东莞市某电缆厂监视和测量装置控制管理

东莞市华达电缆厂监视和测量装置控制程序编号：G/HD02.122003 二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第12章：监视和测量装置控制程序文件编号：G/HD02.122003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第1页1.目的:对监视和测量装置、设备仪器(以下统称监测装置)进行有效控制,以保证装置的准确性满足使用要求。2.适用范围:本程序适用于本组织有关监视和测量装置的购进、验收、使用、检定、校准、维修和保养的控制。3.职责:3.1质量部负责制定本组织各部门监视和测量装置配置计划,经生技部审核，副总经理或总经理批准后，由质量部负责具体购进工作。3.2质量部负责组织对各部门监视和测量装置的验收、保管、及其检定校准的管理。3.3各使用部门负责监测装置的保养、维护工作。4 工作程序:4.1监测装置的购进及验收：4.1.1质量部负责根据有关产品生产工艺、质量检验及计量需要做好监测装置、仪器设备购置计划，报生技部审核，副总经理或总经理批准后由质量部具体实施。4.1.2购置计划应包括:a、 需购置监测装置、设备仪器名称、型号、规格、数量、技术要求；b、 所购置监测装置、设备仪器使用部门及用途；c、 需要投入使用的时间；d、 质量部计划人认为需说明的其它事项。4.1.3质量部有关人员负责按计划完成监测装置的购进工作。4.1.4必要时,可安排技术人员与质量部一同完成某些重要监测装置的购置工作。4.1.5质量部负责监测装置的验收组织工作，对重要的或本组织没有验收能力的监测装置，由质量部联系技术监督部门专业人员验收，验收内容如下：a、 监测装置的名称、型号、规格、数量是否与购置计划相符；东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第12章：监视和测量装置控制程序文件编号：G/HD02.122003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第2页b、 监测装置各项功能、技术参数、指标的正确性；c、 监测装置各辅件及说明书、安装图、线路图是否齐全；d、 监测装置包装及外观是否完好；e、 监测装置的生产公司计量、检定证书及标志的有效性；f、 验收负责人认为需验收的项目。4.1.6监测装置经验收合格后由质量部验收人员填写监测装置验收记录，质量部主任审核，并由质量部把经验收合格的监测装置连同监测装置验收记录，办理监测装置的登记手续，并负责保管。4.1.7对于验收不合格的监测装置,由验收负责人填写监测装置验收记录送交质量部经办人,由经办人与有关供应公司（厂商）联系退货或赔偿。4.2 监测装置的标识：4.2.1凡经验收、检定合格的监测装置由检定人在监测装置、设备仪器外壳上或包装盒上贴上“检定合格证”，合格证上注明该设备名称、编号、检定人、检定日期及有效期。4.2.2凡经验收检定不合格或有故障需校准、维修的监测装置，由检定人在该监测装置、设备仪器外壳贴上“不合格”标志，并即时进行设备、仪器更换、回收、维修处理。4.3 监测装置的使用：4.3.1使用的监测装置必须有检定合格标识及确保在有效检定周期内。4.3.2质量部负责编制各监测装置使用操作规程发放使用部门，并对其正确性负责。4.3.3质量部负责对重要(或复杂)监测装置使用部门及人员进行技术指导、培训，直到其能正确使用该仪器为止。4.3.4各监测装置的使用者应严格按监测装置、仪器操作规程操作，发现问题及时通知质量部。4.3.5对使用不合格(或怀疑不合格) 监测装置、设备仪器检验过的产品，应对其不合格情况进行评价，必要时按产品监视和测量控制程序进行重检，当产品已发往客户无法追回时，质量东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第12章：监视和测量装置控制程序文件编号：G/HD02.122003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第3页部应及时报告生技部，组织有关部门对产品实行追踪，并解决发现的问题。4.3.6对于高度精密监测装置,每次使用后应由使用者填写好监测装置使用记录。4.4 监测装置的检定校准：4.4.1由质量部制定本组织监视和测量装置、仪器的周期检定(及校准)计划，经副总经理审批后组织实施，计划内容包括：a、 各监测装置、设备仪器检定、校准的责任部门或责任人；b、 各监测装置、设备仪器检定、校准的周期及时间。4.4.2 对于有法定检定（校准）单位的监测装置，应由质量部送具备资格的合法检定单位进行检定，并向其取得“检定证书”及“合格证”，做好有关记录。4.4.3对于国家无检定标准的专用监测装置,由质量部编制监测装置自检定(校准)规程，内容包括：a、 监测装置名称、型号、规格；b、 检定或校准项目、内容、方法；c、 检定或校准周期。4.4.4自制监测装置的检定、校准由质量部负责组织有关人员按自检定、校准规程或计划进行，并做好检定、校准记录。