水运工程质量安全督查用表.doc

福建省水运工程质量安全督查用表水运工程建设单位督查评价汇总内容督查内容序号督查指标及要求分值检查情况及扣分得分一、建设单位质量管理行为督查1质量监督手续102开工备案103质量管理目标、制度和措施104工程分包、劳务分包105工地试验室管理及认定106施工工期控制107合同管理108变更管理109质量事故及重大质量隐患处理1010工程质量责任登记制度10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：二、建设单位安全管理行为督查合同工期1无违规压缩合同工期10安全费用2概算中确定安全费用；确定的安全费用达标；安全费用支付及时10安全制度3安全责任制、检查、事故报告等制度有针对性，且落实10应急预案与保障措施4应急预案齐全；预案有针对性和可操作性；组织演练105按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料10资质条件6中标施工单位具有安全许可证；对“三类人员”考核证书组织审查10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：备注督查时间： 督查意见书编号：水运工程设计单位督查评价汇总内容督查内容序号督查指标及要求分值检查情况及扣分得分设计单位质量管理行为督查1设计交底及时、全面102设计服务符合合同要求103设计变更合理、及时，手续齐全104工程质量责任登记制度10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：水运工程监理单位督查评价汇总内容督查内容序号督查指标及要求分值检查情况及扣分得分一、监理质量管理行为督查1监理规划、监理实施细则完善、有针对性102总监、监理工程师符合合同要求103项目监理人员从业状况登记及信用评价104施工和监理工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范105平行抽检及时、规范，频率、指标符合要求，检验结果代表性，独立复测记录完整106旁站、巡视到位，记录清楚、齐全监理日志记录连续、真实107平行抽检检验结果代表性108监理指令的覆盖面和及时性109工地例会、监理月报、质量安全月报表1010监理档案、工程质量责任登记制度1011施工组织设计和施工方案的审查，审查意见完善1012施工单位质量管理行为1013施工工艺督查1014施工实体质量督查1015监理办公设备及条件10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：二、监理安全管理行为督查责任制1建立安全监理责任制，制度具针对性且落实10计划2编制了安全监理计划，计划具针对性且落实10措施及方案审查3及时审查施工组织设计中安全技术措施，程序及签字齐全104及时审查危险性较大工程的专项施工方案，程序及签字齐全10进场安全审查5及时审查进场的特种作业人员，程序及签字齐全106及时审查进场的特种设备，程序及签字齐全10督促隐患整改7发现重大安全事故隐患应发停工指令、施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，应报主管部门108发现较大或一般安全事故隐患应要求施工单位及时整改109危险性较大工程巡查及记录10台账和日志10建立安全监理台账；台账齐全且有具体内容，并经总监或驻地监理工程师定期检查；及时填写安全监理日志10施工安全11施工单位安全管理行为1012工程现场安全状况10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）： 备注督查时间： 督查意见书编号：港口和船闸工程质量及施工安全督查评价汇总表督查内容序号督查指标及要求分值检查情况及扣分得分一、施工质量管理行为督查1项目经理、技术负责人、实验检测负责人符合合同及相关资格要求，人员到位，变更符合要求102施工组织设计编制与报批规范、及时103质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位104工程分包、劳务分包合同规范、管理制度健全（培训、考核、奖罚）105质量文件、档案管理健全、落实到位106施工技术交底及时、全面107质量自检体系健全，按要求及时落实108工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范109现场整洁、规范、环保1010工程质量责任登记制度10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：二、施工工艺督查混凝土1原材料品种、规格和质量符合要求，质量证明资料齐全，进场复检、检验批次及频率符合规范规定102材料存放场地硬化、分类、堆存、标识符合要求103配合比设计符合试验规程，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范104砼拌合及浇注的原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振105施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净106养护记录，养护方法、时间符合要求10模板钢筋7模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性；拼缝、脱模剂涂刷、底模拆除时间符合要求108拉杆处理符合规范规定109模