河北某检测公司质量手册(经典版).doc

XXXXXXXXXX公司 质 量 手 册 受控状态： 分 发 号：持 有 人： 2007-08-01发布 2007-11-01实施XXXXXXXXXX公司发布XXXXXXXXXX公司现行版本：第2版控制编号：QJZJ/SC主题：修改页颁布日期：2007年8月1日修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期XXXXXXXXXX公司 质量手册实施令 质量手册第 1 页 共 1 页第 2 版 第 0次修订 主题：质量手册实施令实施日期：2007.11.01 质量手册实施令 为适应市场经济，强化社会服务，规范本公司的检测工作，经研究决定，依据实验室资质认定评审准则建立管理体系，并结合本公司2004年版质量手册及公司的实际情况编制本质量手册。 质量手册对外体现了本公司检测的公证性和能力，证实本公司能以公正的行为、科学的手段、准确有效的数据对社会开展业务，同时也维护客户的利益。是本公司全体员工在检测活动中必须遵循的准则。 质量手册对本公司的质量方针进行明确阐述并对管理体系及实施作出全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。 现批准发布质量手册2007年第2版，自2007年11月1日起实施，原2004年第1版质量手册同时废止。望全体员工必须按质量手册规定的内容贯彻实施。XXXXXXXXXX公司 2007年8月1日XXXXXXXXXX公司公正性声明 质量手册第 1 页 共 1 页第 2 版 第 0次修订 主题：公正性声明实施日期：2007.11.01公正性声明1 XXXXXXXXXX公司是法人独立单位，有固定的工作及检测场所，具有独立开展检测工作的权利。2 所有在我公司委托业务者，无论单位或个人，我公司将一律热情接待、一视同仁，均提供相同质量的服务，保证公正地从事试验检测工作。3 对接受的委托业务，均由我公司按照国家及行业的有关法令、标准、规范、技术规程制定试验检测方案，方案的制定不受外界任何影响。4 试验检测结果的出具，一律以国家及行业现行的标准、规范、技术规程为依据，我公司对出具的试验检测结果负责。5 对委托方提供的材料、数据和实物，经我公司查明不符合事实或不能满足现行的标准、规范要求，我公司有权不予承认。6 对委托方提供的真实资料及技术秘密，我公司有承担保密工作的义务，并保证不将委托方提供的技术资料及技术成果用于咨询和开发工作。7 对我公司出具的试验检测结果，委托方或有关部门有异议时，均可提出质疑，由我公司负责给予答复，仍有异议时，可向仲裁部门提请申诉。8 本公司的试验检测工作，保证第三方的公正性，不受各级领导的不良干预及外界干扰，更不受经济利益的影响，并自觉接受社会各界的监督。9.实验室应遵守“三不得”的规定，一是不得与检测和/或校准活动、数据和结果存在关联的利益关系；二是不得参与任何对检测和/或校准结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；三是不得参与和检测和/或校准样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。批准人：_（签字）XXXXXXXXXX公司2007年8月1 日XXXXXXXXXX公司目 录 质量手册第 1 页 共 1 页第 2 版 第 0次修订 主题： 目录实施日期：2007.11.01修改页质量手册实施令公正性声明第1章 概述第2章质量手册管理 2.1 总则2.2 职责 2.3 质量手册的编制与审批2.4 质量手册的发布和宣贯 2.5 质量手册的发放与控制2.6 质量手册的修订2.7 质量手册执行情况的检查第3章 质量方针与质量目标 3.1 质量方针 3.2 质量目标 3.3 质量承诺第4章 管理要求4.1 组织4.2 管理体系4.3 文件控制4.4 检测和/或校准分包4.5 服务和供应品的采购4.6 合同评审4.7 申诉和投诉4.8 纠正措施、预防措施及改进4.9 记录410内部审核411管理评审第5章 技术要求5.1 人员5.2 设施和环境5.3 检测和校准方法5.4 设备和标准物质5.5 测量溯源5.6 抽样和样品处置5.7 结果质量控制 5.8 结果报告附录A 附件目录及附件附录B 程序文件目录XXXXXXXXXX公司第 1 章 概 述 质量手册第 1 页 共 2 页第 2 版 第 0次修订 主题： 概述实施日期 2007.11.011.1 机构简介 按照河北省建设厅“冀建质（2002）8号”文件要求，为保证本地区建筑工程的室内环境质量，经建设主管部门批准，成立“XXXXXXXXXX公司”。XXXXXXXXXX公司为中介服务机构，业务、技术上受河北省质量技术监督局、唐山市质量技术监督局、唐山市建设局、迁安市建设局指导。