4.5 监测装置的维修、保养：4.5.1 各使用部门负责本部门监测装置、仪器的保养、维护工作。4.5.2监测装置、仪器维修由质量部负责，并做好维修记录。4.5.3凡本组织无能力维修的监测装置由质量部同监测装置、仪器生产厂家、提供者或国家法定维修单位联系，委托其进行维修，并由质量部负责做好维修记录。4.6监测装置、仪器在搬运防护贮存期间，要参照产品产品防护控制程序中有关内容实行，以保证其准确度和适用性。4.7监测装置档案：4.7.1由质量部协助行政部建立并保存每台监测装置档案。内容包括：a、 监测装置的名称、型号、规格、生产单位编号及本组织编号；b、 监测装置购进日期及验收记录；东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第12章：监视和测量装置控制程序文件编号：G/HD02.122003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第4页c、 监测装置使用部门及存放地点；d、 监测装置检定、校对、维修记录及检定合格证书；e、 其它需要记录的事项。4.7.2质量部建立本组织监测装置台帐，以记录所有监测装置控制情况。4.7.3监测装置档案作为质量文件由行政部保存，监测装置台帐作为质量文件由质量部保存。5.相关/支持性文件及质量记录。5.1采购控制程序；5.2监视与测量控制程序；5.3监测装置使用记录；5.4监测装置检定计划；5.5监测装置维修记录；5.6监测装置验收记录；5.7监测装置档案；5.8监测装置校准记录；5.9各监测装置操作规程；5.10计量器具管理制度；5.11产品防护控制程序。6.附录： 附录A. 监视和测量装置控制流程图；东莞市华达电缆厂顾客满意度调查控制程序编号：G/HD02.132003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第13章：顾客满意度调查控制程序文件编号：G/HD02.132003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第1页1、目的 通过对顾客满意度的调查，了解本组织是否正确并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度。2、范围 适用于本组织的直接顾客满意度沟通。3、职责3.1市场部客户服务中心负责顾客满意度工作的开展，检查、督促、组织有关部门进行顾客满意度调查工作。3.2市场部客户服务中心负责进行顾客的满意度市场调查，并及时将相关内容反馈到相关部门。3.3市场部客户服务中心负责进行产品售后服务工作，处理顾客投诉及建议，并及时将影响顾客满意度调查的各种情况反馈质量部。3.4质量部负责根据顾客满意度调查情况，采取改进措施。3.5管理者代表负责对顾客满意度改进措施、调查方案进行审核，总经理批准。4、运作程序4.1调查信息的收集4.1.1市场部客户服务中心负责向顾客了解其对本组织产品的满意度情况。4.1.2市场部服务中心人员负责电访、信访或走访有代表性顾客，并做好相关记录。4.1.3市场部客户服务中心在产品销售时，随产品交付附带产品质量信息反馈表，由顾客填写后随销售人员带回或由顾客寄到市场部客户服务中心，作为市场部客户服务中心的调查资料。4.1.4客户服务中心负责客户来访的接待工作，对客户提出的建议和投诉，要及时记录登记到顾客投诉及建议处理记录表中。4.1.5对顾客的投诉，按服务控制程序进行处理，对顾客的合理建议，应及时反馈到有关部门，以便改进工作。东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第13章：顾客满意度调查控制程序文件编号：G/HD02.132003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第2页4.1.6市场部客户服务中心和质量部负责收集媒体（报纸、电子媒体）的有关报道和消费者协会、技术监督局、电力局等方面的有关投诉以及行业组织发布的信息，汇总整理出市场对本组织的评价和对行业的评价。4.2顾客满意度判定方式及标准4.2.1各部门按4.1收集产生的调查信息，反馈到市场部客户服务中心，由客户服务中心根据调查信息每半年汇总填写顾客满意度调查汇总表，作出顾客满意度评价。4.2.2客户服务中心将顾客满意度调查按顾客满意度调查汇总表上的项目得分对顾客的满意程度进行评估。对顾客顾客满意度评价方法：顾客满意度（%）=（项目分值对应百分率）项目总分100%4.2.3顾客满意程度分为五个等级：满意、较满意、一般、不太满意、不满意。满意等级对应百分率满 意：100%90%较满意：90%80%一般满意：80%70%不太满意：70%50%不满意：50%以下4.3纠正预防和改进措施 4.3.1质量部根据顾客满意度调查结果应对下列结果采取纠正措施，并评价应采取的预防和改进措施。a、 顾客满意度达不到质量目标要求；b、 顾客提出投诉；c、 顾客满意度发生问题较集中的环节；d、 与前次相比，顾客满意等级下降之处。