昆明学院2017年教学管理专项经费.doc

昆明学院2017年“教学管理专项经费”绩效评价自评报告第一部分 总体评价昆明市财政局：根据昆明市政府关于全面推进绩效管理改革的实施意见（昆政发201612号）和昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知（昆财绩201856号）文的要求，为切实提高我校财政资金使用的效益和效率，加强学校专项经费预算编制的科学性、合理性、可执行性。按照昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法（试行）和昆明学院关于开展2017年度校级预算经费项目支出绩效考评的通知，我校成立了两级考评小组，制定了学校考评指标体系和工作计划，精心组织、周密部署、扎实推进，认真完成了本次自评工作。现将昆明学院2017年度“教学管理专项经费”绩效评价自评情况汇报如下：一、 项目概况项目单位基本情况昆明学院是国家教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校，在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成，是目前云南省学科门类最齐全的本科院校。2012年通过教育部本科教学工作合格评估。2017年学校获批硕士授予单位。2015年荣获第四届全国文明单位。学校位于四季如春、风光秀丽的历史文化名城昆明市。校园总占地面积2366亩，其中，洋浦新校园1817亩，规划建筑面积60余万平方米，建成面积48.2万平方米；另有校外实习基地549亩。校园环境优美，功能齐全，设备现代。学校固定资产总值20多亿元。学校现有60个本科专业，18个特色专科专业，覆盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类。现有21个院（系）：经济学院、社会管理学院、学前教育与特殊教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、音乐学院、美术与艺术设计学院、信息技术学院、自动控制与机械工程学院、城乡建设与工程管理学院、农学院、医学院、旅游学院、教师教育学院、数学系、物理科学与技术系、化学科学与技术系、生命科学与技术系、马克思主义学院和继续教育学院。面向全国25个省（直辖市、自治区）招生，现有全日制本专科学生18300多人。学校坚持育人为本，突出教学中心地位。以“教学质量工程”建设为抓手，深化改革，全面实施素质教育，努力提高教学质量和育人水平。按照信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的要求，以“思想品德优，理论基础实，专业能力强，综合素质高”为基本规格，着力为国家和地方经济社会发展培养“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才。目前获得批准立项的国家级、省级“教学质量工程”建设项目达到203项，总数名列省内同类院校前列。毕业生就业率高居省内同类院校前列，被教育部评为全国高校毕业生预征工作先进集体，被省教育厅评为毕业生就业工作“先进集体”、大学生创业先进集体、云南省“三生教育”示范学校。学校坚持人才强校，大力培养引进高层次人才，全面提高教师队伍的整体素质。采取有力措施，加强“内培”、“外引”，着力加强队伍建设。现有在职教职工1615人，其中，专任教师1091人；博士及在读博士228人；教授及其它正高职称人员126人，其中，二级教授4人，副高485人。有省级教学团队5支，省级名师工作室8个，省级教学名师12人，以及一批国家级、省市级有突出贡献专家和学术技术带头人。学校坚持科研兴校，以高级别项目和应用研究为重点，基础研究和应用研究协同推进，着力提高科学研究的质量和水平。目前获得批准立项资助的国家基金项目达到76项，国家级和省部级科研项目总数在较短时间内跃居省内同类院校前列。300多篇论文被SCI、EI、ISTP收录，1000多篇论文在全国中文核心期刊发表。滇池（湖泊）流域生态文化研究基地成为省哲学社会科学研究基地。昆明学院学报和旅游研究的办刊水平不断提高，学报先后荣获云南省优秀期刊奖、全国高校科技期刊优秀编辑质量奖和全国高校优秀社科期刊奖。学校坚持以服务地方经济社会为己任，立足昆明、研究昆明、服务昆明，主动融入地方经济社会发展，以服务和贡献开辟自身发展的新空间。积极调整人才培养方案，增设一批经济社会发展急需的新专业，与相关企业合作开展“订单式”培养人才。先后成立了“昆明科学发展研究院”、“昆明滇池（湖泊）污染防治合作研究中心”、“滇池泛亚合作战略研究院”、“昆明市物联网及泛在工程技术中心”4个高层次研究平台和一批院（系）所结合的研究机构，并在相关领域开展了卓有成效的工作。先后获得中央财政支持地方高校发展经费5200万元，其中，滇池（湖泊）流域生态修复与生态文化研究平台获中央财政及滇池治理基金会1600万元的专项支持。