其基本职责是对外承担所委托的建筑工程室内环境质量检测任务。XXXXXXXXXX公司现有8 人，其中高级工程师4人，工程师 3人，助理工程师 1人，。本公司下设综合业务组、质量技术组、室内环检室。检测用房 130 m2。配有甲醛、苯、TVOC、氨、氡等检测项目所必备的仪器设备21台（套），固定资产120万元。1.2 实验室辨认实验室全称：XXXXXXXXXX公司地址：xxxxxxx号 邮编：xxxxxx电话：xxxxx传真：xxxxxxE-MIAL:xxxxxxxxx1.3 组织机构 本公司组织机构图见组织机构框图1.11.4资源配置 本公司为开展承检产品（项目）的检测活动配置了固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、检测人员，资源配备将随着检测项目和机构资格的扩充而不断增加和完善。1.5检测与服务类型建筑工程室内环境委托检测；1.6检测能力 本公司承检能力、主要仪器设备、标准物质、检测标准规范目录及检测人员情况见本手册附录A：附件01主要仪器设备（标准物）及检定一览表附件02检测标准、规范目录附件03检测人员一览表附件04检测分析能力及分包情况一览表 附件05主要仪器设备一览表XXXXXXXXXX公司第 1 章 概 述 质量手册第 2 页 共 2 页第 2 版 第 0次修订 主题： 概述实施日期： 2007.11.01迁安市建设局唐山市质量技术监督局唐山市建设局XXXXXXXXXX公司经理：xxxx 技术负责人：xxxx 业务组负责人：xxx成 员：xxx 质量技术组负责人：xxxxx成 员：xxxx 环检室负责人：xxx成 员：xxxx 注：独立法人的画出本机构内、外（行政或业务指导）部关系；非独立法人的画出本机构在母体法人中所处位置，表明所有二级机构及内、外部关系；直接（属行政）关系用实线连接，间接（属业务指导）关系用虚线连接；1.1组织机构框图 XXXXXXXXXX公司第2章 质量手册的管理 质量手册第 1 页 共 2 页 第 2 版 第 0次修订 主题： 质量手册的管理实施日期：2007.11.012.1总则本公司按照实验室资质认定评审准则的要求，建立适合本公司检测业务范围、规模和特点的管理体系，阐明本公司的质量方针和目标，描述管理体系各要素及如何在本公司检测业务中实施这些要素。全面严格实施质量手册将使本公司质量方针、质量目标得以贯彻和实现，使本公司出具的检测数据具有科学性、公正性和有效性。本质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，是统一全公司管理思想，规范全公司各科室检测业务、科研试验所有环节的准则。为保证质量手册的适宜性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、发放、修订实施统一管理。2.2职责与权限2.2.1质量负责人负责组织质量手册的编写、校审、修订、实施，维持现行有效。2.2.2业务组负责质量手册的日常管理与审核。 2.2.3公司经理负责质量手册的批准和解释。2.2.4公司全体人员执行质量手册相关条款与程序。2.3质量手册的编制与审批本公司质量负责人负责组织有关人员编写质量手册草案，组织各科室负责人参加本公司办公会议对草案进行讨论修改审订。技术负责人负责记录审议意见。公司经理批准质量手册，确定质量手册实施日期。2.4 质量手册的发布和宣贯 2.4.1质量手册经批准发布，明确实施日期后，由业务组室负责印制，并按文件控制要求负责管理和发放。2.4.2质量负责人负责组织质量手册的宣贯。2.4.3新调入本公司的员工，由其所在科室负责人对其进行相应岗位的管理手册内容的培训宣贯。2.4.4宣贯后，各部门应组织学习，使部门人员了解质量手册内容，熟悉本公司质量方针、目标及与本职工作有关的规定。 2.5 质量手册的发放与控制2.5.1质量手册由业务组统一管理，其他任何科室和人员不得翻印和发放。2.5.2质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控发放的对象是本公司全体在职员工。非本公司员工需要本手册时，经质量负责人同意报公司经理批准，可发给非受控文本，该文本不纳入受控范围，本公司不负责修改和更新。2.5.3本公司手册持有者、借阅者应办理领取，借阅或更换手续，妥善保管，不得丢失、外借和提供复印。因职务变动，调离本公司或退休应将手册交还业务组。2.5.4业务组在发放新版质量手册的同时，将受控的旧版质量手册收回后统一处理。 2.6 质量手册的修订2.6.1如有下述情况之一时，质量手册应进行修订：a）质量手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善处；b）机构及职能变动影响质量手册的实施；2）法律、法规有变动，本质量手册内容与其有矛盾时；d）根据管理体系内部审核，管理评审的结果。