4.3.2顾客满意度的纠正、预防和改进措施的控制见纠正与预防措施控制程序东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第13章：顾客满意度调查控制程序文件编号：G/HD02.132003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第3页5、相关文件纠正与预防措施控制程序产品质量信息反馈表顾客满意度调查汇总表顾客访问记录表顾客投诉及建议处理记录表媒体、行业和消协相关信息汇总表6、附录附录A：顾客满意度调查控制流程附录B：顾客满意度调查汇总表附录B： 编号：G14B-002东莞市华达电缆厂顾客满意度调查汇总表调查时间： 评估项目满意程度评估小项满意10090%比较满意9080%一般8060%不太满意6050%不满意500%评分说明或最不满意之处实 物 质 量包 装（15分）外 观（20分）标 识（15分）性 能（30分）使用性（20分）服 务服务及时性（40分）服务的有效性（30分）服务人员的态度（30分）交 付交付及时性（50分）交付可靠性（50分）其 它 顾客满意率注：根据顾客满意程度在相应栏目上做出标记，中间值划“正”字，项目最高值加划“ ”，最低值加划“”表示。填表人： 审批： 东莞市华达电缆厂内部质量审核控制程序编号：G/HD02.142003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：内部质量审核控制程序文件编号：G/HD02.142003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第1页1.目的：本组织定期开展内部质量审核活动,以验证组织的质量管理体系运行及质量活动的实施效果是否符合规定要求、是否达到规定的质量目标，确保质量管理体系的有效性并为管理评审和质量管理体系的改进提供依据。2.适用范围：本程序适用于本组织内部质量管理体系审核活动的控制。3.职责：3.1由管理者代表制定并组织实施内部质量审核工作计划。3.2由管理者代表任命内部质量审核小组成员并规定职责。3.3各部门质量负责人配合进行内部质量审核活动，负责实施本部门的纠正和预防措施。3.4管理者代表负责组织质量检验人员跟踪检查、验证各部门的纠正和预防措施的实施情况及效果。4.工作程序：4.1内部质量审核工作流程图见附录B。4.2审核计划：4.2.1由管理者代表制定本组织年度内部质量审核计划，并于每年元月20日前报总经理审批,由管理者代表负责组织实施。4.2.2审核频次：审核频次应根据实际情况，根据每个要素的责任部门、问题的多少、变化情况和重要性来具体安排频次多少和日程计划，内部质量管理体系审核每年不少于二次；4.2.3审核计划应包括：4.2.3.1审核的目的、内容和范围；4.2.3.2审核组人员的安排；4.2.3.3审核时间安排；4.2.3.4审核的频次；4.2.3.5管理者代表认为有必要说明的其它事项。东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：内部质量审核控制程序文件编号：G/HD02.142003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第2页4.3审核准备：4.3.1由管理者代表组织有较丰富实践经验且经过内审知识培训的质量管理人员、生产管理人员及专业技术人员组成审核组，由管理者代表任命审核组长。4.3.2审核小组成员必须由与被审核部门或区域无直接责任的人员组成。4.3.3由审核组长负责组织审核小组成员，制定审核专用文件，包括：a、 审核实施计划；b、 审核检查表；c、 审核组长认为需要的其它资料。4.3.5由审核组长提前六天向受审核部门发出本次审核实施计划。4.3.6审核实施计划的内容：a、 受审核的部门、审核的目的、范围；b、 依据的文件、标准；c、 审核的主要项目及时间安排；d、 审核员分工；e、 被审核部门的陪同人员及准备工作内容；f、 其它事项。4.3.7受审核部门收到审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，由审核组长与受审核部门协商解决。审核准备：a、 被审核的文件资料准备；b、 被审核人员和陪同人员的准备。4.4审核实施：4.4.1审核的具体内容,按照审核检查表进行。4.4.2审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量管理体系的运行情况。4.4.3现场发现问题当场填写不合格项报告，让该项工作负责人确认并在不合格项报告上签字，以保证不合格项能够被理解，有利于纠正。东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：内部质量审核控制程序文件编号：G/HD02.142003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第3页4.5审核小组会议：由审核小组组长按计划安排在评审过程中及评审结束时召开审核小组会议,会前由组长确定会议议题、内容及会议形式。