预拌混凝土生产企业质量行为检查表.doc

预拌混凝土生产企业质量行为检查表 企业名称 表1序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1按资质要求生产情况 超资质范围生产 扣10 分出借资质 扣10分2否建立了与之相适应的由专业人员组成的管理机构质量管理机构未设置的 扣 5分3是否建立健全了规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌混凝土过程中是否按规定履行职责部门规章制度不健全 扣 5分各级人员未按规定履行职责扣5分4试验室管理制度是否健全试验室管理制度不健全 扣5分5试验室是否制定了质量管理手册及试验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程试验室无质量手册或质量手册未及时进行修订的 扣5分 试验室无仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程 扣5分 6是否按时上报质量月报统计表，是否有弄虚作假现象质量月报未报或弄虚作假的 扣10分7企业试验室是否有原材料进场和产品出厂否决权试验室无原材料进厂否决权的 扣5分试验室无产品出厂否决权的 扣5分8是否针对工程特点向施工单位提供预拌混凝土使用说明书未向施工单位提供混凝土使用说明书或使用注意事项的 扣10分 9现场混凝土发生质量问题或事故是否及时上报未及时上报的 扣10分 10是否有混凝土质量问题或事故分析记录无记录的 扣10分企业代表签字备注：检查人签字检查时间附件预拌混凝土生产企业试验室检查表企业名称 表2 序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1试验室是否有明确的组织机构无明确组织机构 扣10分2试验室人员配备是否符合要求试验室主任不符合要求 扣5分 试验室无技术负责人 扣5分持证上岗的专职试验人员数量及素质不符合要求的 扣5分 3试验人员变动是否及时备案未及时备案的 扣5分4检测环境必备房间数量及面积不符合要求扣5分 标养室及试验环境不符合要求或温湿度记录不齐全的 扣5分 5试验室仪器设备管理是否规范仪器设备未能做到一机一档的 扣5分仪器设备未按规定检定或自检的扣5分6试验仪器设备使用记录是否齐全试验仪器无使用记录或记录不及时的 扣5分7试验室检测能力是否齐全试验室检测项目不齐全的 扣5分8混凝土配合比设计是否符合规范有求，是否有系统配合比表混凝土配合比不符合规范要求的扣5分无系统配合比表的 扣5分9配合比是否由试验室负责人签发配合比不是由试验室主任或技术负责人签发的 扣10 分10试验室是否用正确、科学的数理统计方法定期进行质量统计并做好分析汇总未进行质量统计及分析汇总的 扣10分11试验室是否采用检测软件、混凝土抗压数据是否自动采集未采用检测软件的 扣5分检测数据未自动采集的 扣5分12累计得分备注：企业代表签字检查人签字检查时间附件 原材料质量控制检查表 企业名称 表3序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1原材料是否按品种、规格分别堆放或储存，是否有合理的周转料仓、料仓之间是否有隔仓墙、是否有醒目的标志原材料堆放不符合要求的 扣10分料仓之间无隔仓墙的 扣10分2是否砂经过筛、石经冲洗，原材料是否先检后用砂未过筛或石子未经冲洗的扣10分原材料未经先检验合格后就使用的 扣10分 3是否有原材料进场分类台帐无原材料进场分类台帐的 扣5分4水泥复试及质保书情况未按规范要求频率复试 扣3分复试参数不齐全 扣 3分质保书不齐全 扣 3分5粗骨料复试情况未按规范要求频率复试 扣3分复试参数不齐全 扣2分6细骨料复试情况未按规范要求频率复试 扣3分复试参数不齐全 扣2分7矿物掺和料复试及质保书情况未按规范要求频率复试 扣3分复试参数不齐全 扣 2分质保书不齐全 扣3分8外加剂复试及质保书情况)未按规范要求频率复试 扣3分复试参数不齐全 扣2分质保书不齐全 扣3分9水泥、外加剂等原材料留样情况原材留样不符合规范要求 ，一样原材不符合扣5分，扣完为止 扣10分 10现场抽检原材料情况抽测原材一项不合格或与本试验室复试结果不一致的 扣10分11累计得分备注：企业代表签字检查人签字检查时间混凝土生产过程及混凝土实体质量控制的检查表序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1搅拌楼操作人员是否持证上岗人员未能持证上岗的 