2.6.2手册修订需经公司经理同意，修订工作在质量负责人领导下由组织进行，任何科室和个人无权擅自修改手册内容。2.6.3修订的提出 修订提出者包括：a）质量手册持有者全体员工都有责任提出修订意见；b）本公司通过管理体系内部审核、管理评审时提出的修订意见；c）上级部门检查、认证、验收时对质量手册提出的修改意见。XXXXXXXXXX公司第2章质量手册的管理 质量手册第 2 页 共 2 页第 2 版 第 0次修订 主题： 质量手册的管理实施日期：2007.11.012.6.4修订程序2.6.4.1修改意见由质量负责人汇总、整理、提出修订方案，报公司经理批准后，编写修改通知单。2.6.4.2修改通知单按公司文件由业务组发放给质量手册所有者，持有者应及时按修改单通知内容，把修改章节号填写在修改记录上，并划改具体修订内容和填写位于每章末尾的修改记录。2.6.4.3如某章的具体内容修改量较大时，业务组在组织、印刷修改通知单的同时，印刷、修改该章全部内容，一起发给持有者，持有者应及时换页。由业务组负责换发、登记，收回作废的旧页，一份加盖“作废”或“作废留用”存档，其余统一销毁。2.6.4.4质量手册全面修定时，作换版处理，在新版手册封面上应以 1、2、3数字的顺序表示版次。每次发放新版手册时，应收回旧版本，一份加盖“作废”或“作废留用”存档，其余统一销毁。2.6.4.5质量手册的重大修改应及时上报有关部门。2.7质量手册执行情况的检查手册执行情况的检查方式为管理体系内部审核。按本手册第4章4.10内部审核的规定进行。XXXXXXXXXX公司第3章质量方针、质量目标 质量手册第 1 页 共 1页第 2 版 第 0次修订 主题： 质量方针和质量目标实施日期：2007.11.013.1 质量方针为把试验检测工作纳入标准化、规范化的轨道，我公司的质量方针为：“科学管理、遵守法规、质量第一、优质服务”。3.2目标管理体系完整合理并且运行通畅。检测技术、方法现行有效。检测数据准确有效，检测报告合格率99。年质量投诉率33.3保证措施为保证检测工作质量，确保所出具数据、报告的准确、可靠、公正制定本措施。3.3.1所有工作人员严格遵守本公司制定的质量手册中的各项规定。3.3.2对不符合检测要求的样品，工作人员有权予以拒绝检测，同时以书面形式上报质量负责人。3.3.3在接到检测任务后，检测人员要事先对检测环境及设备进行检查，发现问题及时通知主管人员，确保检测工作在环境及设备正常状态下进行。3.3.4监督人员定时对检测工作进行跟踪检查，发现问题及时纠正。3.3.5质量手册的全面落实由质量负责人负责，每半年检查总结一次，并作书面记录。3.3.6检测接收与实施严格按检测流程来执行，报告出具严格执行三级签字制度。3.3.7设备管理员负责仪器设备的日常维护保养及严格执行周期检定计划，各种仪器设备未经检定或检定不合格不得使用。3.3.8 检测人员必须持证上岗，严格按照现行有效技术标准对样品进行检测，以科学的方法，严格的操作，提供准确的检测数据，保证第三方公正地位。3.3.9全体工作人员，严格遵守保密工作的有关规定，为客户严守秘密。3.3.10服务及时、热情,收费合理。3.3.11公司人员严格遵守国家各项法律、法规及公司工作人员守则，奉公守法，承担服务中的义务和恪守的法律责任，违者视情节轻重， 给予处理。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 1 页 共 18页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.014.1组织4.1.1法律地位本公司是以独立法人形式承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，独立核算的专业建筑工程质量检测机构。能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。银行账号：xxxxxxxxxx4.1.2工作场所和设施本公司为开展承检产品（项目）的检测活动配置了固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、检测人员，资源配备将随着检测项目和机构资格的扩充而不断增加和完善。具有较好的实验、办公条件和仪器设备及标准物质，从人员、技术、设备和管理各方面保证检测工作有较高的质量。本公司现已配备各种仪器设备21台（套）可开展建筑工程室内环境检测，本公司实验室面积130m2。4.1.3组织机构本公司目前共有员工8名，其中有高级工程师4名，工程师3名，助理工程师1名，设有色谱室、化学分析室。 本公司遵循公正性声明和执行公正性措施，独立开展检测工作。本公司组织机构见本手册第1章图组织机构图。4.1.4职责4.1.4.1业务组a负责本公司检测业务管理、外协和低值易耗品的采购。 