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施1010钢筋焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定1011钢筋绑扎符合规范规定；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体砼强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求1012预应力筋张拉机具按规定进行维护、检校和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定10砼构件安装13构件起吊强度，吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求，有吊运方案1014沉箱等大型构件安装前，基床面无回於沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时1015沉井下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水10桩基16桩身质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足设计要求和规范规定；拼接桩接头处理满足要求；及时夹桩，无拉桩纠偏；异常桩记录清楚，按要求处理，调查、清除沉桩障碍物1017灌注桩成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求；水下砼浇注连续，埋管深度控制及砼充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净10堆场18管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接头、防护符合有关规定10基槽和岸坡开挖19水下基槽基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超宽偏差符合规范规定1020陆上基槽基底土质和边坡坡度符合设计要求；位置及标高偏差符合规范规定，槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理1021严格执行经批准的基坑施工方案；支护结构未被破坏，土体稳定，变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全1022岸坡开挖范围、标高及坡度符合设计要求；开挖断面的平均轮廓线不小于设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定10抛石基床23水下基床抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规格、质量符合设计要求1024水下抛石基床的夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收符合规范规定10软土地基加固25塑料排水板的规格、质量符合设计要求和规范规定；施工中应控制偏位、回带长度、板底标高、外露长度1026砂井用砂的质量符合设计要求，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶部处理符合规范规定，记录完整。1027真空预压最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求；压力表按规定检定；按规定进行巡查、记录1028堆载预压分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定1029振冲留振时间、振冲点位置符合设计要求1030强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求10钢结构31焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺试验；焊缝质量符合要求；焊缝无损探伤符合有关规定1032高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣1033涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整10试验检测34报告中数据真实，报告规范，试样具有代表性1035报告批次符合规范规定10观测36沉降位移观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：三、施工实体质量督查砼构件预制1砼抗压强度采用回弹法或取芯法检验，计算合格率后定级；整改结果记入下次督查102砼表面露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况103尺寸偏差按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级10砼构件安装4安装偏差按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级105检查构件成品保护情况，针对碰损数量及修补状况，定级10桩基6承载力按设计及规范要求进行检测，未达设计要求的处理符合规定107完整性按设计及规范要求进行检测，按类和类桩占总桩数的比例计算合格率；类桩比例超过桩总数的10%定为级，超过30%定为级108正位率按检验标准规定