建设工程质量检测机构检查表.doc

建设工程质量检测机构检查表检测机构名称： 属 地： 河北省住房和城乡建设厅2017年 月 日说 明一、检查表内容检查项目分四个单项，66个子项，满分400分。检查项目中用黑体字标注的，为应予行政处罚的项目。二、检查结果确定（得分与总分只计算涉及到的项目）。1、单项得分高于该项总分的80（含）时，该单项结果评定为好。单项得分为该项总分的60-80时，该单项结果评定为中。单项得分低于该项总分的60时，该单项结果评定为差。2、检测机构最终检查结果分为好、中、差。四个单项结果全部评定为好时，检查结果评为好。四个单项评定中有中时，检查结果评为中。四个单项评定中有差时，检查结果评为差。3、检查组发出整改通知书的，问题所属的单项评定为中、差。检查组发出行政处罚建议书的，问题所属的单项评定为差。三、处理措施1、检查结果评定为中的检测机构，应针对存在的问题进行整改，并报市、省直管县建设主管部门。2、对检查结果评定为差的检测机构，检查组应向检测机构发出整改通知书。3、对出现涉及应予行政处罚子项的检测机构，检查组应向检测机构所在的设区市、省直管县住建局（建设局）发出行政处罚建议书。建设工程质量检测机构基本情况单位名称地 址联 系 人电 话单位性质营业执照编号注册资金资质证书编号资质范围见证取样 （ ） 使用功能 （ ）地基基础 主体结构 建筑门窗 室内环境 钢结构 建筑节能 建筑智能化 建筑幕墙 法定代表人技术人员数量技术负责人职 称技术负责人年龄从事本专业年限房屋面积恒温室面积计量认证证书编号证书有效期注册人员信息（姓名、注册编号、注册专业）备 注建设工程质量检测机构检查表检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况(一)资质条件（满分125）1 组织机构和人员1）法定代表人、技术负责人、质量负责人有任命文件。技术负责人满足任职资格要求。5检查相关文件、证书、资料是否齐全。缺1项扣2分2）内部各部门的功能、负责人姓名及各部门间的相互关系明确（组织机构框图）。53）检测人员数量符合要求。10缺1个检测人员扣2分4）注册人员符合要求。10注册人员不满足要求扣10分5）公司注册资金满足要求。26）检测人员熟悉本岗位责任制度。5抽取部分人员进行问询。2 规章制度1）有质量管理制度。52）有各岗位人员的岗位责任制。33）有仪器设备检定、使用及维护制度。3制度齐全得2分，有相应记录得1分4）有样品管理制度。35）制度内容符合法律、法规及行业有关规定。56）制度内容科学、合理，可操作性强。53 仪器设备1）仪器设备的精度、量程及准确度符合国家相关标准规程的规定。51处不符合扣2分2）仪器设备的配备数量应能满足业务检测需要。10结合附表所列清单逐一核对。1处不符合扣1分3）所有仪器设备应得到正常维护，重要仪器设备应有齐全的使用记录。54）仪器设备有明显的状态标识，有缺陷或有怀疑的应停用，直至修复为止。25）有仪器检定计划表，且内容齐全。26)仪器设备应在检定或校准有效期内。（重要仪器设备超出检定有效期仍在使用的要对检测机构予以行政处罚）10抽取部分检测报告，查验所用计量器具的检定状态。(检定或校准要覆盖仪器设备的常用量程。)1处不符合扣3分7）重要仪器设备应有操作规程。21处不符合扣1分8）建有仪器档案，内容齐全。54 环境条件1）试验场所应布局合理、清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作人员安全操作。51处不符合扣1分2）室内管道和电气线路布置整齐，并有相应的安全管理措施。51处不符合扣1分3）试验场所温湿度应满足相关标准的要求，应有必要的监控设备。51处不符合扣2分4）有毒有害及危险岗位应有通风及安全防护设施。25）与检验工作无关的物品不得带入试验场所。36）办公试验场所有产权证明或租赁合同。3(二)检测市场行为（满分90）1 工作业绩1）本年度检测业务正常开展，出具检测报告及时准确。10抽取台账，检查业务开展情况，抽取部分报告和委托单，检查强条执行情况。1处不符合扣1分2）严格执行国家建设工程强制性标准，遵守国家及行业有关法律法规的规定。101处不符合扣2分3）本年度无检测质量事故。5参考当地主管部门意见，结合投诉、整改等情况评定。1处不符合扣5分4）建立不合格台账，并及时通知相关单位。5无台账扣5分，其它1处不符合合扣1分5）按照有关规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项。10未按规定上报检测不合格事项扣10分2 具体市场行为1）超资质或无资质从事建设工程质量检测活动。10抽取台账、合同、报告，结合当地建设主管部门意见做出评定。有此现象扣10分2）涂改、伪造、倒卖、出借、出租或者以其他形式非法转让资质证书。