b编制年度检测工作计划。c负责接待和受理外单位委托的室内环境检测业务，填写委托单并下达检测任务，通知室内环检室进行检测。d负责组织样品采集工作。e管理检测分包实施工作。f核算收费标准，收取检测费，发放检测报告。g统计检测计划完成情况，核算检测报告延误率。h负责委托台帐的填写。填写时要按委托单的序号登记检测项目，要注明测试人员、交付报告日期、客户领取报告日期、领取人姓名等。i负责检测报告的管理与存档。j负责仪器设备的购置和管理。4.1.4.2质量技术组a负责本公司的检测质量管理工作，协助质量负责人实施质量体系的有效运行。b组织内部质量体系审核工作.c负责检测报告的规范化管理，核算首次提交合格率。d处理客户对检测工作的申诉事宜，核算检测报告事故率。e负责质量手册的管理。f负责检测人员技术培训及考核。g负责质量体系文件、仪器设备资料、检测原始记录的存档。h组织开展比对和验证工作。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 2 页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.01i负责新增检测项目的管理工作。j负责实验室基础设施建设，使实验室环境满足测试要求。 4.1.4.3环检室a协助技术负责人做好本公司的检测技术管理工作，并负责编制检测技术性文件。b负责完成委托单位所委托的检测任务，并具体组织、实施各项目的检测工作。c学习有关室内环境检测采样规范，掌握其采样方法，并配合做好室内环境样品的采集工作，采样时要保证所采样品具有代表性。d按照国家标准方法及技术规范，对样品进行分析测试，分析时要做好环境记录、设备使用记录和检测原始记录。分析测试完毕及时处理实验数据。整理与录入检测结果，审核无误后编制存档检测报告， 并按程序上报。对检测数据，要保证及时、准确、科学、公正。e负责维护、保养仪器设备，并协助质量技术组对仪器设备实施计量检定和校验。f精通本专业检测技术，提高综合检测能力。g按计划完成检测工作，不得以任何借口拒绝检测或实验。h注意收集有关标准资料和信息，不断拓宽检测服务领域，开展新的检测项目。4.1.4.4技术负责人a.全面负责公司的试验检测技术工作，对检测项目的技术把关；制定技术工作计划，并组织实施；总结技术工作经验。b.批准发布程序文件和作业指导书。c.检查、指导、督促试验人员严格执行现行标准、规范，正确选用仪器设备，遵照检测程序完成检测工作。d.负责收集、整理、研究技术资料，积极推广新技术、新材料、新工艺在检测工作中的应用。e.负责重大检测项目的检测检定工作，确定检验操作过程及非标设备、检测仪器的暂行校验方法。f.负责对原始记录与试验报告的格式进行审核并批准，对检验项目、数据、结论的正确性负责，批准、签发检验报告。g.对非常规检验项目，负责拟定检测方案，进行技术交底，指导检测人员完成检测工作。h.负责检测数据异常值的判定及首次测值超差或测值结果散布太大时的处理。i.负责对检测过程中出现的异常情况及事故进行分析，查找原因，提出处理意见。k.对因领导不利或责任心不强致使检验工作出现的重大技术问题而造成的严重损失负责。4.1.4.5质量负责人a.全面负责公司的质量管理工作，建立健全质量保证体系，组织编写质量手册，负责修改质量手册。b.负责制订内审计划并组织实施。对内审存在的问题组织纠正，并编写内审报告。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 3 页 共 18页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.01c.负责处理检测工作中出现的异常和质量事故，负责检测质量争议审查、处理、复检工作，并将具体的质量情况报公司主任，处理质量事故。d.负责质量手册相关内容的贯彻执行。e.制定管理评审计划，并协助经理实施。f.制定比对试验和验证计划，并组织实施。g.对检验报告的质量进行抽查。h.受理委托单位的申诉并组织处理，批准其纠正措施。i.负责对新增检验项目的计量认证前的准备工作。j.负责对监督员的日常管理。k.对因管理不善或责任心不强造成的检验工作质量失控负责。l.协助公司经理处理检测质量事故和受理质量申诉工作。4.1.4.6检测员a.坚持“质量第一”的原则，严格按现行标准规范进行试验，保证检验质量，对检验工作质量负责。b.熟悉掌握仪器设备性能、操作方法及安全防护措施，精心操作、保养，确保其准确度和安全运行。c.认真按原始记录格式要求填写原始记录，确保原始记录的准确性、真实性和完整性。经计算及数据修约后填写试验报告单，对检测数据、结论负责。d.认真钻研业务技术，积极参加技术培训，接受考核，不断提高专业知识和检测水平。e.对使用的仪器设备负责维护、保养，负责配件工具的保管及试验环境卫生工作。并认真填写仪器设备的使用记录f.