全市安监系统开展安全生产检查与督查活动方案

n聊城市安全生产监督管理局文件聊安监发200958号关于印发全市安监系统组织开展安全生产大检查和集中督查活动方案的通知各县（市、区）、经济开发区安监局，市局各科室，市安全生产执法监察支队，各有关企业：为迎接国庆六十周年和第十一届全运会的举办，做好我市的安全生产工作，确保安全生产形势稳定，按照市政府安委会关于开展全市安全生产大检查和集中督查的通知（聊安委发200915号）要求，经市安监局党组研究确定，从现在开始至9月30日，在全市范围内组织开展危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点监管行业以及城区安全生产大检查和集中督查活动。现将全市安监系统组织开展安全生产大检查和集中督查活动方案印发给你们，请遵照执行。聊城市安全生产监督管理局 二九年九月九日全市安监系统组织开展安全生产大检查和集中督查活动方案国庆六十周年即将来临，第十一届全国运动会也将召开。这一时期，各类节庆活动多，人流和物流将进入高峰，是各类事故的易发、高发时段，也是政治敏感期。为做好重点监管行业内企业安全生产工作，推动隐患排查治理工作深入开展，确保政治敏感时期和重大节庆活动期间安全生产形势稳定，制定本方案。一、时间安排从现在开始到9月20日，各级安监部门动员和组织监管范围内的所有生产经营单位开展全面安全生产自查活动。9月21日至9月30日，市、县两级安监局组织力量对监管范围内所有生产经营单位进行督查。其中，市安监局组织力量对重点企业进行督查。二、自查与督查内容（一）企业自查重点内容1、危险化学品生产企业自查重点内容：（1）是否建立健全各项安全生产责任制，并逐级签订责任状。重点检查是否明确落实了重大危险源（或重点部位）、重点环节的监控责任，是否做到隐患治理项目、措施、资金、时间、责任“五落实”。（2）是否建立特种设备、安全设施等安全生产管理台帐，是否对特种设备和安全阀、压力表、可燃或有毒气体报警装置等安全设施依法定期检测、检验。危险化学品储罐的高、低液位、超温、超压报警和仪表、安全附件是否齐全有效。（3）是否制定完善的安全生产管理制度和岗位安全操作规程并严格落实。重点检查执行“三防”（防火、防爆、防中毒）安全管理制度和动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度的制定和落实情况。（4）是否定期开展从业人员安全教育和技能培训，使岗位操作人员熟练掌握本岗位安全操作规程和应急处置方法。（5）是否严格执行化工安全生产41条禁令，杜绝“三违”现象。 （6）涉及硝化、磺化、加氢等高危险工艺的企业是否安装自动控制和安全联锁装置。（7）是否制定有针对性和实用性的事故应急救援预案，准备充足的应急物资和器材，建立应急救援队伍，开展事故应急救援演练，具备应急处置能力。（8）氯碱企业是否全面贯彻山东省氯碱安全生产技术规范（试行），氮肥企业是否全面贯彻山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范（试行）。试生产企业是否全面贯彻山东省化工试车规范和“十个严禁”。（9）危险化学品充装单位，特别是液氯、液氨、液化石油气和液化天然气充装单位是否建立和执行岗位安全操作规程，认真查验充装车辆资质、安全状况，严禁超量装载；充装人员是否持证上岗；液氯、液氨充装是否采用万向节管道系统；充装设备管道静电接地、装卸软管是否每半年进行压力试验；充装设备的仪表和安全附件应齐全有效；有毒有害危险化学品充装站是否配备有毒介质洗消装置，严格按规定配备和使用防毒面具、空气呼吸器和防化服。2、危险化学品经营企业自查重点内容：（1）是否超范围销售危险化学品。（2）无仓储批发经营单位是否存在擅自储存危险化学品违法行为。（3）是否执行“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。（4）设在大型商业区的危险化学品经营单位是否存在违规储存、装卸危险化学品的行为。（5）剧毒化学品经营单位是否严格执行剧毒化学品安全管理制度，是否依法办理相应的购买许可证， 是否是在取得安全生产许可证或危险化学品经营许可证的单位购买剧毒化学品。是否实行严格的销售登记制度，认真查验、登记剧毒化学品购买凭证、准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。（6）加油站从业人员是否经过培训并考核合格后上岗；卸油、加油、检修等重要环节是否严格执行安全管理制度和操作规程，是否按规定配备相应的应急器材。3、工矿商贸企业自查重点内容（1）安全生产责任制落实情况。企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员，各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。（2）安全生产规章制度建立和落实情况。按要求设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全管理情况等。（3）安全生产投入及物资保障情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况。新建、改建、扩建项目依法履行安全三同时制度情况，从业人员佩戴和使用劳动防护用品情况。（4）安全教育培训情况。建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。（5）应急管理情况。