印审批单SDYJ/JL/WJ06借用单位:单位领导:印章名称:借用时间:年 月 日借用人:年 月 日事由:保管措施:用后(使用过程)说明:批准人:年 月 日发文编号登记表SDYJ/JL/WJ04序号发文号受控号日期文 件 标 题份数附 件归入卷号备 注文件复印转发清单SDYJ/JL/WJ05序号文号文 件 标 题复印转发份数发放范围批准人借用局印章审批单SDYJ/JL/WJ07 时间： 年 月 日 主办单位： 承办人： 用印理由： 份数： 印别： 工程开发部（或有关部门意见）： 批准人：年 月 日借用企业证照审批单SDYJ/JL/WJ08单位姓名职务单位领导 对方单位名称 押金资料名称 事 由: 借用时间:年 月 日法人授权委托书签批单SDYJ/JL/WJ09被授权单位被授权人姓名职务单位领导签字年 月 日对方单位名称授权期限年 月 日 至 年 月 日 事由: 工程开发部年 月 日 (章) 法律事务处意见年 月 日 (章) 批准人:年 月 日文件更改审批表SDYJ/JL/WJ10更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改页码 更改条款 申请人 日 期： 申请更改原因:更改前内容:更改后内容: 批准人: 日 期： 更改审查意见： 日 期： 文件编写部门负责人: 日 期： 批准人 日 期：文件销毁清单SDYJ/JL/WJ11序号文件编号销毁文件名称申请销毁原因审查意见批准人填表人： 批准人： 销毁人/日期序号法律、法规与其他要求名称实施时间修订状态使用单位（部门）备注法律、法规与其他要求清单SDYJ/JL/FL01编制单位（部门）： 审批人： 填表人：法律、法规与其他要求发文登记SDYJ/JL/FL02序号发文号受控号日期文 件 标 题份数附 件归入卷号备 注法律、法规与其他要求收文登记收文编号收到日期来文机关来文机号文 件 标 题附件承办单位归入案卷号备注法律、法规与其他要求收文回执SDYJ/JL/FL04序号文件名称接收单位（部门）接收人接收时间备注法律、法规与其他要求更新通知SDYJ/JL/05序号法律、法规与其他要求名称更新或替代法律、法规内容被通知单位或部门名称备注批准人： 编制人：信息联络处理单序号信息来源信息主要内容收到信息时间信息处理时间承办人承办结果信息收发登记本收发信息编号收到或发放日期来信、收信息机关信 息 名 称承办单位或人员归入案卷号备注记录清单序号记录编号记录名称保存单位保存期限记录归档登记表序号分类编号记录名称移交单位移交人接收单位接收人归档时间记录查（借）阅登记表序号查（借）阅时间记录编号记录名称查（借）阅单位查（借）阅人经办人归还时间记录销毁清单销毁人：监销人： 名称：归档时间：保存期：处理意见：经办人： （签字）年 月 日领导审批意见：签 字：年 月 日管理评审会议记录记录员地点年 月 日主持人参加人员 管理评审内容：管理评审报告发放表SDYJ/JL/GL02单 位姓 名职 务份 数签收人日 期管理评审会议签到表SDYJ/JL/GL03单 位姓 名职 务单 位姓 名职 务人员需求计划表单位： SDYJ/JL/PX01序号所需专业性别学 历人数备注批准人: 填表人：自我评价及考核表SDYJ/JL/PX02姓名性别出生年月文化程度部门行政职务考核起止时间年 月至 年 月毕业时间、院校及专业现岗位名称职称工作小结考核认定：部门领导： 年 月 日培训需求计划填报单位:SDYJ/JL/PX03培 训 内 容培训对象培训人数培训时间批准人: 填表人：岗位培训学员登记表班名： 年 月 日 SDYJ/JL/PX04序号工作单位姓名性别出生年月工作时间工种职务技术等级培训内容培训起止时间成绩证件编号培训实施计划SDYJ/JL/PX05主办单位培训时间培训地点培训目的：培训内容：培训方式：培训人员：培训考核：填表人: 审核人:持证上岗人员台帐单位名称: SDYJ/JL/PX06 序号姓名持证类别证书编号发证机关发证时间有效期验证日期备注投标工程项目评审表项目名称： ZLJ-05-01评审主持人地点参加单位及人员评审主要内容评审会议记录评审结果项目负责人意见审批记录员： 日期：合同评审记录项目名称： ZLJ-05-02评审主持人地点参加单位及人员评审主要内容评审会议记录评审结果审批记录员 日 期：工程承包合同台帐ZLJ-05-06序号工程项目工程造价中标时间合同签订时间备注产品需用计划表填报单位：填报时间：工程项目：工 程 量： SDYJ/JL/CG01序号产品名称规格型号单位需用数量（时间）备注合计编制人: 批准人:产品采购计划表填报单位：填报时间： SDYJ/JL/CG02序号产品名称规格型号单位采购数量（时间）单价金额备注合计编制人: 批准人:供方调查表SDYJ/JL/CG03供方名称主管单位电 话电 挂传 真企业（公司）性质营业执照号是否取得ISO9000认证:企业资信等级： A AA AAA 提供证书: 有 无 履约表现： 好 一般 差 提供价目表: 有 无 价格比较： 合理 偏高 高 代办运输能力： 强 较差 产品质量： 好 较好 差 名优产品证书： 有 无 售后服务内容：生产能力：固定资产： 注册资金：被调查人姓名： 职务： 电话：调查人： 日期： 年 月 