允许偏差值和检验方法，现场抽测或查阅测量资料，计算合格率后定级109不合格桩应按设计方案及时处理，签认手续应齐全1010桩头凿除及桩顶破损、修补符合要求10码头上部结构11现浇砼抗压强度采用回弹法或取芯法检验，计算合格率后定级；整改结果记入下次督查1012砼表面视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况定级1013截面尺寸按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级1014检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况定级1015钢筋绑扎与装设按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级1016现场抽测钢筋保护层厚度，超出标准允许值为不合格，计算合格率后定级1017面层平整度按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率10变形缝18缝宽及顺直按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级1019现场抽查填缝及两侧砼缺陷定级10裂缝20查阅资料，现场检查裂缝；发现超出规范规定的结构裂缝，视主要构件裂缝程度定级1021现场检查表层裂缝及龟裂程度定级10预埋件22检查平面位置、与砼面高差，是否有漏埋、补埋，预埋件外观处理，综合定级1023现场抽查防腐情况定级10港区道路、堆场24基层压实度按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级1025现场随机取样检测砼面层强度或联锁块强度，计算合格率后定级1026现场随机取样检测面层厚度，计算合格率后定级1027现场随机取样检测面层平整度、坡度，按验评标准规定的允许偏差，计算合格率后定级1028现场实测给排水管线额定压力或查阅试压记录定级1029联锁块铺砌按检验标准规定的允许偏差，抽测平整度、缝宽，计算合格率后定级10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：四、施工安全管理督查费用1安全费用使用台帐清析，安全费用不得挪用102施工人员应投保意外伤害保险10制度3安全责任制、检查、培训、事故报告等制度齐全104明确分包工程安全职责10证书5“三类人员”证书齐全且经过复审，参加了年度继续教育10风险管理6对工程进行危险源识别评价且有针对性，对重大危险源实施了管理107落实风险告知制度并书面告知作业人员108应急预案齐全，有针对性且及时更新，组织了演练10专项方案9施工组织设计中安全技术措施齐全，针对性强1010危险性较大工程编制专项施工方案，方案具针对性，报批手续齐全1011制定了临时用电方案，电工巡视维修保养记录齐全10特种作业12建立特种作业人员花名册及到岗、离岗记录1013特种作业人员具有效资格证书10施工设备14特种设备经检验或验收1015特种设备施工检查、维修、保养、使用台账齐全1016起重设备吊装有试吊记录10消防、危险品17制定了消防安全责任制度并确定消防安全责任人1018建立了消防器材和危险品管理使用台账10施工驻地19办公生活区选址合理1020按规定将作业区和办公生活区分开1021装配式房屋有合格证书10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：五、施工安全现场督查现场布置与防护1临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域设置防护和必要的警示标志102按规定配置消防灭火器材，设置消防通道103施工现场进行交通渠化104危险品存放、使用、管理等符合规定105个人安全防护符合规定10临时用电6外电防护安全距离、线路过道保护符合要求107临时用电采用TN-S接地接零保护系统，符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线无混接108配电箱开关箱满足“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱门、锁、防雨措施符合要求，电线老化破皮应及时包扎109潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压10模板、支架10大型模板、支架和脚手架安装与拆除符合施工程序或施工方案1011大型模板存放有防倾倒措施1012支架应经预压后投入使用1013脚手架应按规定设立剪刀撑1014脚手架10m以上应设置缆风绳10施工机具15设备用电应按“一机一闸一保护”安装，应做接零（接地）保护和漏电保护器，1类手持电动工具应保护接零，设备工作完毕时应拉闸断电1016预应力张拉作业应按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面不得站人1017外露传动部位应设安全防护罩，露天设备应有防雨设施1018乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离满足规定，乙炔瓶与氧气瓶以及气瓶与明火之间安全距离符合规定，气瓶的放置方式符合要求1019钢筋机械冷拉作业及对焊作业区应有防护措施，电焊机使用符合要求1020拌和机等设备作业和检修应符合安全要求10垂直升降设备21垂直升降设备应具有验收合格证书1022架体附着装置应稳定牢固1023设备承载不得超过额定承载重量1024