非煤矿山领域安全隐患排查检查表.doc

非煤矿山领域安全隐患排查检查表表1：地下开采非煤矿山诊断式安全查检表被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、安全管理检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1证照齐全采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证（爆破作业单位许可证）在有效期内，名称是否一致。查看相关证照生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。查各证书有无及其有效性2管理机构企业设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，人员配置是否符合省政府第260号令规定。查设置安全机构和管理人员文件安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。查人员资格证书等3技术人员配备是否至少配备中级以上职称、本科以上文化水平且具有三年以上工作经验的采矿、地测、机电专业技术人员各1名。查资格证书、任命文件或聘书4规章制度建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。查制度建立及落实情况制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。查制度建立及落实情况5安全培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于小时，考试合格后，方可上岗作业查企业培训记录、档案，随机抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划、记录及档案矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。查企业培训计划、记录及档案矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。查特种作业人员现场持证上岗情况6安全投入矿山企业安全生产费用提取和使用是否符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）及鲁财企20128号文件要求。安全生产责任保险缴纳情况查提取及使用计划、落实情况以及保险证明7开采设计查阅矿山初步设计及安全设施设计等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性8安全评价查阅安全生产现状评价等有关资料。查对评价问题的整改情况9基本图纸是否有符合实际的下列图纸和资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图、风水管网系统图、充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、井下通讯系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查看各图纸有无及其时效性各种图纸是否经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸、现场10日常安全管理贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。查会议、例会记录部署日常安全生产检查情况。查有关记录11领导下井带班检查是否有制度、计划、公示、档案。查带班落实情况12隐患排查与处理矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点，对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。查重大危险源档案及处理情况13施工队伍管理是否取得安全生产许可证，是否在当地安监部门进行了备案；是否纳入企业内部管理范畴，实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。查资料14应急救援根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况15劳动保护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品发放和使用情况矿山应有浴室、更衣室，并能满足人数最多一班的全体人员在一小时内洗完澡的要求。更衣室应有衣柜、衣架，室温不低于20度。查浴室、更衣室16下井人员登记是否有人员出入井登记和检查制度。查制度和现场落实情况17安全标准化是否开展安全标准化工作。查资料二、现场安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。查图纸及现场每个生产水平（中断），均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。竖井作为安全出口，应安装符合规程要求的梯子间。井巷的分叉口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。2矿井通风、防火必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。查图纸及现场主要通风设备设施、日常检查维修记录以及通风系统和设备设施检测检验等档案资料。查现场、资料2矿井通风、防火企业应建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员。查机构设置或人员配备情况企业必须制定火灾和中毒窒息事故预案并定期组织现场应急演练，在井下主要通道明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通。查预案、现场和演练记录重要硐室内有醒目的防火标志和防火注意事项，配备相应的灭火器材；照明、开关、变压器等设备单独放置，井下各种油类、木材等可燃材料及时收回处理。查现场矿山企业为每一位入井人员配备自救器，并随身携带。现场查看矿山企业为井下作业的每一个班组配备便携式气体检测报警仪。现场查看井下废弃巷道必须及时封闭，并设置明显的警示标志。现场查看地下矿山安装主扇，形成完善的机械通风系统。机械通风系统必须能实现反风，每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。查设计、记录和通风系统图掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。查现场井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。查图纸和现场现有地下矿山使用的电缆、风筒、带式输送机等为非阻燃材料的，企业要制定逐步更换计划，报安监部门备案。查计划井下消防供水水池容积应不小于200m3查现场和图纸在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。查制度和台账3矿井防排水水文地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置及人员配备地质、水文资料是否齐全，符合现场实际。查现场、资料检查、判断是否有影响矿井安全的水体、构造。查地质资料和安全设施设计竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。查现场和设计井下主要排水设备至少由同类型三台水泵组成。现场查看井筒内装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。现场查看3矿井防排水泵房不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。水仓与泵房独立，泵房出口装设防水门。现场查看矿山的主要泵房，进口应装设防水门。查现场和设计探放水制度建立落实情况，探水设备配备情况。查制度、现场企业是否严格执行“逢大暴雨天气停产撤人”和“矿山调度员十项应急处置权和3分钟通知到井下”规定。查看记录、台账配备自动雨量测量仪（在线监测）情况。现场查看4矿井提升矿山企业建立班检、日检、周检、月检制度，并认真落实。查制度、台账。现场问询操作人员。提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施。查看设计资料、查检测检验报告过卷保护、松绳保护装置和信号装置等安装到位。现场查看升降人员的单绳提升罐笼有安全可靠的防坠器。查检测报告罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现联锁，提升信号必须与提升机控制实现闭锁。现场查看提升矿车的斜井安装常闭式防跑车装置。现场查看斜井上部和中间车场设置阻车器或挡车栏。现场查看建立定期检查维修制度和定期检测报告。查制度及记录落实提升设备班检、日检、周检、月检制度。查记录提升机操作人员必须按规定进行专门培训，持证上岗。非计算机自动控制的提升机应严格执行一人操作一人监护制度。查证书有无及其有效性配备钢丝绳自动检测仪。