严格遵守检验人员守则，有权拒绝行政或其他方面对检测数据、结论的干预。有权越级向上级领导反映违反标准、程序的操作及对数据弄虚作假的行为。g.负责管理在检样品。h.保护用户的技术秘密。j.配合设备管理员对在用仪器设备按计量检定计划送检，禁止使用不合格或超过检定周期的仪器设备。4.1.4.7仪器设备管理员a.负责仪器设备的管理工作，制订维护保养及自检计划并组织实施，随时检查，掌握仪器设备的使用、维护、保养及完好情况。b.参与仪器设备采购，负责新购仪器设备验收、安装及调试工作，负责办理交验手续。c.负责仪器设备台帐和档案的建立，督促试验人员做好仪器设备运行记录。d.负责调查分析仪器设备出现的故障或损坏原因并有权向领导建议、提出处理意见。e.责组织实施定期检查水电设施。通风管道、恒温设施及机械设备情况，发现故障立即组织检修并向领导汇报。f.带病运转或有故障的仪器设备，有权制止检测人员使用并对其状态有暂时停用标识，并立即向领导汇g.责成有关单位检修。h.制定仪器设备年度检定计划并组织实施，负责仪器设备标识的管理。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第4页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.01i.责组织编制仪器设备操作规程及维护保养计划并组织实施。4.1.4.8档案管理员a.收集国内外有关最新标准、规范及检测方法并进行分类登记、建帐并发放到相关检验室。b.档案管理要求建好档案、管理各类档案如：人员考绩档案、技术和设备档案、业务档案等c.负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案建议。d.负责按规定借阅档案。e.负责各类受控文件的编号及发放。并保证受控文件的有效性。f. 严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。g.负责标准、规范等技术书籍的借阅、登记及检测表格的保管及发放的登记、办公用品的领取。h.负责委托任务的登记、试验任务单的发放、原始记录和检测报告的整理、归档等工作。4.1.4.9样品管理员a.负责样品接收时的检查、编号、登记、标识、存放，并保证样品识别的唯一性。b.负责样品库的防火、防潮、防盗工作，保证样品不失效、不锈蚀，并不得随意挪用、拆装、改装样品，保证样品的原始状态。c.负责存留样品的保管工作，对过期样品进行检查统计，经公司主任审查批准后，进行处理。d.负责样品室环境条件的维护、记录。负责样品的领用、退样及检后样品处理登记。e.责样品标记使用的监督和检验样品管理工作的监督检查。4.1.4.10监督员a.监督国家有关标准、计量、质量的方针、政策、法律、法规在我公司的贯彻执行情况。b.对影响检验工作质量的各个因素进行检查。c.抽查检验原始记录和报告的质量。 d.有权要求当事人及时纠正原始记录和报告中存在的问题。e.参加由质量负责人或业务组组织的各项质量活动。4.1.4.11内审员a.参加内审工作。b.填写“内审检查表”、“纠正措施表”中有关的内容。c.担任组长要编写组审核报告。4.1.4.12授权签字a.检测报告由授权签字人签发。b.对签发的检测报告的准确、可靠、公正负责。c.被签发的检测报告的质量受到疑义时应负起该负的责任。4.1.4.13校核员a.负责对检验原始记录及正式报告进行校核工作。b.负责校核检测方法与规定方法的符合性及检测工作程序的符合性。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 5页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.01c.负责校核检验原始记录格式的规范性、记录的原始性和完整性，数据和数据处理的正确性。4.1.5授权与代理4.1.5.1经理不在时，技术负责人代理其职责。4.1.5.2技术负责人和质量负责人互为代理；技术负责人和质量负责人均不在时，由环检室负责人代理。4.1.5.3检验报告的批准签发由技术负责人担任。技术负责人不在时，代理批准检验报告的顺序为质量负责人。4.1.6授权签字人识别（下表4.0）序号姓名职务授权签字领域本人签名1sxxxx技术负责人全部检验报告2xxxxx质量负责人全部检验报告表4.0授权签字人识别表4.1.7质量监督4.1.6.1为对检测工作质量实施全面有效监督，建立质量监督网。由各科室按本手册要求,提出本室符合质量监督员资格的人员经质量负责人确认组成监督网。在质量负责人的领导下，由业务组组织开展监督网日常工作。依据管理体系文件要求，对检测业务、检测作业各项质量活动实施监督，保证检测结果的质量。