吊笼出入口应设置防护设施1025司机持证上岗，有联络工具且联络畅通10起重作业26塔吊基础符合要求1027起重设施取得准用证1028轨道式起重机有效限位或保险装置符合要求，未作业时使用夹轨钳1029不得使用起重设备运送人员；起重臂下不得站人1030大型构件空中停留，操作人员不得离开1031司机持证上岗，信号传递通畅1032陆用起重机上驳船必须符合规范规定10高处作业33作业平台脚手板应铺满且无翘头板，有专设通道或爬梯，脚手架外侧应设置密目式安全网1034高处作业人员安全带应牢靠悬挂点10基坑作业35基坑边坡符合安全要求，基坑边沿堆物满足安全距离1036基坑应按规定采取排降水措施；基坑支护应按规定观测，支护设施不得产生变形1037基坑应按规定设置符合要求的上下通道1038人员不得进入挖土机作业半径10水上、水下作业39水上水下作业许可1040水上各类作业平台和人行通道应符合搭设要求，水上平台顶面四周应设置高度不低于1.2m的安全护栏，配置救生器材；临时人行通道宽度不宜小于60cm，设置护栏或安全网，端部固定，板面防滑1041水下安装、电焊、切割、爆破执行安全操作规程1042潜水员持证上岗，按规程下潜；值班人员不得脱岗10施工船舶43风力超过船舶核定抗风等级不得作业1044船舶作业应显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值符合要求1045上下船舶应安设跳板；张拉安全网，板面防滑，端部固定1046施工船舶应按规定配备有效的通信、消防、救生、堵漏设备1047施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内应设置安全标志且专人值守，不得有人逗留1048不得在未成型的码头、墩台或其他构筑物上系挂缆绳1049陆上设备上驳船必须符合规范规定1050按规定使用船电，在配电板或电闸箱附近各放扑救电器火灾的灭火器材1051交通船应持有效证书，配备消防、救生等设施，无超载，严禁装载易燃易爆及危险有毒物品1052进入施工船舶的封闭处所作业应符合规范的有关规定10打桩、挖泥53打桩船绑、吊桩钢丝绳扣符合规定，吊桩时吊点符合要求1054吊桩入抱桩器或套戴替打时，操作人员必须使用工具，严禁身体任何部位进入替打下方或置于桩与滑道之间1055作业人员必须沿爬梯或乘坐电梯笼上下桩架1056打桩过程中，作业人员严禁手拉、脚蹬运行中的滑轮、钢丝绳等1057挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝不超过标准1058挖泥作业时，人员不得进入抓斗作业半径范围内1059作业完毕后，打桩船上的桩锤和替打应落地或封固在桩架底部，吊钩应封固。挖泥船上抓斗应封固10沉箱出运与安装60沉箱顶升时，牵引绳两侧不得站人1061沉箱吃水、压载、浮游稳定和拖力，按照相关规范进行验算1062气囊的额定工作压力，应进行充气试验1063沉箱出放前，按规定对牵引设施进行安全检查1064沉箱移运通道、地面发现有尖锐物及障碍物，地面变形明显1065沉箱出运作业区按规定设置安全警戒线，沉箱溜放时明确指挥信号及联系方式1066沉箱浮运拖带前，应经不少于24h的漂浮试验1067沉箱拖带时，沉箱顶部设置明显的航行标志1068半潜驳的浮力储备船必须保持水密，严禁放置任何物品10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：备注督查时间： 督查意见书编号：沿海航道工程质量及施工安全督查评价汇总表督查内容序号督查指标及要求分值检查情况及扣分得分一、施工质量管理行为督查1项目经理、技术负责人、试验检测负责人符合合同及相关资格要求，人员到位，变更符合要求。102施工组织设计编制与报批规范、及时103质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位104工程分包、劳务分包合同规范、管理制度健全105质量文件、档案管理健全、落实到位106施工技术交底及时、全面107质量自检体系健全，按要求及时落实108工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范109现场整洁、规范、环保1010工程质量责任登记制度10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：二、施工工艺督查测量1控制点复核、测量放样记录完善，施工阶段复核记录齐全102施工阶段断面抽样比例符合要求运输3疏浚土的运输或管道输送不得中途抛卸和漏浆，记录完善。10疏浚4泊位水域安全地带范围及允许浅点数量、范围和浅值应根据工程的实际情况事前确定105边坡的开挖范围和坡度满足设计要求10吹填6围埝的基底处理满足设计要求107抛石围埝抛填程序和速率满足设计要求108倒滤层分段分层施工的接茬处理应满足设计要求109吹填的分层厚度和吹填程序、土质满足设计要求10爆破10炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要求，并应符合规范规定10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：三、施工实体质量督查吹填1管道输送不得中途漏泥102抛石围埝的轴线顶部宽度、高程、坡面轮廓线按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级103吹填平均高程及高程最大偏差按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