扣10分2搅拌楼计量器具是否按规定检定和自检计量器具未及时检定的 扣5分计量器具无自检记录的 扣5分3每一工作班称量前是否对计量设备进行零点校核无校核记录的 扣5分4搅拌楼原材料计量误差是否符合规定误差超过规定的 扣5分5生产历史记录是否保存齐全不齐全的 扣5分6抽查当天混凝土配合比情况生产配合比与通知单配合比不一致 且无配合比调整记录 扣10分 7混凝土标养试块留样情况未按规范要求频率留样 扣10分8有特殊要求的混凝土的试验情况 未按规范要求做必做试验一次 扣10分9抽测试验室混凝土情况抽测到一组试块达不到标准值 扣5分混凝土坍落度不符合要求， 扣5分 10抽测施工现场混凝土质量抽测到一组试块达不到标准值 扣10分混凝土坍落度不符合要求 扣5分11抽查是否有代做试块情况 抽查到一次有代做试块现象 扣10分12累计得分企业代表签字备注：检查人签字检查时间附件 商品混凝土搅拌站试验人员现场考核表 表5企 业名 称试验员：上岗证号：分类考核项目序号操作要点分值备注砂检测（JGJ52-2006）取样1取样方法32取样数量、样品处理3筛分试验1检测环境要求（询问）12称量设备的选择（量程、称量精确度）13样品是否过9.5mm筛14筛分时间的控制、筛分是否充分（是否达到每分钟通过量小于试样总量0.1的规范要求）35计算（分计筛余和累计筛余均精确到0.1）36评定1含泥量试验1称量设备的选择（量程、称量精确度）12试验前是否湿润筛子的两面13套筛的选用是否合理14淘洗时是否符合规范要求45含泥量的计算与评定（询问）3泥块含量检测1样品是否过1.18mm筛12称量设备的选择（量程、称量精确度）13淘洗时是否符合规范要求34移样是否有损失25泥块含量的计算与评定3表观密度的测定1检测环境要求（询问）12称量设备的选择（量程、称量精确度）13称量前充分排除气泡24正确注水至刻度处25是否测定水温（共两次）16表观密度的计算与评定（询问）3分类考核项目序号操作要点分值备注石检测（JGJ52-2006）取样1取样方法32取样数量、样品处理3筛分试验1检测环境要求（询问）12称量设备的选择（量程、称量精确度）13筛分时间的控制、筛分是否充分（是否达到每分钟通过量小于试样总量0.1的规范要求）34计算（分计筛余精确到0.1，累计筛余精确到1）35评定（是否会查颗粒级配表）2含泥量试验1称量设备的选择（量程、称量精确度）12试验前是否湿润筛子的两面13套筛的选用是否合理14淘洗时是否符合规范要求45含泥量的计算与评定（询问）3压碎指标值试验1试样的准备12称量设备的选择（量程、称量精确度）23装模是否规范、颠实次数是否正确24加荷速度、荷载值、时间等是否规范25筛分是否充分16结果计算与评定（询问）2表观密度的测定（液体比重天平法）1试样的准备12检测环境要求（询问）13天平的调零24称量设备的选择（量程、称量精确度）15称量前充分排除气泡16天平的正确使用17是否测定水温（共两次）18表观密度的计算与评定（询问）2分类考核项目序号操作要点分值备注水泥检测（GB/T1346-2001） （GB/T17671-1999）取样1取样方法32取样数量、样品处理3标准稠度用水量的测定1检测环境要求（询问）12水泥净浆的拌制（注意水和水泥的加入顺序）23制模24测定方法35测定时间的控制16试验结果的处理（询问）1安定性的测定1检测环境要求（询问）12测定前的准备工作13制模24雷氏夹的校验35安定性的测定过程及判定规则（询问）3胶砂强度成型1检测环境要求（询问）12正确称量各种材料23胶砂的制备24装模方法25抹平的方法26是否做好记号后入养护箱1胶砂强度的测定1试验前要提前多长时间把试件从水中取出（询问）12表面沉积物是否擦除，是否用湿布覆盖13抗折试验机的调零24抗折强度的测定15抗压试验机的调零16抗压强度的测定（量程的选择、加荷速度的控制）17数据处理3分类考核项目序号操作要点分值备注外加剂检测（GB/T8077-2000)水泥净浆流动度的测定1试验前的准备工作12正确称取（或量取）各种材料13水泥净浆的拌制24圆模的成型25流动度的测定26结果表示2混凝土相关知识： （10分）提问：回答：得分：备注：混凝土配合比设计计算书1、混凝土配制强度： fcu,k = ； ； fcu,o = 。2、水灰比计算： a = ； b ； fcu,o = ； c ； fce,k = ； fce ； W/C 。3、用水量选取： mwo ； 减水后用水量： 。4、水泥+粉煤灰用量计算： mc0+mf0 。5、粉煤灰、水泥用量 粉煤灰掺入比 ； m