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酒店开业前期筹备流程计划A项目前期筹备（投资与回报分析） A1 市区域商业市场调查 A1.1地理位置： (开业前20周)A1.2硬件设施： (开业前20周)A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前20周)A1.4客群分类： （开业前20周）A2 .项目市场定位 （开业前 18周）A3 .酒店46间房总体投资预测 （开业前18周）A4 经营收入预测 （开业前18周）A4.1中端设计回本年限：A4.2 88间月经营成本预算 80%入住 （开业前18周）A5. 投资回报分析 （开业前18周）B、筹建期工作（建筑期）B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。 （开业前17周）B2.内装修设计 ： （开业前17周）B3.机电配置： （开业前17周）B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。 （开业前17周）C、开业前期筹备工作（装修期）C1.品牌的确立（中端精品酒店） （开业前16周）C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001） （开业前15周） C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001） （开业前14周）C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002） （开业前14周）C5.采购计划C5.1 机电类采购计划（附件签呈JD003） （开业前13周）C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈JD004） （开业前12周）C5.3 网络设备计划（附件签呈JD005） （开业前11周）C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006） （开业前16周）C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006） （开业前11周）C8.酒店证件办理 （开业前11周）C9.内部运营筹备管理倒计时： （开业前8周）D、酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。A项目前期筹备（投资与回报分析） A1 市区域商业市场调查 A1.1地理位置：(开业前20周)地理位置处东葛思贤十字路口，属比较理想的黄金地段，人流量为3000人/小时，毗邻区人民政府、区人民大会堂、区博物馆、区科技馆、文物苑、国际会展中心，临近人民公园、南湖公园和金花茶公园，周围拥有北京华联超市、梦之岛商场、名典咖啡、佰迪乐KTV等，距万达商业广场、距火车站、民航站、埌东客运站仅需15分钟左右车程，距机场40分钟左右车程.A1.2硬件设施： ( 开业前20周) 本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前20周)酒店名称房间数入住率均价月均收入毛利备注格子微酒店7380%13422w12w酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。城市便捷酒店10787%17145w20w有一定品牌效应，注重品质销售。如家酒店19161.3%16455w15w房间太多成本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。老旧宾馆5081%12014w8w宾馆经营A1.4客群分类： 开业前20周客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。A2 .项目市场定位 开业前18周投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。A3 .酒店88间房总体投资预测 开业前18周投 资 预 算项 目公 式备注工程物质（硬件装修）3.8万/元间*88间=334万工程部门基本落实含公区运营物质（运营用品）6000/元间*88间=52.8万有明细附件1消防物质（消防设施及关系费用）50元/平*3500平=17.5万2次消防不含1次消防费用工程人工费用250元/平*3500平=87.5万其他杂项20万基本估算合计： 511.8万备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。A4 经营收入预测 开业前18周A4.1中端设计回本年限：投资年计收入年成本支出年利润回本年限511.8329168161万3年4个月含缓冲期4个月A4.2 88间月经营成本预算 80%入住 开业前18周二、成本、税金、费用1100间晚/月计算(一)成本：1.商品：烟成本1268桶装面、饮料.茶扑克成本1888 2.业绩奖会员卡/销售额提成/优秀奖 3. 折旧折旧，摊销费10年，按投资计算（2.2）经营费用：工资40000水费3000 电费15000电信网络费2000 程控电话费 1000 公安网费用 400.00 工程维修（不在保修期内）1000 销售经费（含反拥）1200 税金及附加2340 牙刷、梳等一次性易耗品3300物业管理费洗涤费8000工程用品700 广告宣传（网络地图） 390.00 水电公滩及损耗500 办公用品200 保洁用具300 房租费60000月经营费用合计 14万A5. 投资回报分析 （开业前18周）46间月预计收入：房间数入住率均价其他收入合计收入88间X30天70%1308000元24.8万88间X30天80%1308000元28.2万B、筹建期工作（建筑期）： B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。 （开业前17周）名称数量面积用途备注房间88间28平左右观景迷你房（7间）观景单间（16间）观景双间（20间）市景单间（15间）市景双间（15间）市景套房（15间）早餐厅140平含厨房行李房110平布草房120平办公室118平管理层办公室电工房15平仓库125平酒店运营物资大堂150平男女生宿舍220平可住借民房洗消间110平卫生检需要B2.内装修设计 ： （开业前17周） 酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。B3.机电配置： （开业前17周） 就有关酒店设备的选型提供配置。