紧扣“两强一堡”战略和滇池污染治理，积极承办“昆明科学发展高层论坛”、“滇池泛亚合作战略研究”和“国际水历史学会2012年国际区域会议”等国际会议和重要论坛，举办“昆明讲坛”、“学思讲坛”等4个学术讲坛。积极推进校地合作、校企合作、校际合作。学校的知名度和影响力不断提升。学校坚持开放办学，积极开展校际交流合作，探索推进国际化进程。先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、泰国、芬兰、新加坡、马来西亚等20个国家和地区72所高校和教育机构签订127余份合作协议和备忘录，10余个专业招收留学生，先后成立荷兰BTEC教育培训中心、昆明学院曼德勒华文教育中心、东盟商学院、爱尔兰中心、瑜伽中心、中加学前教育中心、昆明学院曼谷实习基地、昆明学院巴黎第五大学合作研究中心、昆明学院缅甸职业技术教育中心、中泰餐饮文化研究中心等10个国际交流合作平台。与此同时，与南京大学、兰州大学等国内高校开展交流，在若干领域签订了合作协议，并互派交流师生。学校精神文明建设成效显著，先后荣获全国“六五”普法中期先进单位、第四届全国文明单位等国家级荣誉称号，多次被云南省委、省政府命名为“云南省文明单位”，被省委高校工委、省教育厅命名为“省级文明学校”，被省教育厅、省社会治安综合治理委员会、省公安厅评为“云南省平安校园”，被昆明市委、市政府命名为“昆明市平安建设先进单位”。2017年，全国文明单位复查合格，继续保留荣誉称号。学校紧紧围绕国家高等教育改革发展的核心任务和战略主题，按照“超常规、跨越式、追赶型”发展思路加快建设和发展，抢抓机遇，科学谋划，着力加强内涵建设，全面提高人才培养、科学研究和社会服务的质量，积极推进文化传承与创新，提升学校综合竞争力和对区域经济社会发展的贡献率，为建设全国同类高校领先、办学特色鲜明的综合性应用型大学而努力。项目总体立项和执行情况昆明学院属全额拨款事业单位，按昆明市市本级一级核算单位要求编制及执行预算。根据中共昆明市委 昆明市人民政府关于昆明学院扩大办学自主权 理顺管理关系的请示的批复，明确提出“对昆明学院实行生均定额标准+专项经费的财政预算内资金投入机制，生均定额包干、超支不补、逐年增长。”按照“二上二下”的预算编制程序，经昆明市第十四届人民代表大会第一次会议审批议批准，由贵局下发昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知（昆财教20175号）批复，昆明学院2017年“教学管理专项经费”金额为1622万元。因高等学校较为特殊的性质及功能，决定其经费消耗人员不仅包括学校教职员工，还包括校内在读的各类全日制学生，并且昆明学院一直强调学生具有较强的实际操作能力，因而用于学生教学业务经费远远超过一般高等学校。2016年预算编制时，学院编制内在职教职工1645人，在读全日制学生18000多人，根据市本级2017年正常经费定额标准及学院教职工人数计算所得的办公费、邮电费、差旅费等公用支出金额，无法满足学院正常的教学活动需要。因此，学院本着实事求是的原则，于“教学管理专项经费支出中安排了公共课业务费75万元、新建本科专业建设费57万元，共计132万元用于学院在年度教学活动过程中学生所消耗的公用经费，主要包括学生实习及实习材料费、毕业生毕业实习及实习材料费、实习差旅费、毕业设计制作及宣传展览费、公共课业务费、各种讲座、学术交流所需费用、教学实验专用材料费、教辅材料及课件制作费、教学所需各种办公用品、低耗材料费、试卷印制费、学生工作及班级管理杂费等。该笔经费属于学院维持日常教学活动的必须开支，是学院按教职工人数及贵局人均定额标准计算公用经费的适当补充，不属于专项经费绩效考评的范畴。因此，学院对2016年“教学管理专项经费”进行绩效考评的金额为1490万元。昆明学院按照省委书记李纪恒在我院视察调研时提出的“昆明学院要在提高教学质量和水平、深化体制改革、为地方经济社会发展服务、改善办学条件、培养造就高水平教师队伍、提升高等教育对外开放水平六个方面上下功夫”的要求，又将学院2017年“教学管理专项经费”中的1490万元主要用于以下18个子项目：专业建设费150万元、课程建设费80万元、教材建设费21万元、师资培训费140万元、实践教学建设费60万元、延长学时费45万元、外事外教业务费120万元、本科教学工程配套建设费190万元、转型发展专项经费50万元、思想政治理论课建设费36万元、客房实训专项经费18万元、酒水实训专项经费15万元、烹饪实作费45万元、农学院实验实训专项经费140万元、医学院实验实训专项经费50万元、实训基地专项经费270万元。为了更为准确的反应财政资金的使用绩效，学院对“教学管理专项经费”包含的18个子项目分别进行了详实的绩效考评，15个项目的资金使用及管理情况和项目组织实施情况敬请按子项目名称在后文第二部分中查阅。二、 评价依据昆明学院本次开展绩效评价的总体依据主要包括以下三个方面：国家、省、市有关法律、法规及绩效评价工作规范。