查设备及检测记录5顶板管理和采空区处理开采顺序、开采方法是否合理。查设计、现场按照设计留出足够的保安矿柱。查设计、现场分析对已形成大面积采空区的区域范围以及殃及范围内地表的建筑物、构筑物的掌握情况，填绘井上下对照图。设置警示标志，禁止人员进入。查图纸资料及采取措施金矿、铁矿采空区必须进行充填。查现场充填工艺是否合理。查资料及落实情况充填强度是否满足安全要求。查设计、现场矿山企业建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施。查制度建立和落实情况、现场6供电由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆有两条独立线路，其中一条线路停止供电时，另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷。查设计、现场矿山企业有地面、井下供（配）电系统图、井下变电所、电气设备布置图。查资料7爆破器材管理炸药库的位置、结构是否符合规定。查资料、现场爆破器材存放量是否满足规程要求。查现场炸药库是否设置防爆门。查现场爆破器材的领取、发放、退回是否有严格登记。查台账8安全避险“六大”系统建设情况企业应制定六大系统运行维护管理制度及岗位人员责任制，指定专人负责系统的日常检查和维护，并建立相应台账。查制度和台账监测监控、人员定位系统应具有矿用产品安全标志；主机安装在地面，双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。查现场井下总回风巷、各生产中段和分段的回风巷设置风速传感器；提升系统井口信号房、提升机房、井口、马头门，各重要硐室应设视频监控。现场操作，调看画面人员定位识别卡应专人专用，按照不少于下井人员总数10%配备备用卡。查发放，现场抽查矿山企业紧急避险系统中避灾路线应设置合理，有清晰、醒目的标识牌。查图纸和现场入井人员配备自救器防护时间不少于30分钟，按入井总人数10%配备备用自救器。查发放，现场抽查紧急避险硐室建设技术要求满足金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范（AQ2033-2011）。查现场压风自救系统设备安装、管道材质、敷设、三通及阀门安设、出口风压、供风量等技术要求应满足金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范（AQ2034-2011）。查现场供水施救系统水质、管道材质、敷设、三通及阀门安设等技术要求应满足金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范（AQ2035-2011）。查现场通信联络系统中通信线缆应分两条，从不同井筒进入井下配线设施，系统技术要求应满足金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范（AQ2036-2011）。查现场9矿井防汛是否按照泰安监发201364号文件要求，开展自查自纠；检查防汛预案、措施、物资、人员落实情况。查现场、资料10其他需要检查的问题11存在的主要问题及结论检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日表2 ：尾矿库安全隐患排查检查表尾矿库名称：矿山企业名称：一、安全管理检查序号检查项目及内容标准及要求检查结果检查人备注一尾矿库管理1尾矿库安全管理尾矿库应当配备安全管理人员2安全生产责任制、管理制度及操作规程的制订有健全的尾矿库安全生产责任制、管理制度和岗位操作规程3管理人员、特种作业人员资格证书尾矿库安全生产管理人员应取得有效的安全任职资格证书，尾矿库特种作业人员应取得特种作业证4尾矿库档案资料尾矿库“三同时”资料齐全，运行资料、观测记录、事故处理、安全教育培训等资料齐全5尾矿库安全生产年度计划尾矿库应编制安全生产年度计划，其内容包括：尾矿坝堆积标高、库内水位控制、安全检查、安全措施等6度汛工作落实防汛措施、设备、物资、人员、责任的落实情况7应急救援预案尾矿库应编制事故应急救援预案，制定保障措施，并及时修改和按规定进行培训、演练二尾矿坝体8尾矿堆积坡比堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计坡比9尾矿库下游坡面下游坡面应无严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象10坝上放矿坝上应实行均匀放矿，滩面平整,无扇形坡和冲击沟的现象11坝面复土、植被、排水及坝肩截水沟坝面复土应完整、植被完好且无高大树木，排水沟和坝肩截水沟完好畅通12坝体排渗设施坝体排渗设施应完好有效，坝下渗水量正常，有检查记录和情况分析13尾矿库观察设施尾矿库观察设施应齐全有效，有坝体浸润线、坝体位移监测记录和情况分析三防洪排水14排水设施排水设施应齐全、畅通，并符合设计要求15排洪设施排洪设施结构应完好，并符合设计要求16库内水位库内汛前正常水位能够满足防洪要求，并符合年度计划要求17调洪高度、滩顶安全超高和最小干滩长度能够满足设计和年度计划要求四库区及周边情况18库区内安全情况库区内应无违章爆破、采石、建筑、放牧、开垦及外来尾矿、废石、废水排入等19周边山体情况周边山体应无异常和急变情况，如山体滑坡、塌方和泥石流等20其他需要检查的问题安全生产责任险缴纳情况21存在的主要问题及结论检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日表3：露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称所在地市县（市、区）一、安全管理检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价查是否有安全预评价报告书及其备案文件初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价查是否有安全验收评价报告书及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用查是否有安全验收批复文件资料2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书查各证照有无及其有效性3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无5基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比6教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查重大危险源档案及处理情况9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应急预案有无及完整情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单查评审纪要生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况10劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况安全责任险缴纳情况查保险证明二、安全生产基本条件检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则查看设计资料和初步设计，检查生产现场不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采查看设计资料，并进行现场检查实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度查看设计资料，查阅初步设计中相关内容2边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查查看观测记录资料每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留查作业规程和现场落实情况3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度4机械装运小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志5防洪设施作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施查防洪措施是否建立；是否设置截水沟深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施查看设计资料，现场检查设施是否落实6警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查是否设置警示标志7人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注8电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料9塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方