B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（核名：美环岛酒店/保留6个月时间）C、开业前期筹备工作（装修期）： C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周） 主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周） 酒店开业薪资方案职位人数基本底薪岗位津贴全勤餐补/每天10元 超出80%入住24万绩效提成超出95%.30万以上绩效提成 合计：岗位职责需要到职日期（店总）1销售提成4.5%销售提成4.5%对酒店整体负责对公司负责副店长（店助）11800800100240销售提成3%销售提成4%2940+提成做好内部销售/外部销售/网络销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等4月5号前台主管（内务）11600400100240300元 (会员完成率100元+销售营业额完成100+服务质量综合100)600元 (会员完成率200元+销售营业额完成200+服务质量综合200)2340+提成带领前台部门做好接待收银工作/控房/排班/各项部门物资控制/值班等/4月5日客房主管（内务兼职PA）11600400100240300 (服务质量综合100+卫生质量100+成本控制综合100)600 (服务质量综合200+卫生质量200+成本控制综合200)2340+提成带领客房部做好客房清理/物业卫生清理工作/对本部门各项经营成本负责4月5日前台接待（女）51500100240会员卡提成(普卡5元/至尊金卡15元) +业绩销售额提成(4万/人200元,4.5万/人400元)1840+提成接待收银客房服务61500100240做房量提成(超300间4元)1840+提成客房卫生清理兼职财务110001000兼稽核/出纳/会计工作厨房师傅216001001002402040+提成客人早餐出品/菜品采购/员工餐出品其他岗位物业兼合计：40000 C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周） C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）1、 门牌、指示牌。(亚克力材料）设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价楼层牌亚克力材料713F14F 15F16F17F 18F 19F15mm*25mm55门牌号亚克力材料561501/150311mm*18mm55指示牌亚克力材料121301-1306 1308-130915mm*25mm55工功能区牌亚克力材料7办公室、布草间、洗消间、仓库、布草房、早餐厅、电工房、厨房、仓库11mm*18mm45电梯标识亚克力材料235mm*15mm1202、 消防类设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价消防走势图水晶88A430消防卫生专栏KT11.5M*1.6M60手按贴纸150.15M*01M0.8强弱电不锈钢12A430消防栓贴纸120.8M*1M20灭火器贴纸12A453、 运营标签设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价请勿打扰牌塑胶886cm*13com15功能标签贴纸10各功能区200套字1.5M*1.5M40金卡含磁性功能10004.5com*8com2银卡40004.5com*8com0.4代金券硬纸50004.5com*12com0.3服务指 南8820com*12com9名片2000运营经理、副店长、前台主管4.5com*8com0.05订房卡20004.5com*8com0.05单页1000010com*15com0.08房卡1004.5com*8com10房卡套10004.7com*9com0.6展架20.6M*1.8M50洗衣袋2007布草刺绣 C5.采购计划C5.1 机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）电话程控交换机 中联 AK812012外线96内线，5300.001上门服务质保一年线材、机柜、跳线架等辅材5001酒店管理软件 东方之星酒店管理系统预订接待、收银结算、客户关系管理、会员管理、房务中心，12500.001质保一年，包含前台、经理、财务肆个站点门锁接口跟酒店管理系统对接，杜绝管理漏洞800.001800身份证接口800.001800安卓手机客户端远程了解酒店情况1000.0022000服务器联想ThinkServer TTS140 G3420 4G 500G DVD480014800上门服务官方三年打印机得实AR-5201780.001上门服务质保三年身份证阅读器华视100U22001质保一年对讲机 远通T-324功率：5W、频率：136-174MHz/400-480MHz 16 组信道存储扫描.电脑软件编程, 有线复制功能、语音声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、 2000MAH 锂电池270.007会员卡读卡器8001验钞机6合就功能13001POOS机银联12001不间断电源20分钟12001U盘8G401电视机康佳40寸235055保险箱双层5002ID会员卡8100备注：以上价格不含税，含税加6%。方案一产品品牌功能参数工程价数量总价备注办公电脑DIY主 Intell G2030，H61全固版板，现代显示器F22L(21.5寸)25004酒店客房电脑DIYIntell 1610,H61固版主板,东星18.5寸显示器198020方案二酒店客房电脑一体机优派一体机酒店专业一体机（21.5寸）235020C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）130x200床（24张） 