4.5.1审核小组会议内容：a、 了解各评审员的进度、检查审核计划完成情况；b、 审核过程中发现受审方存在的问题及严重程度；c、 审核过程中的因难；d、 本次审核工作总结；e、 审核组长认为有必要说明的事项。4.5.2由审核小组组长做好会议记录。4.6审核报告：4.6.1由审核组长根据审核结果及审核小组会议决议编写审核报告,送管理者代表审核，总经理批准后，由行政部发送各有关部门，审核报告内容：a、 受审核的部门、审核目的、范围、日期；b、 审核依据的文件、标准；c、 审核小组成员及受审核部门主要参加人员；d、 审核综述及审核结论；e、 不合格项及其原因分析，建议纠正和预防措施；f、 其他事项。4.6.2审核报告的发放范围：a、 总经理、管理者代表、副总经理；b、 各职能负责人；c、 受审核部门；d、 不合格项所涉及的相关部门。4.7审核结束由管理者代表组织召开受审部门负责人、审核人员会议，由审核组长报告审核结果，共同研究并确定不合格项纠正和预防措施。4.8不合格项责任部门根据审核报告中对不合格项的原因分析,按东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：内部质量审核控制程序文件编号：G/HD02.142003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第4页纠正和预防措施控制程序研究制定纠正和预防措施,并填写于不合格项报告相应栏目中，报管理者代表批准后实施。4.9管理者代表根据纠正和预防措施控制程序对各部门纠正和预防措施的工作项目进行跟踪检查,并验证其有效性,将检查结果记入不合格项报告相应栏目中。4.10内部质量审核中使用的全部记录由管理者代表按质量记录控制程序进行整理,交行政部归档保存。4.11内部质量审核的结果应作为总经理进行管理评审活动的一部分。5.相关支持性文件及质量记录：5.1纠正和预防措施控制程序；5.2质量记录控制程序；5.3管理评审控制程序；5.4审核检查表；5.5审核实施计划；5.6不合格项报告；5.7审核报告。6附录： 附录A 内部质量审核工作流程图；东莞市华达电缆厂产品监视和测量控制程序编号：G/HD02.152003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：产品监视和测量控制程序文件编号：G/HD02.152003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第1页1.目的：对外购的原材料、生产过程的半成品及成品进行监视和测量，以保证只有合格的材料才能投入使用，只有合格的半成品才能转序，只有合格的产品才能入库、出厂。2.适用范围：本程序适用于本组织电缆部外购的原材料(以下统称材料)进厂检验和试验、过程半成品的监视和测量、成品出厂的监视和测量、产品交付前的监视和测量工作。电子线部按进料检验管理办法和制程检验管理办法执行。3.职责：3.1 生技部负责编制原材料检验规范、半成品检验规范、成品检验规范、工艺卡和作业指导书，包括过程检验工序的设置、材料、半成品、成品出厂的检验和试验。3.2质量部负责材料进货检验和试验，过程、成品出厂监视和测量。3.3质量部负责对质检员进行技能培训。4 工作程序：4.1 进货检验和试验：4.1.1 由质量部负责按原材料检验规范对每批进厂材料进行检验和试验。4.1.2对于本组织无能力检验和试验的材料(项目)，应要求供应厂家(商)提供出厂检验报告或第三方检验报告(包括材质书)，由材料检验人员进行验证，必要时送有检验能力的外协单位进行检验。4.1.3各检验人员应做好检验和试验原始记录，并根据检验和试验结果填写原材料检验报告单，并盖检验章确认。4.1.4原材料检验报告单由检验人员盖检验章确认后，出具一份给仓库办理入仓手续。4.1.5 紧急放行：4.1.5.1 在生产急需或市场货源短缺的情况下，生技部可以根据实际情况申请把未进行检验和试验或未完成检验和试验的材料东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：产品监视和测量控制程序文件编号：G/HD02.152003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第2页“紧急放行”收货处理。4.1.5.2 紧急放行的审核手续：a、 由供应部负责填写紧急放行申请表，注明紧急放行材料名称、型号、批号、进厂日期、数量及紧急放行原因、使用范围等；b、 由生技部对紧急放行申请表进行审批，并签名确认；c、 对使用后若发现不合格时不能及时追回的材料，不允许作“紧急放行”处理。4.1.5.3 由仓管员在“紧急放行”材料的“库存卡”上盖上“紧急放行”字样的印章；由使用车间质量责任人在有关过程卡、流程卡上盖上“紧急放行”字样的印章。