日说明：合格供方评价表SDYJ/JL/CG04供方名称： 联系人： 电话：选 定 产 品 名 称规 格 型 号备 注考核内容1、预审资料（见5.2.2）:齐全 较齐全 无 2、资信等级: A A A A A A 3、履约表现: 好 较好 一般 4、价格比较: 合理 偏高 高 5、产品质量: 好 较好 不好 6、售后服务: 好 较好 不好 7、交货期: 及时 较及时 不及时 姓 名评 审 意 见评 定 意 见批准人： 记录人：合格供方名册SDYJ/JL/CG05序号供方名称地址企业性质参加选择产品审定日期类别联系人邮编电话档案编号ABC填表人: 批准人:产品采购合同台帐SDYJ/JL/CG06序号合同编号供货单位产品名称规格型号单价数量合同单价（ ）合同 金额 （ ）结算 金额（ ）质量 等级交货方式交（提）货日期交货地点有无合同纠纷备注订货到货合同规定实际评定合同实际工程合格分包方名录SDYJ/JL/FB01序号单位名称工程项目地址电话联系人备注填表人: 批准人:工程分包方评价记录SDYJ/JL/FB02工程分包单位核定的资质等级资质证书号发证机关分包内容预计投资工期要求参加评审人员名单:评审时间：评审意见评审结论记录审核批准施工条件调研报告SDYJ/JL/SG01工程项目施工单位参加调研人员 施工条件调研内容：年 月 日记录人:设计交底和图纸会审记录SDYJ/JL/SG03工程项目施工单位组织单位参加人员设计交底和图纸会审主要内容: 年 月 日记录人:审核人:批准人:技术交底记录SDYJ/JL/SG02工程项目施工单位技术交底部门负责技术交底人员接受技术交底单位负责人参加人员技术交底内容：年 月 日可追溯性产品使用记录SDYJ/JLSG04序号产品名称规格型号单位数量供货单位进货日期发放日期用料单位施工部位领料人发料人记录人:产品质量证明资料登记表SDYJ/JL/WZ01序号产品名称规格型号生产厂家质量证明资料档案编号备注审核： 制表：年度产品清仓盘点报表SDYJ/JL/WZ02序号产品编号材料名称规格单位单价当时盘存数月 日帐对 比质量情况盈亏原因数量金额数量金额多于帐数少于帐数数量金额数量金额填报单位： 年 月 日产品报废、报损申请单SDYJ/JL/WZ03填报单位： 产品编号产品名称规格单位原发数实收数损失数单价金额发货单位及地点：损失原因或报废鉴定：领导审批意见：工程质量服务记录QZJ-7.5-08顾客名称地 址顾客合同编号原合同签定日期 确认事项： 本工程自 年 月 日竣工验收，经投入使用已历时 天（日历天），符合原合同规定的质量要求，现保修期已满，同意施工单位的要求，完全接受该工程。 顾客（业主）： 负责人： 经办人： 年 月 日检验、测量试验仪器设备台帐SDYJ/JL/JC01序号名 称规格型号生产厂家出厂日期单位数量备注填表人： 填表日期：强检仪器设备台帐SDYJ/JL/JC02序号名称生产厂家规格型号单位数量检定周期上次检定时间检定证书编号备注填表人： 填表日期：校准仪器设备台帐SDYJ/JL/JC03序号名称生产厂家规格型号出厂日期单位数量有无校准规程备注制表人： 制表日期：内部管理体系审核计划(日程安排)表SDYJ/JL/NS01审核目的审核范围审核依据审 核 组审核组长组员时 间受审核单位审核员涉 及 条 款计划编制人： 批准人：内部管理体系审核检查表SDYJ/JL/NS02部门：序号检 查 内 容涉及标准及条款检 查 结 果内部管理体系审核不合格项分布汇总表SDYJ/JL/NS03标准条款单位、部门合计总计内部管理体系审核不合格报告表SDYJ/JL/NS04受审核单位负责人审核员审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： _严重 _一般 纠正措施计划及期限：审核员： 受审核单位负责人： 纠正措施完成情况：受审核单位负责人： 日期： 纠正措施跟踪验证： 审核员： 日期：内部管理体系审核报告SDYJ/JL/NS05审核范围： 审核组：受审核单位或项目审核日期 审核综述： 审核结论： 审核组长： 日期：产品点验单供货单位 到货时间发货方式 发货单位发货时间 运货车号产品件数QZJ-8.2.4-01序号产品名称单位实发实收+单价金额材质情况处理意见单位领导： 验收员： 验收时间：不合格品评审记录SDYJ/JL/BH01不合格品名称发生部位评审主管部门参加评审人员评审内容1、 不合格品描述：（可加附页）2、 产生不合格品原因分析：（可加附页）3、拟采取措施：（可加附页）评审结论1、 不合格品所属类型2、 对拟采取措施意见3、 措施的实施计划安排评审单位（部门）（盖章）评审责任人年 月 日不合格品处置记录SDYJ/JL/BH02不合格品名称发生部位不合格品类型处置方法返工情况负责人（签字）年 月 日返修情况负责人（签字）年 月 日让步接收或放行许可证明负责人（签字）年 月 日不合格品处置验证记录SDYJ/JL/BH03不合格品验证发生部位验证部门负责人产品合同（标准）要求处置前质量特性描述处置后质量特性描述验证结论监理工程师（签字）验证负责人（签字）年 月 日纠正措施记录表SDYJ/JL/JZ01 A . 不合格纠正通知：通知者： 年 月 日 B . 不合格原因：