主要包括：中华人民共和国预算法、财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）、云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见（云政办发2012190号）、云南省财政厅关于印发云南财政预算绩效管理“十二五”规划的通知（云财绩201317号）、昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办201612号）、昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013129号）、昆明市财政局关于开展2017年市本级预算支出绩效自评工作方案的通知（昆财绩201856号）。2、项目预算批复文件及财务会计资料。主要包括：关于批复2017年部门预算的通知（昆财教20175号）、昆明学院2017年度经费支出执行预算、昆明学院2017年部门包干经费、院级专项经费预算批复、资金管理员网络报账信息平台信息及其他财务会计资料。3、昆明学院内部管理规章制度。主要包括：昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法（试行）、昆明学院关于开展2017年度院级预算经费项目支出绩效考评的通知、昆明学院预算管理办法（试行）、昆明学院院级托管专项经费管理办法（试行）、昆明学院教学经费使用管理办法（试行）、昆明学院专项经费管理办法（试行）等。上述三个方面的内容是昆明学院本次进行绩效考评的总体评价依据，由于“教学管理专项经费”所包含的18个子项目涉及的内容不尽相同，因而各子项目评价依据在总体评价依据的框架内略有不同，敬请按子项目名称在后文第二部分中查阅。三、 评价方法和过程1、评价方法及模式针对“教学管理专项经费”列支范围，学院采取了根据昆明学院专项经费电子化信息平台核实经费支出明细，调查取证经费支出结果、绩效的评价方法。评价过程采取了“统一组织、分级实施”的管理模式。学院成立了以黎素梅校长为组长，能晶副校长为副组长的一级考评小组，一级考评小组成员包括学校各职能部门主要负责人、各院（系）行政主要负责人。一级考评领导小组办公室设在学院计划财务处，负责统一组织管理，明确考评对象、考评时间及相关要求；确定明细考评指标和标准，监督、检查项目考评工作进程，收集汇总各二级考评小组填报的相关资料，疏理并汇总昆明学院2017年“教学管理专项经费”绩效考评报告。学院具体管理、使用“教学管理专项经费”的教务处、国际交流合作处、马克思主义学院、旅游学院、农学院、医学院、实训基地管理委员会、招生就业处、高教研究与发展规划中心成立二级考评小组，负责核实经费支出明细，收集、整理经费支出结果、成效，对本部门管理使用的专项经费绩效情况进行考评打分，撰写院级专项经费绩效考评报告。2、评价总体过程本次绩效考评工作分为资料准备、单位自评、汇总上报、纠正迎检四个队段。具体时间及工作任务如下：1资料准备阶段。时间为4月18日4月20日。进行绩效考评动员，下达各专项经费支出考评明细指标，各单位搜集准备相关资料。2单位自评阶段。时间为4月21日4月30日。各单位根据文件安排编制并填写绩效评价指标体系评分表，撰写专项经费绩效考评自评报告，交分管校领导审阅。并于4月30日前将表格和专项经费绩效考评自评报告电子文档及书面报告2份报送学院计划财务处。3汇总上报阶段。时间为5月1日5月5日。校级专项绩效考评领导小组办公室将对各部门上报材料进行统一审核、分析、汇总，形成学校财政支出绩效评价报告，报学校校级专项绩效考评领导小组审定，于5月5日上报昆明市财政局。4财政核查阶段。时间为5月6日以后。各单位在自评工作结束后应及时纠正本次考评工作中发现的问题，做好准备迎接上级财政部门抽查。四、 绩效分析昆明学院2017年“教学管理专项经费”又分为：专业建设费、课程建设费、教材建设费、师资培训费、实践教学建设费、延长学时费、外事外教业务费、本科教学工程配套建设费、转型发展专项经费、思想政治理论课建设费、客房实训专项经费、酒水实训专项经费、烹饪实作费、农学院实验实训专项经费、医学院实验实训专项经费、实训基地专项经费、创新创业专项经费、高教发展专项经费等18个子项目，因项目所包含的内容不尽相同，为了更为准确的反应财政资金的使用绩效，学校对“教学管理专项经费”包含的18个子项目分别进行了详实的绩效考评，18个子项目的绩效分析情况敬请按子项目名称在后文中查阅。五、 评价结论根据财政资金绩效考评一般所运用的考评指标体系，结合昆明学院2017年“教学管理专项经费”实际情况，学校计划财务处分别对该专项经费所包含的18个子项目明确了具体考评指标和分值占比。制订了昆明学院绩效考评具体指标考评内容及得分标准说明。据此，学校教务处、国际交流合作处、马克思主义学院、农学院、医学院、旅游学院、实训基地管委、高教研究与发展规划中心分别成立二级考评小级对专项经费所包含的18个子项目进行了自评打分。