4.1.7.2标准信息监督员负责全公司各科室使用标准、规范、规程、细则、检测指导书是否受控、有效实施监督，对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.7.3检测质量监督员对检测工作全过程进行监督，对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.7.4检测业务监督员对检测结果是否完全，是否符合委托单要求实施监督，不定期抽查检测物品管理情况。对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.7.5设备环境监督员负责设备，设施环境条件的监督。对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.7.6文件控制监督员负责对管理体系文件的监督检查。发现不符合的，有权制止和要求纠正。4.1.7.7内务管理监督员负责组织对各科室的内务管理实施检查,有权监督各科室内务管理,对不符合的有权制止和要求纠正.4.1.7.8业务组对检测质量活动不定期监督抽查,对不符合的有权制止和要求纠正。组织和指导监督员工作。编写季度质量考核通报，报质量负责人批准发布。4.1.7.9检测室质量监督员负责对本室检测工作程序，检测仪器设备环境条件、样品制备、检测方法、检测结果是否正确实施监督。对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.7.10质量监督员对监督中发现了的问题应记录并妥善保存，每季度汇总监督情况及时报业务组。对本科室和相关科室的业务、管理、检测作业工作不符合，有权向科室经理反馈解决。必要时按出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正措施程序的规定执行，对不听制止、不纠正的不符合项填写偏离情况报告报业务组，经质量负责人批、准后，由业务组监督责任科室或责任人实施纠正。4.1.7.11负责人是本室质量责任人，除质量监督员日常质量监督外还应安排XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 6页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.1 组织实施日期：2007.11.01其对重点项目，如新项目、新人员、新方法、重要的专项检测任务实施监督，应解决监督员提出的问题。质量监督员一览表见表4.1.1质量监督网见图4.1.24.1.8 保密4.1.8.1保密和保护所有权工作由质量负责人具体领导实施，业务组进行管理，业务组、检测室配合执行。4.1.8.2本公司对客户（含受检单位）提供的检测物品及有关技术资料、信息按本手册公正性声明中的措施和承诺给予保护、保密。4.1.8.3客户提供的检测物品及技术资料由专人保管，无关人员不得查阅。检测报告归档后由专人保管，客户或本公司人员经主管领导批准方可查阅。本公司管理人员，检测员对客户提供的检测物品、技术资料、图样、检测原始记录、检测报告信息负有保密责任、未经客户同意不得向非委托方泄漏，扩散。4.1.8.4本公司制定保密和保护所有权的程序规范在检测业务活动中保密和保护所有权的责任和措施，当客户有特殊保护、保密要求时，按保密和保护所有权的程序采取相应的特殊措施。全体员工必须保护客户的机密情报和所有权，以及本公司的业务、质量、技术机密及情报，确保本公司和客户的权益不受侵犯。 4.1.9 相关文件 QJZJ/CX401-2007 保密和保护所有权的程序表4.1.1质量监督员一览表见组室名称监督员业务组xxxxxxxx质量技术组xxxxxxx室内环检室xxxxxxx质量负责人：xxxxxxxx负责质量工作的部门负责人：xxxxxxx 监督员：xxxxx质量监督网见图4.1.2XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 7页 共 18页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.2 管理体系 实施日期：2007.11.014.2管理体系4.2.1概要本公司依据依据实验室资质认定评审准则的全部要素，并根，根据业务范围，内部质量管理和对外证实质量能力的需要，制定质量方针目标，确定管理体系要素，对组织结构、质量职能和资源进行配置，建立适合本公司开展检测工作类型和能力范围的管理体系。 为了使管理体系围绕质量方针与目标有效运行，使各项质量活动协调，本公司制定了质量手册、程序文件和其他质量作业文件（质量计划、作业指导书、检测大纲、质量记录和报告表式），以文件的形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相应关系。通过管理体系文件的全面宣贯和实施。使全体员工理解并自觉执行，通过管理体系内部审核，管理评审，使管理体系不断完善和改进，使之有效和适应，以便以最好的和最实际的方式指导本公司工作。