4.1.5.4质量部检验人员负责继续完成对“紧急放行”材料的检验和试验工作，发现不合格时立即停止该批材料的使用，并按不合格品控制程序对有关产品进行处理。4.1.6 电子线部进料检验与验证按进料检验管理办法执行。4.2 过程监视和测量：4.2.1 车间生产者必须进行自检，首件经生产者自检合格后，须主动通知当班检验员进行首检。4.2.2检验员根据有关作业文件及相关工序检验卡、操作规程进行首检、巡检、完工检并填好中控检验原始记录。4.2.3半成品经首检后，检验员根据相关工序检验卡规定的检验频次、检验方式、检验数量，对工序产品进行抽样检验和试验。4.2.4凡经检验和试验后的半成品必须按标识和可追溯必性控制程序在“过程卡”、“流程卡”上做出检验状态的标识。出现不合格时，及时反馈检验结果，并按不合格品控制程序处理不合格品。4.2.5生产车间必须杜绝检验不合格以及未经检验的半成品流入下工序。如确因生产急需，而来不及检验的，应办理紧急放行手续，并对紧急放行的半成品加以标识和记录，发现问题及时追回。东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：产品监视和测量控制程序文件编号：G/HD02.152003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第3页4.2.6检验和试验完毕后，检验员按规定及时填写当班检验和试验记录。所有记录应数据真实、准确、可靠。4.2.7车间班组质量负责人协助质检员做好产品的监视和测量工作，检查、督促本班组检验和试验工作的开展。4.3 成品监视和测量：4.3.1对于需包装入库或出厂的成品，由质检员负责对其进行监视和测量，并按成品检验规范进行检验。检验结果应及时填写于成品检验记录、质量证明书上，盖章确认后保存记录。4.3.2监视和测量合格的成品，由质检员签发合格证或装订合格证铭牌，对监视和测量不合格的成品, 按不合格品控制程序处理。4.3.3仓管根据质检员确认的产品合格证对该批产品办理入库手续。 4.5本组织产品不允许办理“紧急放行”。4.6 质量部各检验人员应按标识和可追溯性控制程序做好物品检验与试验状态标识。4.7质量部主任负责对质检员进行业务和技能培训，质检员经考核合格方能上岗。4.8 电子线部的过程及成品监视与测量按制程检验管理办法执行。5 相关/支持性文件及质量记录：进料检验管理办法制程检验管理办法原材料检验规范；各有关过程检验记录；标识和可追溯性控制程序；质量证明单；原材料检验报告；成品检验规范；中控检验规范；产品标准。6. 附录：东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：产品监视和测量控制程序文件编号：G/HD02.152003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第4页 附录A. 材料监视和测量流程图； 附录B. 过程监视和测量流程图； 附录C. 成品监视和测量流程图；东莞市华达电缆厂数据分析控制程序编号：G/HD02.172003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第17章：数据分析控制程序文件编号：G/HD02.172003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第1页1.目的：在质量管理中选用适当的科学的方法进行数据分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为评价和持续改进质量管理体系提供依据。2.适用范围：适用于对生产过程能力、产品特性及趋势、产品要求的符合性和顾客满意度的验证。3.职责：3.1质量部负责组织质量管理体系中数据分析需求，并制定统计技术应用指引。3.2各有关部门按要求进行数据分析，应用规定的统计技术。3.3质量部负责对数据分析效果进行验证。3.4管理者代表负责对数据分析效果及处理措施进行审批。4 工作程序：4.1数据分析应用流程图见附录A。4.2数据分析的应用范围：a、 产品质量特性及趋势分析；b、 质量控制点统计、供方产品质量分析；c、 过程参数选择；d、 顾客满意调查、质量信息分析。4.3数据分析问题的提出：4.3.1质量部根据本组织质量管理体系实施和运行的特点，分析对数据分析有需求的问题及场合：a、 关键工序产品质量特性的控制，工序能力的验证；b、 各种质量指标统计、分析，供方产品质量统计、分析c、 不合格品原因分析；d、 顾客满意度调查、质量信息分析。确定组织应采用的统计技术。4.3.2各部门根据数据分析的场所和问题的需求，应用适当的统计技东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第17章：数据分析控制程序文件编号：G/HD02.172003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第2页术进行数据分析。