在充分尊重二级考评小组自评分的基础上，学校一级考评小组对学校2017年“教学管理专项经费”进行了综合考评，自评得分为94分，自评结果为“优”。六、 存在问题和建议通过财政专项资金的投入，学院的学科专业建设取得骄人成绩，师资队伍水平大幅提升，科研实力进一步加强，对外合作交流蓬勃发展，项目预期的绩效目标基本实现，为加快学院发展创造了有利条件。但是，距离学院“超常规、跨越式、追赶型”发展思路的要求，学院仍存在诸多不容忽视的困难和问题，主要体现在以下二个方面：1、专项经费十分紧缺。昆明学院作为新组建的地方性综合院校，要实现省、市领导提出“规模做大、实力做强、学科做全、专业做优、人材做壮、科研做精、品牌做响、校园做美”的要求，距离把昆明学院办成全国地方高校领先、云南一流，高水平、特色浓、国际化综合性大学的标准还存在较大差距。经费紧缺仍是制约学院快速发展的基中一项重要因素，学校将积极响应市政府各项压缩办公经费的举措，切实降低行政成本，提高资金使用效益和效率，将更多的财政资金用于学院专项建设。也恳请贵局考虑学院组建时间不长，面临实际困难较多，在年度预算编制时酌情增加昆明学院财政专项资金的投入。2、根据高校实际情况，区分日常公用经费和专项经费类别。高等学校经费消耗人员不仅包括学校教职员工，还包括校内在读的各类全日制学生，而且由于高校校舍面积广、学生人数多，同时大学生进行试验、科研、开展实习、实践，参与社团、竞赛等活动十分丰富，因而用于学生消耗的公用经费远远多于学院教职工消耗的公用经费。国家教育部在本科教学合格评估中也明确要求教学日常运行支出占经常性预算内教育事业拨款（205类教育拨款扣除中央财政专项拨款）与学费收入的比例13%，生均年教学日常运行支出1200元人民币，且应随着教育事业经费的增长而增长。然而在年度预算编报时，学院公用经费按照教职工人数和人均定额标准计算所得，无法满足学院学生对公用经费的需求，为解决这一矛盾，学院只能将学生消耗的公用经费列入专项经费中进行安排。随着昆明市财政专项资金绩效考评工作的全面开展，学校上述的预算编制办法即不符合专项资金管理的要求，又给学院进行绩效考评工作带来了较大困难，因此学校将在以后年度预算编制中，明确区分学院公用经费和专项经费类别，肯请贵局相关职能处室帮助解决。昆明学院2017年项目支出绩效自评指标评分表（项目总体评价）一级指标二级指标三级指标指标分值绩效得分项目决策（20分）项目目标（4分）目标内容4（分）4决策过程（8分）决策依据4（分）4决策程序4（分）4资金分配（8分）分配办法3（分）3分配结果5（分）5项目管理（25分）资金到位（5分）到位率3（分）3到位时效2（分）2资金管理（10分）资金使用7（分）5财务管理3（分）3组织实施（10分）组织机构1（分）1项目实施3（分）3管理制度6（分）6项目绩效（55分）项目产出（15分）产出数量5（分）5产出质量4（分）4产出时效3（分）3产出成本3（分）3项目效果（40分）经济效益8（分）7社会效益8（分）7环境效益8（分）7可持续影响8（分）7服务对象满意度8（分）8综合评价评价等级优秀评价得分94第二部分 明细项目评价专业建设费绩效考评自评报告一、项目概况专业建设是高等学校最重要的教学基本建设之一，是学校生存和发展的基础，是提高教育教学质量和办学效益、谋求学校发展、形成办学特色和优势的一项重要工程。二、项目资金使用及管理情况昆明学院2017年度校级专业建设专项经费学校预算批复金额150万元，实际到位金额150万元，项目实际支出金额69.3838万元。项目资金使用未超支，并严格按照学校相关规定和财务制度进行管理。三、项目组织实施情况昆明学院2017年度校级专业建设专项经费由教务处托管。2017年在经费执行过程中，各笔资金根据教学安排、实际需要和预期目标合理使用。资金使用程序严格按照资金审批权限和财务核算程序进行，信息真实完整，各种票据规范齐全，做到严格审批，支出有依据，帐目清楚，手续完备。四、项目绩效情况12017年，根据云南省教育厅关于公布2016年度高等学校本科专业备案或审批结果的通知（云教高201720号）文件。学校新增4个本科专业：安全工程、物流管理、医学信息工程、植物保护。22017年根据云南省教育厅关于做好2017年度高等学校本科专业申报工作的通知（云教高201742号）文件精神及要求，学校2017年顺利组织申报5个本科专业：小学教育、临床医学、金融数学、商务英语、生物制药。32017年学校有本科专业55个，特色专科专业18个。4截至2017年学校现有国家级特色专业1个：汉语言文学专业；省级特色专业4个：机械设计制造及其自动化专业、国际经济与贸易专业、旅游管理专业、财务管理专业；云南省高等学校第一批专业综合改革试点项目2个：汉语言文学专业、机械设计制造及其自动化专业；云南省高等学校第二批专业综合改革试点项目1个：国际经济与贸易专业；校级专业建设项目6个：土木工程专业建设、新建烹饪与餐饮管理专业、护理学专业建设、艺术设计专业建设、学前教育（0-3岁早期教育方向）专业建设、学前教育特色专业建设教学团队。