4.2.2管理体系目的 规范各科室、人员职责及相互关系、保证本公司质量方针与目标的适用有效，建交起适应本公司检测工作管理需要的管理体系。4.2.3管理体系范围 管理体系以质量管理为核心，是本公司全范围内的管理工作、技术工作、支持服务工作的有机结合。包括检测、生产经营、技术质量、信息、行政人事、财务、后勤服务与供应、对外协作管理等，管理体系覆盖的检测项目、范围见本手册附件附件04检测项目及能力一览表。4.2.4管理体系结构4.2.4.1本公司管理体系结构包含实验室资质认定评审准则的全部要素，并根据这些要素要求实施质量管理,配备和建立所需的组织机构、程序、过程和资源。4.2.4.2本质量手册和体系程序文件描述的管理体系涉及的质量职能按本公司组织机构分配，具体见表4.2.1质量职能分配表。4.2.4.3检测工作流程与管理体系保证框图见图4.2.24.2.5相关文件QJZJ/CX402-2007 管理体系文件控制程序XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 质量手册第 8页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题： 4.2 管理体系 实施日期：2007.11.01表4.2.1 质 量 职 能 分 配 表 职 能 科 室质 量 体 系要 素经理技术负责人质量负责人业务室环检室质量技术组4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投 诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境5.3检 测 和校准方法5.4设备和标准物质5.5测量溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注：代表对该要素负有主要责任。代表对该要素有相关责任XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 质量手册第9 页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题：4.3 文件控制 实施日期：2007.11.014.3文件控制4.3.1总则 本公司将其管理体系文件化，并通过对管理体系文件有效的控制来保证公司管理体系运行的有效性。本公司按照管理体系文件控制程序来控制构成其管理体系的所有文件，其内容包括一切与质量管理和检测活动有关的，内部制订的或来自外部的诸如规章、标准规程、其他规范化文件、检测方法以及图纸、软件、程序文件、作业指导书和手册等，质量负责人维护和确保管理体系文件的有效性。4.3.2管理体系的文件组成由质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和外来文件资料五类组成，并按管理体系文件控制程序予以控制，使工作人员方便的获得，按人员培训程序使有关人员理解并贯彻执行。4.3.2.1质量手册 质量手册是描述本公司的质量方针、目标及管理体系的法规性文件，对内适用于检测工作的质量管理，对外为客户提供质量保证，也是第三方评价管理体系的依据。质量手册由质量负责人组织编写和维护，公司经理批准，业务组发放。发放至本公司全体在职员工。4.3.2.2程序文件 本公司的程序文件是在本公司内部为完成与管理体系有关的活动而规定的途径。程序文件的编制依据是实验室资质认定评审准则和质量手册，是指导职能部门和检测人员开展检测工作活动的规范和准则。程序文件由管理部门编写和维护，经理批准，业务组发放。发放至相关部门。4.3.2.3作业指导书作业指导书是质量手册和程序文件有效实施的行为规范，也是检测工作按规范进行的证明性文件，它包括产品检测细则、仪器设备操作规程等。 作业指导书由检测部门编写，业务组审核，技术负责人批准，业务组发放至相关人员。4.3.2.4外来文件资料 分技术标准，法律、法规和文件，由质量技术组管理。4.3.3文件的批准和发布本公司要求，凡作为管理体系文件组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前由文件主管审查并批准使用，并建立识别管理体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单并使其易于查阅，防止使用无效和（或）作废的文件。4.3.4本公司制订的程序确保4.3.4.1 各部门主管和各检测室，都能得到相应文件的有效版本。4.3.4.2 由文件的批准人定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。