汝阳农业机械管理总站.DOC

汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算目录第一部分汝阳县农业机械管理总站概况1、 主要职责2、 部门预算单位构成第二部分汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分汝阳县农业机械管理总站概况一、 主要职责汝阳县农业机械管理总站为主管全县农业机械工作的县政府直属的正科级事业单位，研究农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化技术推广项目的管理工作；负责农业机械安全生产；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌照；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。二、 部门预算单位构成纳入汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算编制范围的单位包括：1.汝阳县农业机械管理总站2. 汝阳县农机监理站第二部分汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算情况说明一、关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计1235.65万元，支出总计1235.65万元，与2017年相比，收入增加918.28万元，增长289.34%；支出增加918.28万元，增长289.34%。二、关于收入预算情况说明2018年度收入合计1235.65万元，其中：财政拨款收入1235.65万元，占100%。三、关于支出预算情况说明2018年度支出合计1235.65万元，其中：基本支出299.65万元，占24%；项目支出936万元，占76%。四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算1235.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加918.28万元，增长289.34%。五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加918.28万元，增长289.34%。增长因素主要有农机专项补贴资金。（二）财政拨款支出预算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元。社会保障和就业（类）支出33.51万元，占2.70%。医疗卫生与计划生育支出11.73万元，占0.95%。农林水支出234.30万元，占18.90%。住房保障支出20.11万元，占1.70%。农业生产支持补贴支出936万元，占75.75%。（三）财政拨款支出预算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.65万元，支出预算为1235.65万元。其中：1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为234.30万元，支出预算为234.30万元。2. 社会保障和就业（类）。年初预算为33.51万元，支出预算为33.51万元。3. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为936万元，支出预算为936万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出299.65万元，其中：人员经费279.77万元，主要包括：基本工资121.45万元、津贴补贴21.70万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助38.52万元、退休费10.64万元、生活补助7.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、采暖补贴0万元；公用经费19.89万元，主要包括：办公费3.4万元、工会经费2.01万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用10.44万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.76元，与2017年相比，增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为9.9万元; 公务接待费预算为4.86万元。（2） “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算9.9万元，占67%；公务接待费支出预算4.86万元，占33%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出9.9万元。其中：公务用车运行支出9.9万元。主要用于加油、过路费、保险等。2017年期末，汝阳县农业机械管理总站开支财政拨款的公务用车保有量为1量。3.公务接待费支出4.86万元。主要用于省市领导检查工作。汝阳县农业机械管理总站2018年度共接待8次，来访人员72人次。八、关于预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2018年度汝阳县农业机械管理总站无需要绩效评价的项目，没有开展绩效评价工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明汝阳县农业机械管理总站2018年政府性基金预算财政拨款收入年初预算为0万元、决算支出为0万元。十、其他重要事项的情况说明（1） 机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费预算支出299.65万元，比2017年增加43.08万元，增长16.79%。（2） 政府采购支出情况。2018年度政府采购预算支出总额0万元.(三)国有资产占用情况。2017年期末，汝阳县农业机械管理总站共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、“三公”经费：纳入省级财政预预算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（