五、其他需要说明的问题根据文件云南省教育厅关于公布2014年云南省部分本科院校向应用技术型大学转型发展试点高校遴选结果的通知（云教高2014112号）和云南省财政厅云南省教育厅关于下达2014年高等教育高等职业教育发展专项资金的通知（云财教2014373号）学校获得“应用技术型大学转型发展试点高校”项目建设经费600万元。计划财务处2015年下达经费指标：ID:39562014高职发专项-应用技术大学转型试点项目，金额600万元。2017年优先使用经费指标：ID:39562014高职发专项-应用技术大学转型试点项目经费列支。为不断提高资金的使用效率，“管好财、用好财”，使各项专项经费最大限度地发挥作用，今后主要从以下三方面做好管理工作：（1）进一步加强经费执行的过程监控；（2）不断研究经费执行的范围和力度；（3）认真总结经费执行的结果和绩效。六、项目评价工作情况根据昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法（试行）文件要求，教务处成立二级考评小组，小组成员：解永刚处长、吴晓柏副处长、张丽娟副处长、区琳科长。考评小组具体负责本单位管理专项经费的绩效考评工作，对列入本次绩效考评的专项经费进行考评，由具体负责的资金管理员填报昆明学院校级专项经费支出绩效评价自评表，撰写自评报告。 教务处2018年4月28日2017年项目支出绩效自评指标评分表（专业建设费）一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标(4分)目标内容（4分）4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程（8分）决策依据（4分）4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果（5分）5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理(25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理(10分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施(10分）组织机构（1分）1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）项目实施（3分）3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度（6分）6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）项目绩效（55分）项目产出(15分）产出数量（5分）5根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）4根据该项目实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）项目效果(40分）经济效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（8分）8根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）8项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分100课程建设费绩效考评自评报告一、项目概况高等学校的课程建设是教学建设的基本内容之一，其水平和质量是反映一所学校人才培养、教学质量和教学水平的基本标志。课程建设的内容包括很多方面，其中精品课程建设是教育部“本科教学工程”的重要组成部分，同时也是学校课程建设的重要内容和主要目标，并以此推动专业主干课程的建设和公共课的教学改革。二、项目资金使用及管理情况昆明学院2017年度校级课程建设专项经费学校预算批复金额80万元，实际到位金额80万元，项目实际支出金额9.8万元。项目资金使用未超支，并严格按照学校相关规定和财务制度进行管理。三、项目组织实施情况昆明学院2017年度校级课程建设专项经费由教务处托管。2017年在经费执行过程中，各笔资金根据教学安排、实际需要和预期目标合理使用。资金使用程序严格按照资金审批权限和财务核算程序进行，信息真实完整，各种票据规范齐全，做到严格审批，支出有依据，账目清楚，手续完备。四、项目绩效情况12017年学校共有国家级精品课程2门：写作、模拟导游；省级精品课程12门：写作、模拟导游、酒水服务与酒吧管理、儿童文学、前厅管理、中国古代文学理论、教育学（公共课）、连锁物流、工程测量、大学计算机基础、混凝土结构设计及原理、大学生心理健康教育；省级精品视频公开课4门：教育学、网络写作、工程测量、大学生心里健康教育；双语教学示范课程4门：国际经济学、旅游学概论、农业生态学、西方文化概论。