企业制定了应急救援预案，并定期进行演练及应急救援物资、设备配备及维护情况。（6）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照四不放过的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。4、烟花爆竹经营企业自查重点内容（1）烟花爆竹批发经营企业安全生产责任制和各项规章制度建立情况。建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程情况。（2）烟花爆竹批发经营企业安全教育培训情况。企业主要负责人、安全管理人员、仓库保管员、守护员等从业人员安全教育培训考核情况。（3）烟花爆竹批发经营企业仓库内外部安全距离、疏散条件、库房布局、建筑结构、防雷、防静电、消防等安全设施以及安全警示标识、A级仓库安全防护屏障等符合有关标准的情况；应急救援器材、物资准备情况。（4）烟花爆竹批发经营企业库房内烟花爆竹是否存在超量储存现象；是否按要求堆垛、摆放；执行流向登记制度、建立记录档案的情况；库房内温度、湿度记录情况。（5）烟花爆竹零售点安全距离、安全警示标识、消防设施等符合有关要求；是否存在超量储存、混放等现象；防火、防爆、防潮等措施落实情况。5、砖瓦粘土开采企业自查重点内容（1）砖瓦粘土开采企业安全生产责任制和各项规章制度建立情况。建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程。（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、从业人员安全教育培训考核情况。（3）采土场开采方式是否实行分层开采，存土现场离采土点距离、高度、堆积坡面角、防洪排水通道是否符合要求。（4）边坡坍塌等各种事故应急救援预案的制订情况。（5）应急救援器材、设备及人员配备情况。（6）为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品情况。（7）露天采土场防洪和排水设施及防止措施落实情况。（8）采土场按规定定期检查及露天边坡稳定性定期监测情况。6、尾矿库企业安全自查重点内容（1）建设项目安全评价、安全设施设计审查及竣工验收情况。 （2）按照设计要求组织生产运行、按照规定编制年度尾矿排放作业计划及落实情况；是否存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超期服役等情况。 （3）从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员安全教育培训和持证上岗情况。（4）尾矿筑坝有足够的安全超高、沉积干滩长度和下游坝面坡度，尾矿坝滩顶满足生产、防汛和回水的要求情况。 （5）防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备工作情况，对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控情况。（6）尾矿再利用情况。对于在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库，按照有关规定依法履行建设项目三同时审批手续的情况。（二）督查重点内容督查活动主要查看各企业单位贯彻落实省、市关于加强安全生产工作一系列指示精神和按照“安全生产责任落实年”、“安全标准年”各项部署，扎实开展春、夏、秋季战役、安全生产“打非、治违、抓责任”活动、集中隐患排查治理活动等情况。1、危险化学品企业督查重点内容（1）是否有部署隐患排查治理工作的见证材料。（2）是否建立隐患排查治理台帐，对查出的隐患问题及时进行整改。（3）是否明确落实了重大危险源（或重点部位）、重点环节的监控责任，是否能够做到隐患治理项目、措施、资金、时间、责任“五落实”。（4）是否存在非法建设项目，未依法提出建设项目“三同时”审查申请。（5）企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗。（6）是否存在超范围生产或经营行为。（对照工商营业执照和安全生产许可证、危险化学品经营许可证（副本）和安全评价报告）（7）是否依法进行危险化学品登记、重大危险源备案、易制毒品备案、定期安全评价。（查看有关证书和备案回执）（8）构成重大危险源的企业是否建立重大危险源管理档案。（9）危险化学品生产企业是否开展安全标准化创建工作。2、工商贸企业督查重点内容（1）企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员，各职能机构、各岗位是否建立健全安全生产责任制；是否建立健全各项规章制度、操作规程。（2）是否按要求设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员；新建、改建、扩建项目是否依法执行安全三同时制度；是否依法为从业人员提供劳动防护用品，并建立台帐。（3）是否积极开展安全生产大检查和隐患排查治理活动，并建立安全生产检查台帐和隐患整改台帐；吊装、动火及进入受限空间等危险作业是否严格执行工作票制度，并落实安全措施。（4）是否按规定提取和使用安全生产费用，是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。（5）企业负责人、安全管理人员及特种作业人员是否按要求持证上岗；是否定期组织从业人员开展安全教育培训，并建立安全培训教育台帐和特种作业人员台帐。