5有此现象扣5分3）严禁其他单位或者个人以本单位名义承揽业务，或以其他单位名义承揽业务，或转包检测业务。5有此现象扣5分4）无不正当的竞争，与检测项目相关的设计、施工、监理等单位无隶属关系或者其他利害的关系。5有此现象扣5分5）未取得资格证书的检测人员不得从事检测工作，出具检测报告。5有此现象扣5分6）伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论。10有此现象扣10分7）设备和人员配置与工作量相适应。（重点检查钢筋力学性能、砼强度、砼抗渗）10根据试验台账与设备、人员情况对照。超出合理范围扣10分(三)检测工作质量（满分120）1 质量记录1）质量记录填写准确、清晰、真实，不得任意涂改。5每项资质抽取5份原始记录和台账进行核查。1处不符合扣1分2）原始记录与设备使用记录、台帐应相互对应。51处不符合扣1分3）质量记录的数据处理符合标准要求，术语规范，使用法定计量单位。51处不符合扣1分4）原始记录有检验人和审核人签字。51处不符合扣1分5）档案资料管理规范，原始记录能够完整溯源整个检测过程。101处不符合扣2分2 检测报告1）检测内容与委托或合同要求相符。5抽取部分检测报告、委托书、合同进行核查。（每项资质5份）1处不符合扣1分2）检测结果应准确、清晰、明确、客观地在检测报告中表述。51处不符合扣1分3）检测报告应按年度统一编号。51处不符合扣1分4）检测报告的检测信息完整。101处不符合扣1分5）使用全省统一的检测报告格式。51类不符合扣1分6）检测执行的标准现行有效。51处不符合扣2分7）检测报告有检测人、审核人、批准人签字，并加盖检测机构公章或检测专用章。51处不符合扣2分3 质量控制1）配备必要的标准、规范、规程。5检查评分标准所列项目的各项条件要求。1处不符合扣1分2）原始记录、台帐等质量记录按规定进行标识、归档。51处不符合扣1分3）归档技术资料有专人管理，保存期限符合有关要求。51处不符合扣1分4）存样室由专人负责，样品分类摆放整齐，样品标识齐全清晰。55）试件的留置符合有关技术管理规定。留置时间无明确要求的，留置时间不应少于72h。51处不符合扣2分6）在单位工程主体验收前出具单位工程检测报告汇总表。51个单位工程不符扣1分4 现场考核根据开展项目抽一至二项进行现场考核，考查试验准备工作、试样处理情况、仪器操作过程、试验步骤、试验记录等。10现场抽取部分试验项目进行见证试验或问询。出现1项严重失误扣2分，累加计算。5专项检查抽查钢筋力学性能、混凝土强度检测10各抽查5份2016年以来的钢筋力学性能、混凝土强度检测，调阅检测报告及对应的P-S（T）曲线，查看加荷速度是否符合标准，试验过程是否完整。1处不符合扣2分(四)信息化应用（满分65）1系统应用及相关事项1）按要求使用检测监管信息系统，且符合监管要求。10不符合要求扣10分2）检测机构电子存档信息与纸质记录信息一致。10抽取部分检测报告（每项资质5份）1处不符合扣2分3）按要求上传检测数据。10抽取部分检测报告（每项资质5份）1处不符合扣1分4）检测合同基本信息录入检测监管信息系统。10抽取5分检测合同1处不符合扣2分5）检测设备按要求录入检测监管信息系统。51处不符合扣1分6）对采集上传数据及报告的修改应符合相应规定，并有审批程序记录。10查验有关修改记录，对照系统中信息评定。1处不符合扣2分7）检测人员应按权限熟练使用检测试验信息管理系统。58）有负责系统维护人员。5（五）存在的其它问题：项目一二三四合计评定123412123451分值得分建设工程质量检测机构检查结果检查组意见存在的主要问题： 检查组成员： 年 月 日处理意见：组长： 年 月 日受检单位意见受检单位法定代表人签字： 年 月 日建设工程质量检测机构检查记录表（场地、设备、人员）检查内容检查项目检查结果一 检测场地见证取样 办公场地 (120) 试验场地 (300) 恒温室 (50 )使用功能 办公场地 (120) 试验场地 (300)地基基础 办公场地 (120) 库房 (150)主体结构 办公场地 (120) 试验场地 (150)钢结构 办公场地 (120) 试验场地 (180)室内环境 办公场地 (100) 试验场地 (190)建筑门窗 办公场地 (100) 试验场地 (100)建筑节能 办公场地 (100) 试验场地 (190)建筑智能化 办公场地 (120) 试验场地 (60 )建筑幕墙 办公场地 (100) 试验场地 (190)备注：1.申请多项资质的，办公场地按照资质申报要求专业技术人员总数，人均10计算，试验场地按照资质申报要求的专业类别累计计算。2.工作场地面积指办公与试验场地的面积之和（属于住宅性质的房屋面积不计）。二 仪器设备见证取样1.水泥物理力学性能检验：净浆搅拌机* 胶砂搅拌机*胶砂振实台* 跳桌* 沸煮箱 标准养护箱*抗折试验机* 恒荷压力机* 2.钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验：反复弯曲试验机* 万能试验机1*引伸计 万能试验机2* 3.砂、石常规检验：试验筛 震筛机 烘箱* 天平* 分析天平* 4.混凝土、砂浆强度检验：标养室 压力机* 5.简易土工试验：土壤击实仪 烘箱* 天平*6.混凝土掺加剂检验：混凝土搅拌机 固定式振动台含气量测定仪* 贯入度阻力仪* 砼收缩测试仪 混凝土抗渗仪* 低温冰箱*7.预应力钢绞线、锚夹具检验：钢绞线拉力机* 松弛试验机* 金属硬度计*8.沥青、沥青混合料检验：沥青延伸仪* 沥青针入度测定仪* 沥青粘度计 沥青闪点仪沥青软化点测定仪* 沥青混合料搅拌机 马歇尔稳定试验仪* 马歇尔击实仪使用功能1.防水材料：秒表 不透水仪* 淬取仪 低温冰箱* 烘箱（干燥箱）* 拉力机*2.给排水管材：游标卡尺* 拉力机* 简支梁冲击试验机 烘箱（干燥箱）* 维卡软化点测试仪* 低温冰箱* 落锤冲击试验机* 耐压爆破试验机*3.建筑涂料：光泽度仪 粘度计 耐洗刷测试仪 低温冰箱* 烘箱（干燥箱）* 拉力机* 4.墙体材料：压力试验机*5.电线（缆）、电器：导体电阻夹具 插头插座耐热性能试验仪 直流电桥* 开关插座通断性能检测仪高压试验台 插头耐热低温冲击试验仪绝缘电阻测试仪* 恒温水浴仪 测量显微镜* 垂直燃烧仪 低温卷绕试验仪 高温压力试验仪 二 仪器设备主体结构1.混凝土、砂浆、砌体强度现场检测：混凝土回弹仪 碳化深度测定仪 钻芯机 芯样锯切机（或岩石切割机）芯样磨平机 游标卡尺* 标准养护箱* 万能试验机* 非金属超声仪* 砂浆回弹仪砂浆贯入仪* 冷冻箱 砖回弹仪经纬仪* 水准仪* 激光测距仪电热鼓风干燥箱 水泥胶砂搅拌机 恒温养护箱2.钢筋保护层厚度检测： 钢筋保护层测定仪*3.混凝土预制构件结构性能检测：结构静载试验装置(4个百分表) *4.后置埋件的力学性能检测：拉拨力测试仪*地基基础承载力及锁定力检测：反力装置及相应千斤顶* 全自动静力载荷测试仪数字位移传感器或百分表*桩身完整性检测：基桩动测仪* 加速度或速度传感器 重锤 建筑门窗角强度测定仪* 门窗综合物理性能试验机*钢结构1.钢结构焊接质量无损检测：金属超声仪* 焊缝规2.钢结构防腐及防火涂装检测：漆膜测厚仪 涂层厚度测定仪3.节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测：万能试验机* 螺栓力学性能检测仪*游标卡尺* 金属硬度计*4.钢网架结构的变形检测：经纬仪* 水准仪* 百分表建筑节能1.现场围护结构传热系数： 传热系数检测仪*2.墙体及构件保温性能：墙体及构件保温性能检测装置*3.围护结构传热系数：温度与热流巡回自动检测仪*4.材料热工性能： 导热系数测定仪*5.门窗保温性能：建筑门窗保温性能检测设备*6.中空玻璃露点检测：中空玻璃露点检测仪*室内环境1.氡：环境测氡仪* 低本底多道伽玛能谱仪* 电子天平*2.游离甲醛：电子天平* 可见分光光度计或甲醛分析仪* 3.苯和TVOC：氢空发生器 气相色谱仪* 4.氨：可见分光光度计* 电子天平* 建筑幕墙1.气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测：幕墙物理性能检测仪*2.硅酮结构胶相容性检测：紫外线灯 紫外线强度计* 温度计*建筑智能化信号发生器 示波器 场强仪 监视器 扫频仪 导星器 线路测试仪 万用表三 检测人员见证取样有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于3名；边远的县（区）可不少于2人。 使用功能专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于3名；边远的县可不少于2人。有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；主体结构专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。地基基础专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。钢结构专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。建筑幕墙专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。建筑门窗技术负责人：高级职称5年以上检测试验经历；工程系列技术职称人员：6人(高级2人、中级4人)；专职检测人员：8人建筑节能技术负责人：高级职称 5年以上检测试验经历；工程系列技术职称人员：6人(高级2人、中级4人)；专职检测人员：8人 室内环境技术负责人：高级职称 5年以上检测试验经历；工程系列技术职称人