不合格品管理程序方案

华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第1页 共7页生效日期：2006年11月30日1.目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：本公司生产用原物料、制程、外发加工品、半成品、成品检验与试验、仓储及顾客退回各阶段所发现的不合格品的处理。3.权责：3.1.品管部：对不合格之判定，标识、记录以及对之适度处理并同相关部门分析异常原因，确认纠正预防措施。3.2.制造部：对发现品质异常的产品，应采取相应的隔离处理措施。3.3.工程部：材料不合格的加工使用方法制定和协助制程不合格品的分析。3.4. 采购部：特采申请与材料退货通知。3.5.PMC部：对于已特采入库的物料，根据特采物料处理办法，通知和调度生产。3.6.物管部：负责进料与仓储不合格品的标识、隔离、报废申请。3.7.行政人事部：负责报废后物料的处理。3.8.总经理：报废批准,特殊情况下的特采批准。3.9.主管副总/管代:负责特采批准。4.不合格品控制流程图（见图一）5.定义5.1特采:对使用和放行不符合规定要求的材料或成品的认可。本公司的特采分让步（直接使用）和挑选与加工（供应商与本厂）。不合格品：指成品、半成品或原物料未能符合规定之要求标准者，含品质特性有缺陷或功能丧失之不良品以及非环保物质替代环保物质，不明环保状态的物质在环保产品上的使用统称为不合格品。5.2特采原则:5.2.1特采材料和成品对于安全性、公害性环境之重要机能不得有危害。5.2.2特采材料和成品对特性、功能、商品价值影响不大。5.2.3特采材料和成品应加以记录,以便日后追溯和下次类似情况时的参考。5.2.4客户有要求时需经客户认可方可进行。5.2.5 因欠料而紧急购买非合格供应商名册之厂商所制造之非认可料件，但电气性能及作业性与正规零件相同，需经工程确认方可特采。5.2.6特采必须是在生产或出货急切时。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第2页 共7页生效日期：2006年11月30日5.3特采申请单5.3.1使用时机:原材料或外发加工品等，经品管部检验不合格发出IQC检验报告或成品不良批退报告时，采购或PMC可依实际需求，提出特采申请。5.3.2 特采申请单（见附表一）5.4 特采作业流程图（见图二）6.作业内容：6.1经标示后之不合格品未做出处理前不得使用，不合格品中非环保因素，必须完整保留“ROHS”标签。6.2.进料不合格品控制：6.2.1.若进料不合格， IQC人员将不符合事项记录于IQC检验报告（一式三联，第一联为白色由采购存档，第二联为红色交IQC，第三联蓝色交PMC）连同不合格样本交上司确认后，IQC在相应物料上挂上待处理牌。 将该检验报告的第一联交采购部处理（注：若品管部判定为不可使用之物料则直接拒收处理，且将IQC检验报告第一联交采购部）。采购部在收到该检验报告后，应尽快将处理结果回复给IQC。6.2.2. 不合格品处理方式：6.2.2.1若进料检验不合格且生产需紧急使用时，由采购部提出特采申请、填好相应特采申请单，交相关部门会签；相关部门确定是否可特采及其方案，经管代或主管副总或总经理批准后方可予以特采。本公司无法裁决时可经客户或其代表确认(客供品则直接由客户或其代表确认，不需本公司会签)。会签后的特采申请单第二联由采购部交IQC处理，第三联交PMC部处理。A 若决定不合格品特采让步直接使用，IQC对该材料贴“特采”标签，注明直接让步使用；取掉待处理牌。B.若决定不合格品特采由供应商派人全检或加工，则由采购联络供应商和加工挑选场所。IQC填写“特采”标签，注明特采方式(由供应商全检或加工) ，待处理牌仍放置原处待供应商处理。C.若决定不合格品由本公司全检或加工，由PMC 部安排制造部进行，且由品管部提供选别样板或由工程部提供加工方法。IQC填写“特采”标签，注明特采方式(由我司制造部全检或加工)。取掉待处理牌。D. 相应特采申请单的第二联需由IQC整理归档。IPQC对特采料相关信息记录于特采物料追溯表，品管部对之统一管理并作为对供应商的评价及对产品品质的追溯。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第3页 共7页生效日期：2006年11月30日E. 同P/O订单的同一种物料分批进料时，若后批进料其不符合项与第一批进料相同时则按第一批特采后的处理方法执行；若后批进料其不符合项与第一批进料不同时则按6.2.2条处理G若拒收则由采购部通知供应商退货。6.2.3.供应商全检后不良品办理退货手续，全检或加工品需由IQC重新检验，确定为合格则贴上相应的“IQC PASS”标签，覆盖原“特采” 标签。不合格则贴上“IQC不合格”标签，并做好相应记录。重检后不合格依6.2.2.、6.2.3、6.2.4条处理。6.2.4.同物料连续二次(含)以上判退或出现重大品质异常时按纠正和预防措施管理程序处理。6.2.5.如因本公司原因，导致供应商来料错误，IQC发出IQC检验报告，需总经理或其授权人批准后方可入库。该物料由IQC在该批物料外包装上标注“不可使用”或经批准的处理方法。仓库按相关程序处理。6.3.样机不合格处理：6.3.1.样机不合格QE在“样机评审表”上详细描述不合格，经品管部经理签署意见后交工程修正。