150x200床（5张）180x200床（29张）床单丰品220x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床7289被套丰品210x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）床72169枕套丰品50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）床14419被芯丰品205x225丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.5kg本色包边布床24126枕芯丰品48x75100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色）床2432保护垫丰品140x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm机包边床2448床单丰品230x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床1592被套丰品220x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）床15173枕套丰品50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）床3019被芯丰品215x225丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.6kg本色包边布床5130枕芯丰品48x75100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色）床532保护垫丰品150x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm机包边床550床单丰品260x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床87102被套丰品250x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）床87186枕套丰品50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）床17419被芯丰品245x225丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，3kg本色包边布床29149枕芯丰品48x75100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色）床2932保护垫丰品180x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm机包边床2958床垫彩韵(130X200)高20cm独立弹簧（软硬适中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作床24520床垫彩韵(150X200)高20cm独立弹簧（软硬适中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作床5620床垫彩韵(180X200)高20cm独立弹簧（软硬适中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作床29720备注：运营物资杂件品种多看签呈附件C5.3 网络设备计划（附件签呈JD005） （开业前11周）网络机顶盒套餐（含网络费）特服项、功能费及套包名称资费标准（元）一次性终端费用（元）首次预存费用(元)业务规则沃家庭酒店套餐A（35）35/月38090同一接入点通过同一个证件开低于30户时可选择办理沃家庭酒店套餐A（30）30/月38090同一接入点通过同一个证件开低于100户可选择办理沃家庭酒店套餐A（25）25/月38090同一接入点通过同一个证件开高于100户可选择办理注：（1）系统开户时，每个OTT TV业务号收取10元手续费（一次性费用）。 （2）客户每个OTT TV业务号（即每个房间OTT TV）收取安装调试费50元（专线和电话共用）业务 套餐名称互联网带宽（M）赠送话费（元）2G、宽带资费备注1000元（移固共享）27002G：拨打本地电话0.1元/分钟；拨打长途电话：0.15元/分钟。长途漫游按标准资费含3G单卡、2G、固话、上网卡话费，一次性需预存2个月话费。2000元（移固共享）415003000元（移固共享）62000拨打本地电话0.1元/分钟；拨打区间电话0.2元/分钟，拨打长途电话0.3元/分钟。1、单装机固话最低消费35元，送等月租话费 2、20部固定电话以上可合帐，最低消费选取：（1）1000元包4000元话费；（2）2000元8000元C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，制定各种服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006） 开业前16周 目前人事林主管根据公司规章制度在更改C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006） 开业前 11周使用项目数量额度预付首款需要时间备注酒店宿舍1套80024004月10日押1付2布草/运营杂件150套10万2万4月1日1比3含弹簧床酒店网络/电视机顶盒/电话费用88套3万2万4月1日网络类系统/电脑/办公类设备5万2万4月1日机器设备类VI设计打印全套2.5万2.5万5月1日酒店服装 50套20060004月20日职业服装每人2套公安系统1个70007000消防验收后不含扫描仪读卡器/扫描仪器2个50005000消防验收后治安需求关系维护费2个200020004月20日片区民警维护公安系统入网1次12001200消防验收后400一个月酒店杀虫消毒1次8008005月30日1个季度800绿植2010020005月30日酒店装饰健康证件办理10200020005月30日卫生检查需要办理三清卫生家政清理88间750075006月18日最后一次细节卫生酒店备用金500050006月20日备用退前除以上费用外，其余费用属项目部/综合部申请如证件办理费用/床/电视等。C8.酒店证件办理 开业前11周步 骤办理地点及所需资料企业名称核准所在工商局办理企业名称核准证明到工商局领取名称核准登记表，委托书开设帐户股东的个人帐户、资本金各自汇入个人帐户验资会计事务所验资筹建期营业执照当地工商局申请报告、名称核准通知书、公司章程、可行性报告、租赁合同（房产证明）、营业执照申请表（表格由工商出具）、董事会决议、董事（长）股东身份证明及照片、法人委托书、验资报告食品、卫生许可证防疫部门办理卫生许可证办理消防合格证工程公司待装修结束时，请消防部门现场验收消防设施（工程开始前可在当地消防部门进行备案并申请设计消防施工图纸，以消防图纸尽行消防施工）整改消防部门提出的意见申领特种行业许可证当地公安分局/派出所签订安全责任书酒店名称、性质、经营项目及人员资格认证、法人无犯罪记录证明、消防合格证换领正式工商营业执照当地工商局材料同申领筹建期执照一样，一般要称为变更营业执照，主要是经营范围的变更组织机构代码证组织机构代码证打证处营业执照、组织机构代码号 C