4.3.4.3 及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，或用“作废”或“停用”标识方法确保防止误用无效文件；4.3.4.4 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有“参考文件”的标记。4.3.5本公司制订的管理体系文件使用唯一性标识。该标识应包括发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。档案类文件由业务组资料管理员保管，机密类文件未经公司经理批准不得查阅。其它技术类档案文件应办理借阅手续。XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 质量手册第10 页 共 18 页第 2 版 第 0次修订 主题：4.3 文件控制 实施日期：2007.11.014.3.6文件变更4.3.6.1本公司管理体系文件的变更由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.3.6.2若可行，更改的或新的内容应在文件的相应部位或适当的附件中标明。4.3.6.3本公司的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员按照程序对文件进行手写修改。修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期。修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人员知道和理解。4.3.6.4本公司更改和控制保存在计算机系统中的文件执行计算机和自动化 设备使用与管理程序。4.3.7相关文件QJZJ/CX402-2007 管理体系文件控制程序XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 质量手册第 11页 共 18页第 2 版 第0次修订 主题：4.4 检测和/校准分包 实施日期：2007.11.01本公司无分包XXXXXXXXXX公司第 4 章 管 理 要 求 质量手册第 12 页 共 18页第 2 版 第 0次修订 主题：4.5 服务和供应品的采购 实施日期：2007.11.014.5 服务和供应品的采购 4.5.1目的 规定了对服务和供应的控制，使其充分保证检测工作的质量。4.5.2范围适用于本公司支持服务和检测工作所需设备物质采购供应的控制。 4.5.3职责4.5.3.1质量技术组是与检测工作有关的外部支持服务和供应的主管科室，负责外部支持服务和供应商的资格审查；负责外部支持服务和供应计划的实施，组织验收。 4.5.3.2科室提出服务和供应品采购的计划，协助服务和供应品的验收。4.5.3.3质量技术组审定服务和供应品采购的计划，必要时组织技术委员会进行评议。4.5.3.4质量技术组负责配合服务和供应品采购的实施与验收。4.5.3.5公司经理批准服务和供应品采购的计划。4.5.4程序概要4.5.4.1服务和供应品采购计划a）各科室根据工作需要提出服务和供应品的采购计划，必要时填写可行性报告，报质量技术组审核，质量技术组审定，公司经理批准。b）仪器设备的购置（包括计算机网络硬件、办公设备）计划应按仪器设备与标准物质控制程序执行。4.5.4.2对供应商的评价质量技术组对提供服务和供应品的供应商进行调查和实地考察，依据验收集的资料和服务及供应品质量对其在生产、技术和管理等方面的质量、能力进行评价，并予以记录，选择合格的供应商，列入合格供应商名录，建立供应商档案，建立供货质量状况及质量保证能力的记录，以便定期对合格的供应商进行复审和评定。4.5.4.3对供应商的控制a）优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的服务和采购品供应商。b）选择本公司不熟识、未经证明有质量保障能力的服务和供应品供应商时，应优先选择： 已通过质量认证的供应商； 已获得生产许可证的供应商； 权威机构推荐的品牌及供应商。4.5.4.4服务和供应品采购实施质量技术组负责组织批准的服务和供应品采购计划的实施。 4.5.4.5服务和供应品采购的验收a）按计划实施的服务和供应品采购由质量技术组组织有关科室进行验收。b）服务和供应品与合同要求不符时，由有关科室配合质量技术组进行评定后，按合同的规定处理。 4.5.4.6采购控制记录服务和供应均应按计划及质量要求，由质量技术组组织有关科室进行验收。所有验收必须填写验收单和相应记录，验收人签字。验收单及相应纪录由质量技术组存入合格供应商档案。4.5.4.7仪器设备验收还应执行仪器设备和标准物质控制程序中的规定，验收记录存入仪器设备档案。4.5.5相关文件QJZJ/CX512-2007 仪器设备和标准物质控制程序QJZJ/CX0404-