2公共英语教学、公共计算机教学改革继续进行，并取得优良成绩。3教学手段得到不断更新，多媒体课件的开发、制作及运用范围及水平得到提高。我校三分之二以上的课程可以运用多媒体授课；教师教学课件在“云南省优秀现代教育技术论文及优秀多媒体教育软件评审”中多次荣获奖项。五、其他需要说明的问题根据文件云南省教育厅关于公布2014年云南省部分本科院校向应用技术型大学转型发展试点高校遴选结果的通知（云教高2014112号）和云南省财政厅云南省教育厅关于下达2014年高等教育高等职业教育发展专项资金的通知（云财教2014373号）学校获得“应用技术型大学转型发展试点高校”项目建设经费600万元。计划财务处2015年下达经费指标：ID:39562014高职发专项-应用技术大学转型试点项目，金额600万元。2017年优先使用经费指标：ID:39562014高职发专项-应用技术大学转型试点项目经费列支。为不断提高资金的使用效率，“管好财、用好财”，使各项专项经费最大限度地发挥作用，今后主要从以下三方面做好管理工作：（1）进一步加强经费执行的过程监控；（2）不断研究经费执行的范围和力度；（3）认真总结经费执行的结果和绩效。六、项目评价工作情况根据昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法（试行）文件要求，教务处成立二级考评小组，小组成员：解永刚处长、吴晓柏副处长、张丽娟副处长、区琳科长。考评小组具体负责本单位管理专项经费的绩效考评工作，对列入本次绩效考评的专项经费进行考评，由具体负责的资金管理员填报昆明学院校级专项经费支出绩效评价自评表，撰写自评报告。 教务处2018年4月28日2017年项目支出绩效自评指标评分表（课程建设费）一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标(4分)目标内容（4分）4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程（8分）决策依据（4分）4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果（5分）5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理(25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理(10分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施(10分）组织机构（1分）1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）项目实施（3分）3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度（6分）6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）项目绩效（55分）项目产出(15分）产出数量（5分）5根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）4根据该项目实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）项目效果(40分）经济效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（8分）8根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）8项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分100教材建设费绩效考评自评报告一、项目概况教材建设是高等学校重要的教学基本建设之一，是提高教育教学质量和办学效益、谋求学校发展、形成办学特色和优势的一项重要工程。二、项目资金使用及管理情况昆明学院2017年度校级教材建设专项经费学校预算批复金额21万元，实际到位金额21万元，项目实际支出金额17.6458万元。项目资金使用未超支，并严格按照学校相关规定和财务制度进行管理。三、项目组织实施情况昆明学院2017年度校级教材建设专项经费由教务处托管。2017年在经费执行过程中，各笔资金根据教学安排、实际需要和预期目标合理使用。资金使用程序严格按照资金审批权限和财务核算程序进行，信息真实完整，各种票据规范齐全，做到严格审批，支出有依据，帐目清楚，手续完备。四、项目绩效情况1、支付学校2014、2015、2016级免费师范生教材费共计6.0761万元。2、昆明学院教师自编讲义。五、其他需要说明的问题为不断提高资金的使用效率，“管好财、用好财”，使各项专项经费最大限度地发挥作用，今后主要从以下三方面做好管理工作：（一）进一步加强经费执行的过程监控。