（6）企业是否制定了应急救援预案，并定期组织演练。（7）是否按规定及时上报生产安全事故，并建立事故台帐；对已发生的事故是否按照四不放过的原则要求，认真吸取事故教训；对有关责任人的责任追究是否落实到位。3、烟花爆竹经营企业督查重点内容（1）烟花爆竹批发经营企业储存仓库安全管理、保卫和值班制度是否健全和落实，是否建立和执行烟花爆竹产品流向登记制度，库区环境是否整洁等。（2）烟花爆竹批发经营企业储存仓库安全警示标识、防雷、防静电、消防、监控报警等安全设施保持和维护状况是否符合有关标准要求，应急救援器材、物资是否完备好用，A级库房安全防护屏障是否符合标准要求。（3）烟花爆竹批发经营企业仓库是否存在产品堆垛不规范，是否存在超量存储，将A级产品储存在C级库房内等现象。 （4）烟花爆竹零售点是否存在安全距离不足、超量储存及与其他物品混放等现象，防火、防爆、防潮等措施是否落实到位。4、砖瓦粘土开采企业督查重点内容（1）建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程的情况，进行安全教育培训和人员持证上岗的情况，制定应急救援预案和进行演练等情况。 （2）砖瓦粘土开采企业是否按照开采设计方案组织生产、开采现状与设计技术资料和图纸是否相符。（3）砖瓦粘土开采企业是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、边坡角度是否符合金属非金属矿山安全规程要求。 （4）砖瓦粘土开采企业采场工作是否按规定定期检查，露天边坡稳定性是否进行定期监测。（5）露天采场防洪和排水设施及防止措施是否落实。5、尾矿库企业督查重点内容（1）灰渣库和赤泥库沉积滩干滩长度和尾矿坝安全超高是否符合规范要求。（2）从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的特种作业人员安全教育培训和持证上岗情况。（3）防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备等情况；对尾矿坝实施有效监控的情况；对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控的情况。（4）在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用情况。（5）安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程的建立和落实等情况。三、督查工作安排督查活动采取安监局领导成员分包重点企业的方式进行。市安监局督查工作安排如下：（一）全市范围内危险化学品生产单位督查工作由李绍宇副局长负责具体督查企业：聊城鲁西化工第四化肥厂、山东鑫联化工有限公司、山东聊城中石化油库、山东聊城鲁西化工股份有限公司第一化肥厂、鲁西化工集团股份有限公司第二化肥厂、鲁西化工集团股份有限公司第八化肥厂、茌平信祥化工有限公司、鲁西化工集团股份有限公司东阿蓝威分公司、山东信发化工有限公司、莘县华祥氯碱化工有限公司、高唐巨龙化工有限公司。另外，其他取得安全生产许可证的危险化学品生产企业、建设项目试生产企业（其中东昌府区25家、临清7家、冠县3家、莘县10家、阳谷16家、东阿12家、茌平15家、高唐7家、经济开发区3家），按照“属地管理”的原则由各县（市、区）、经济开发区安监局负责组织力量进行督查。（二）全市范围内工矿商贸企业督查工作由马国都副局长负责具体督查企业：山东中奥毯业有限公司、聊城鑫鹏源金属制造公司、山东奥博特铜铝业有限公司、临清华润纺织有限公司、山东冠洲股份有限公司、山东冠星纺织集团总公司、山东立信食品有限公司、莘县飞泰纺织有限公司、山东凤祥（集团）有限责任公司、阳谷祥光铜业有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司、山东东阿酒厂、山东华鲁制药有限公司、山东齐鲁味精食品集团有限公司、国能高唐生物发电有限公司、山东高唐蓝山集团总公司、山东聊城华润纺织有限公司、希杰(聊城)生物科技有限公司除以上由市安监局负责督查的企业外，其他监管范围内所有工商贸企业、烟花爆竹批发和常年零售单位、砖瓦粘土开采企业按照“属地管理”原则由各县（市、区）、经济开发区安监局负责组织力量进行督查。（三）聊城市城区及中央（省）属驻聊单位督查工作由李泽华副局长负责具体督查企业：聊城市昌润投资发展有限公司、聊城市江北水城风景名胜区开发建设管理集团有限公司、山东聊城昊升资产经营有限公司、聊城市城市水务集团有限责任公司、聊城公共交通集团有限公司、中国移动聊城分公司、中国联合网络通信有限公司聊城市分公司、山东中华发电有限公司聊城发电厂、山东聊城客车工业集团有限责任公司、邯济铁路聊城分公司、五星百货股份公司（济南人民商场）、中国石化集团管道储运公司聊城管理处、中国电信集团公司聊城市电信分公司、中央储备粮聊城直属库、山东光岳集团。（四）全市范围内危险化学品经营单位督查工作由孙守红支队长负责具体督查企业：聊城金和化工有限公司、山东聊城鲁西化工销售有限公司、聊城市百合花化工有限公司、临清市科林化工有限公司、冠县鑫元化工有限公司；聊城城区36家加油站由市安监局和东昌府区安监局联合督查。中石化、中石油聊城分公司所属加油站由中石油、中石化聊城分公司负责检查，按时向市安监局上报有关检查总结材料；其他社会加油站按照“属地管理”原则由各县（市、区）、经济开发区安监局负责组织力量进行督查。四、工作要求（一）各有关企业要高度重视这次大检查和督查活动