：四、施工安全管理督查费用1安全费用使用台帐清析，安全费用不得挪用102施工人员应投保意外伤害保险10制度3安全责任制、检查、培训、事故报告等制度齐全104明确分包工程安全职责10证书5“三类人员”证书齐全且经过复审，参加了年度继续教育10风险管理6对工程进行危险源识别评价且有针对性，对重大危险源实施了管理107落实风险告知制度并书面告知作业人员108应急预案齐全，有针对性且及时更新，组织了演练10专项方案9施工组织设计中安全技术措施齐全，针对性强1010危险性较大工程编制专项施工方案，方案具针对性，报批手续齐全1011制定了临时用电方案，电工巡视维修保养记录齐全10特种作业12建立特种作业人员花名册及到岗、离岗记录1013特种作业人员具有效资格证书10施工设备14特种设备经检验或验收1015特种设备施工检查、维修、保养、使用台账齐全1016起重设备吊装有试吊记录10消防、危险品17制定了消防安全责任制度并确定消防安全责任人1018建立了消防器材和危险品管理使用台账10施工驻地19办公生活区选址合理1020按规定将作业区和办公生活区分开1021装配式房屋有合格证书10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得分（100分制）：五、施工安全现场督查现场布置和防护1临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域设置防护和必要的警示标志102按规定配置消防灭火器材，设置消防通道103危险品存放、使用、管理等符合规定104个人安全防护符合规定10临时用电5外电防护安全距离、线路过道保护符合要求106临时用电采用TN-S接地接零保护系统，符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线无混接107配电箱开关箱满足“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱门、锁、防雨措施符合要求，电线老化、破皮应及时包扎108潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压10施工机具9设备用电应按“一机一闸一保护”安装，应做接零（接地）保护和漏电保护器，1类手持电动工具应保护接零，设备工作完毕时应拉闸断电1010外露传动部位应设安全防护罩，露天设备应有防雨设施1011乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离满足规定，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离符合规定10起重作业12起重设施取得准用证1013不得使用起重设备运送人员；起重臂下不得站人1014大型构件空中停留，操作人员不得离开1015司机持证上岗，信号传递通畅1016陆用起重机上驳船必须符合规范规定10水上、水下作业17水上水下作业许可1018水上各类作业平台和人行通道应符合搭设要求，水上平台顶面四周应设置高度不低于1.2m的安全护栏，配置救生器材；临时人行通道宽度不宜小于60cm，设置护栏或安全网，端部固定，板面防滑1019水下安装、电焊、切割、爆破执行安全操作规程1020潜水员持证上岗，按规程下潜；值班人员不得脱岗10施工船舶21风力超过船舶核定抗风等级不得作业1022船舶作业应显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值符合要求1023上下船舶应安设跳板；张拉安全网，板面防滑，端部固定1024施工船舶应按规定配备有效的通信、消防、救生、堵漏设备1025施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内应设置安全标志且专人值守，不得有人逗留1026不得在未成型的码头、墩台或其他构筑物上系挂缆绳1027陆上设备上驳船必须符合规范规定1028按规定使用船电，在配电板或电闸箱附近各放扑救电器火灾的灭火器材1029交通船应持有效证书，配备消防、救生等设施，无超载，严禁装载易燃易爆及危险有毒物品1030进入施工船舶的封闭处所作业应符合规范的有关规定10耙吸式挖泥船31下放泥耙后，泥耙的吊索应保持垂直不得松弛1032疏浚过程中不得急剧大角度转向1033消除耙头杂物应携带通信工具并设专人监护，同时使用专门工具清除1034泥浆浓度伽玛检测仪必须由专人负责管理使用10绞吸式挖泥船35沉放或起升定位钢桩时，人员不得在液压顶升装置和定位钢桩附近通过或停留1036作业前，应检查出沉管口，并设置安全警示标志1037启动泥浆前，排泥管线附近的所有船舶和人员应撤离1038泥浆浓度伽玛检测仪必须由专人负责管理使用1039检查排泥管线和清理铰刀应符合规范要求，并设专人监护1040水上排泥管每间隔50m应设置一个昼夜显示的警示标志，固定浮管的锚应设置锚标10抓斗式挖泥船41挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝不超过标准1042作业时，人员不得进入其作业半径范围内1043检修或调换抓斗时应设置“禁止启动”安全警示标志10吹泥与卸泥44吹泥前，排泥管线附近的人员和船舶应撤离1045清理沉石箱和吸泥管时应关闭泵机，并在操纵台上悬挂“禁止启动”安全警示标志，有专人监护1046泥驳不得超载1047受潮水影响、斜坡段式坝顶上的管线应固定。排泥口的管线应稳定牢固1048陆地吹填区域应设置安全警示标志1049被拖管线上应按规定要求设置号灯、号型10应得分： 实得分： 得分率： 综合评定得