6.3.2.修正后对之复检直至合格为止。6.3.3.若为当前无法解决的问题，则由业务人员与客户沟通经同意接受后，业务回复品管，品管按此执行。6.4.制程不合格品控制6.4.1.生产现场发现来料不合格(或生产加工损坏)时，由制造部填写厂内退料单，退料时必须分清来料坏与加工坏，以及环保状态，环保材料必须在最小包装上加上“ROHS”标签，经IQC确认IQC主管认可后，把不合格品退至物管部。6.4.2.作业员自检和互检中发现的不合格品需放入不合格标识箱、架或规划区内以隔离，由制造部对不合格品进一步处理。6.4.3.IPQC监督制程物料和产品（环保、品质）标识是否明确，4M1E是否有序运行， IPQC发现不合格时登记于IPQC巡检表，通知生产线改善，验证改善无效则停线整顿，依纠正与预防措施管理程序或环境物质管理程序处理。QC、老化QA、发现不合格时对不合格品予以标识，分别登记于QC时报表、老化试验报告。若发现连续性的不合格，立即开出品质异常对策书，对策部门按纠正与预防措施管理程序处理。6.4.4不合格品处理方式：6.4.4.1.全检、返工/返修：制造部主管或品质拉长（含以上）可直接做出决定，由制造部负责完成，品管部配合相关的检验工作。为保证不合格品得到有效控制，不合格品须在修理机投入站或之 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第4页 共7页生效日期：2006年11月30日前投入，不使未经修理并检验合格的不合格品混入合格品中。若不合格品处理须做制程和技术变更则依工程变更管理程序处理，其处理包括在制品、在库品和客户手中的产品。6.4.4.2.转序：由生产提出，经品质经理（含）以上人员同意方可执行。6.4.4.3.报废：由物管部门提出，交制造部、品管部、工程部会审，会审人员应考量报废的财务损失，是否能拆分报废或采取其它有效措施，然后交总经理核准后方可执行。6.4.5.出现批量不合格品时，PE参与原因分析，由对策部门按纠正与预防措施控制程序要求在品质异常对策书上回复对策并执行，直到原因消失，同意恢复生产为止。生产现场按措施处理，品管部对其验证、归档。6.4.6.不合格品若需全检或返工/修，返修后的不合格物料，由制造部门填写厂内退料单经IQC确认，IQC主管以上人员认可后，把不合格品退至物管部，再由物管部按周、月、或季度等形式集中整理填写报废申请单，经总经理核准后方可执行。6.5. 成品检验之不合格品：6.5.1.成品检验时发现不合格，QA在送检单上注明不合格现象且盖QA REJECT章，并将检验结果记录入品检记录表中经上司确认。制造部负责将之隔离。6.5.2. 成品不合格品处理方式：6.5.2.1.不良样本由PE维修，并以分析结果作生产指导。6.5.2.2.全检、返工，由QA判定，认可后交制造部返工，原则上成品不合格品需当日处理。6.5.2.3. 全检、返工的产品，因返工工艺较复杂或有特别要求时，由工程部出示相关的操作指导。由QC重新检验，QC拉长将不合格品的返工情况记录于返工记录表中，返工后的产品制造部应补齐批量数，送检时需重填送检单并附返工记录表经QA核对无误对之复检，检验结果记于品检记录表中，合格后入库。6.5.2.4.返工、返修后的不良物料按5.4.6.处理。6.5.2.5.特采：制造部根据实际情况提出批成品的特采，必要时提交业务与客户沟通经得顾客同意，总经理或其授权人批准后执行。6.5.2.6.某一产品连续二次因相同原因判退或有重大品质异常时，QA需开出品质异常对策书经品管部经理批准后交于对策部门，由对策部门按纠正与预防措施控制程序要求执行。6.6.库存不合格品处理：产品库存时间超过规定期限且顾客不再使用，或其它原因所造成的不合格品，须由物管部提出，经品管部、PMC部、工程部会审，由总经理或其授权人批准执行方案。环保产品需重新验证是否受 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第5页 共7页生效日期：2006年11月30日储存和其它因素影响。6.7.顾客退回之不合格品处理：按客户抱怨、退货处理管理程序执行。7.参考或引用文件：7.1. 纠正与预防措施管理程序7.2. 采购控制程序7.3. 产品监视与测量管理7.4. 客户抱怨、退货处理管理程序7.5. 环境有害物质管理程序8.相关记录：8.1.IQC检验报告。8.2.品检记录表。8.3.品质异常对策书。8.4.报废申请单。8.5.厂内退料单。8.6.IPQC巡检表。8.7.返工记录表。8.8.特采物料追溯表8.9 特采申请表 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序页 码：第6页 共7页生效日期：2006年11月30日附图一：不合格品控制流程图进料/制程/成品/库存检验客户验货发出检验报告NOYES急用特采作业程序评审批退/重工品管检验标识隔离纠正预防措施验证效果结案 流程 负责部门 文件/记录相关检验标准及作业指导书 品管部、制造部产品标识和可追溯性管理程序 品管部、制造部物管部、制造部产品标识和可追溯性管理程序 品管部品检记录表PMC部、采购部出货计划PMC部、采购部、品管部、工程部相关部门作业指导书品管部、制造部检验标准及作业指导书品管部纠正与预防控制程序供应商、品管部及相关部门品管部品管部 华甲数码 深圳华甲数