（二）不断研究经费执行的范围和力度。（三）认真总结经费执行的结果和绩效。六、项目评价工作情况根据昆明学院预算经费项目支出绩效考评管理办法（试行）文件要求，教务处成立二级考评小组，小组成员：解永刚处长、吴晓柏副处长、张丽娟副处长、区琳科长。考评小组具体负责本单位管理专项经费的绩效考评工作，对列入本次绩效考评的专项经费进行考评，由具体负责的资金管理员填报昆明学院校级专项经费支出绩效评价自评表，撰写自评报告。 教务处2018年4月28日2017年项目支出绩效自评指标评分表（教材建设费）一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标(4分)目标内容（4分）4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程（8分）决策依据（4分）4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果（5分）5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理(25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理(10分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施(10分）组织机构（1分）1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）项目实施（3分）3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度（6分）6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）项目绩效（55分）项目产出(15分）产出数量（5分）5根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）4根据该项目实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）项目效果(40分）经济效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（8分）8根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）8项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分100师资培训费绩效考评自评报告一、项目概况师资队伍建设是高校教学建设工作的重中之重，建设一支素质优良、结构合理的师资队伍是提高学校教育教学质量的根本保证。师资培训经费是我校师资队伍建设工作的重要保证。二、项目资金使用及管理情况昆明学院2017年度校级师资培养专项经费学校预算批复金额140万元，实际到位金额140万元，项目实际支出金额46.90675万元。项目资金使用未超支，并严格按照学校相关规定和财务制度进行管理。三、项目组织实施情况昆明学院2017年度校级师资培养专项经费由教务处托管。2017年在经费执行过程中，各笔资金根据教学安排、实际需要和预期目标合理使用。资金使用程序严格按照资金审批权限和财务核算程序进行，信息真实完整，各种票据规范齐全，做到严格审批，支出有依据，帐目清楚，手续完备。四、项目绩效情况12017年，根据教育部教师工作司关于做好2017年中西部高等学校青年骨干教师国内访问学者选派工作的通知（教师司函201711号）文件，学校共派出16名教师到全国各知名高校访学。22017年根据云南省教育厅高等学校师资培训中心转发教育部全国高等学校教师网络培训中心关于公布2017年上半年全国高校教师网络培训计划的通知（云高师20171号）和云南省教育厅高等学校师资培训中心关于转发教育部全国高校教师网络培训中心关于实施2017年下半年全国高校教师网络培训计划同步培训课程及网络直播讲座、在线点播培训的通知（云高师20178号）文件，学校全年共派出38名教师参加该类培训。32017年学校从17个教学单位中共评选出青年骨干教师培养工程入选教师20名。4.2017年我校专任教师共有8人取得博士学位、2人考取在读博士。5组织各教学单位相关教师进行专业学习和进修。6维护、更新、完善“昆明学院教学管理系统”中的“教师信息”子模块，极大地提高了管理工作效率。五、其他需要说明的问题根据文件云南省教育厅关于公布2014年云南省部分本科院校向应用技术型大学转型发展试点高校遴选结果的通知（云教高2014112号）和云南省财政厅云南省教育厅关于下达2014年高等教育高等职业教育发展专项资金的通知（云财教2014373号）学校获得“应用技术型大学转型发展试点高校”项目建设经费600万元。计划财务处2015年下达经费指标：ID:39562014高职发专项-应用技术大学转型试