4.4 数据分析的应用：应用数据分析的问题及场所应选择和试用所采用的统计技术。4.4.1统计技术初选原则：a、 尽可能选用经国家技术部门认可或国家标准的统计技术；b、 尽可能选择广大生产管理人员、技术质检人员熟悉并使用简便的统计技术。4.4.2统计技术的试用：4.4.2.1统计技术试用前质量部应对使用者进行培训，保证统计技术被正确使用。4.4.2.2统计技术试用部门要做好详细的试用记录，以便于统计效果的验证。4.5数据分析的验证：4.5.1数据分析及所采用的统计技术在试用一段时间后，应由质量部负责组织其选用部门对其效果进行验证，内容包括：a、 反映数据的正确性及可用性；b、 出具图表的正确性、直观性及可用性；c、 对其应用问题的适用性；d、 可操作性及应用成效。4.5.2质量部主任对数据分析的应用效果进行验证后填写数据分析选用报告, 验证签名确认。4.5.3管理者代表对数据分析的验证结果进行审核批准，并在数据分析选用报告中签名确认。4.5.4对不能通过验证的数据分析方法，应停止使用，对数据分析的应用场所或问题及所采用的统计技术进行分析，并按本程序要求重新选择的应用。4.6数据分析的正式采用：4.6.1对通过验证的数据分析，由管理者代表批准正式采用。4.6.2本组织数据分析应用：东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第17章：数据分析控制程序文件编号：G/HD02.172003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共3页第3页a、 供方材料进货检验质量数据分析；b、 关键过程挤塑工序检验质量数据分析；c、 产品出厂检验质量数据分析；d、 不合格品的特性及趋势的数据分析；e、 顾客满意度调查的数据分析；4.6.3本组织数据分析应用的统计技术：a、 检查表：用于记录、收集和积累有关质量数据、顾客满意调查，并对数据进行整理和粗略分析统计。b、 排列图：用于寻找问题中影响质量的重要原因。c、 直方图：用于对影响质量的主要因素进行控制。d、 因果图：用于分析、寻找质量问题产生的原因，以便采取措施改进产品质量特性或提高工序能力。5相关文件及质量记录：生产提供控制程序；产品监视和测量控制程序；纠正与预防措施控制程序；统计技术选用报告；统计技术应用指引；材料检验质量统计表；成品出厂检验质量统计表。6附录：附录A 数据分析应用流程图；附录B统计技术选用报告；东莞市华达电缆厂管理评审控制程序编号：G/HD02.042003 二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施 编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD02.042003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第1页1.目的：总经理定期组织管理层对厂质量管理体系进行评审，以验证质量管理体系的充分性、有效性及适宜性，确保持续满足IS09001:2000标准，确定采取改进措施需求，以确保质量管理体系能有效地满足本组织内外环境变化的需要，实现本组织的质量方针和目标。2.适用范围：本程序适用于组织管理层对质量管理体系进行评审活动。3.职责：3.1由总经理负责审批评审计划，任命评审小组成员，组织实施质量管理体系评审活动。3.2管理者代表负责编制管理评审计划，向总经理报告质量管理体系的运行情况，准备、收集并提供管理评审所需的资料，负责评审后体系改进活动的跟踪检查和报告工作。3.3各职能部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正、预防与改进措施。4 工作程序：4.1管理评审工作流程图见附录A。4.2评审计划：4.2.1管理者代表在每年元月份作出年度管理评审计划，交总经理审批后由行政部负责发放给各职能部门，计划的内容包括：a、 评审目的、内容和范围；b、 评审小组人员组成；c、 评审频次及时间安排；d、 其它事项。4.2.2管理评审的内容包括：a、 内部质量审核的结论及有关纠正与预防措施的实施效果；b、 产品过程运行的实际质量状况以及产品质量要求的符合性；c、 质量管理体系对实现工厂质量方针、目标的充分性和有效性；东莞市华达电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD02.042003版号：2003年第B 版第0次修改见修改记录页第 号共4页第2页d、 质量方针、目标对本厂外部环境的适宜性；e、 市场信息、顾客反馈信息及其处理情况；f、 策划的影响质量管理体系的变更；g、 相关的改进建议及管理评审的跟踪实施情况4.2.3管理评审的范围:a、 组织结构；b、 管理、操作和质量管理体系的程序；c、 人员、设备和材料资源；d、 工作区域、操作和过程；e、 正在生产的产品(确定其符合标准和规范的程度)；f、 文件、报告和记录保管。4.2.4管理评审的频次:4.2.4.1一般情况下，管理评审每年12月份进行一