武汉预拌混凝土生产企业.doc

武汉市预拌混凝土生产企业武汉市预拌混凝土生产企业 管理基本要求及检查工作指南管理基本要求及检查工作指南 武汉市建筑节能办公室武汉市建筑节能办公室 20172017 年年 7 7 月月 1010日日 武汉市预拌混凝土企业分项检查内容武汉市预拌混凝土企业分项检查内容 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 职能部门设置 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门 （综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务 部、物资部等）。 依据企业规模、管理架构图实地查验。 质量体 系文件 应有质量管理手册及相应支持性的程序文 件和第三层次文件，明确企业的质量方针和质 量目标，并将目标分解。 查看质量管理手册、程序文件和第三层次文件 （如试验过程管理制度、样品管理制度等），查看企业质 量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目 标要求、责任状等。 组织 机构 技术人 员配备 应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在 岗证明，无挂证现象。 技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历, 且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验 室负责人具有 2 年以上、混凝土室验室工作经历，且具工 程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职 称以上人员不少于 4 人.混凝土试验员不少于 4 人。核查 技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一 致。 生产管 理制度 应建立健全各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设 备维护保养、车辆管理等）。 质量 管理 管 理 制 度 试验室 管理制度 应建立健全试验室各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如仪器设备管理 制度、样品管理制度等）。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 技术职称证书 任职文件 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外 报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在 挂证现象。 岗位证明质检人员、试验人员培训上岗。 按有关规定，上岗人员不少于 4 人，查看人员名册、上岗 培训证明及签名是否相符。 标准、规范、 规程 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。现场查看仪器设备使用规程、标准规范（最新版本） 。 试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。 实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相 应仪器（跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等） 、仪器 使用台账是否与检测原始记录相对应。 设备检定/校准 需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校 管理规程、自检自校记录等。 能力比对企业实验室应组织实验室平行试验能力比对 试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内 部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核 查比对试验的资料。 技术 管理 档案资料管理档案资料管理完善，应有专人负责。档案管理完善、规范，有专人负责。 试验场所试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。 勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、 标养室、留样室、力学室及 2 间以上水泥室）各仪器使用 时互不干扰。 质量 管理 试验场 地要求 标准养护室 有符合要求的标准养护室，且面积不少于 30 平方 米，温湿度控制符合要求。 标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与 间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是 否符合要求。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 试验场 地要求 专用留样室 有符合要求的专用留样室，且面积大于 12 平方米。实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具 有唯一性。 培训考核计划各部门有年度培训考核计划并如期实施。核对培训计划和培训记录（图片文字记录） 。 质量 管理 员工培 训管理 培训档案建立完整的人员培训档案。查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。 生产设备 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备 运行正常。 生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。 计量装置 生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。 核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证 书、计量设备自校记录。 设备维护保养 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。 查看设备维护保养台账、计划、记录。 生产设 备管理 全自动控制系 统 系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保 存 1 年以上。 现场查看，运行是否正常、生产记录是否清晰、资料保存 有无备份，随机抽查配料清单。 砼运输、泵送 设备 运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数 （混凝土运输车 10 辆，混凝土输送泵 2 台） 查设备台帐及备案登记表。属租用的，必须有租赁合同。 生产设 备管理 运输、 泵送设 备管理 车辆行踪管理所有车辆装卫星定位导航系统。查看车辆和调度中心。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 生产设 备管理 管理软 件系统 ERP 管理系统企业配备管理软件系统进行生产监管。查看，是否已使用和覆盖生产流程，并要运行正常。 材料采购 严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购 技术要求。 查看原材料采购管理制度和原材料采购合同。 原材料 供方管理 应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方 档案。 查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格 供方台账、评估报告等） 。 违规使用原材 料 不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，如 立窑水泥、矿渣骨料、不符合标准的掺和料等。 查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账。 材料 储存管理 应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范， 有明显标识、无混存，库存准确。 现场查看原材料贮存情况，粉料、外加剂应上锁，骨料应 按品种、粗细分仓存储，不得混仓。 场地硬底化 砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化，排水应畅 顺。 实地查看。堆场是否硬化、有无排水水沟、堆场有无积水 和堆场脏乱差现象。 质量 控制 原材料 管理 原材料质保书原材料有厂家或供货方合格证明。 核查相关资料，查看原材料厂家或供货方合格证明（主要 原材料）。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 原材料检验 按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及 封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。 1、应有各种原材料的进货台帐、检验台帐，应按规定的 检验批量进行进场抽样检验。其检验批量应与进货实 际数量相符，原始记录、检验报告应与检验台帐对应； 抽查混凝土组成材料中的 12 种原材料的检验报告， 每种抽查 12 份检验报告，由检验报告查原始记录， 原始记录的批量应与进货台帐的实际数量符、所使用 的仪器设备应与该仪器的使用记录(未使用仪器的日期 不应有使用记录)相符、检验日期应与检验台帐相符、 检验数据应比检验报告相符。 2、原材料的检验项目至少应与混凝土质量控制标准 规定的检验项目相符。 3、水泥和外加剂的生产厂家应出具质量证明文件，包括： 产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告； 4、水泥养护箱中的试件应与水泥检验台帐相符。 原材料验收、 检验、使用去 向台帐 应建立材料验收、检验、使用去向台帐。 查看原材料验收、检验、使用去向台帐，进出是否清晰可 溯源性。 原材料 管理 原材料送检 水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每季度 送第三方质量检测机构检测一次。 查看原材料送检报告。应送检，非抽检数。 质量 控制 生产过 程质量 管理 配合比 数据库 试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混 凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验 相关原始记录，并符合 JGJ55-2011 标准要求）。 查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 混凝土 生产计划 应制定混凝土生产计划。查看混凝土生产计划，不得无计划组织生产。 下达 配合比 配合比下达应准确。 核对下达配合比和配料清单。看配合比标识是否清晰、使 用是否准确。 配料生产 应按下达配合比配料生产，计量误差符合 GB/T14902 标准规定。 从搅拌系统电脑中抽查 12 份实际生产的配合比，其组 成材料应与开盘鉴定中的配合比报告相同，其各组成材料 的用量应与开盘鉴定中的配合比报告一致。搅拌楼 24h 累 计误差是否超出规定。 混凝土 运输调度 应配置 GPS 车辆定位系统或建立运输调度表进行 运输调度管理。 现场查看，系统运行正常，设置是否完善；或查看运输调 度表记录内容不齐全（工程名称、施工部位、车次、车牌 号码、出车时间、车载方量等）记录内容是否齐全。 生产过 程质量 管理 生产台帐 建立混凝土生产台帐（生产日报表），内容应齐 全。 查看生产台账，内容包括：工程名称、施工部位、强度等 级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量 等。 出厂检验 做好混凝土出厂检验、取样及相关检验，并做好 相关记录。 查看出厂记录。 混凝土抽样检 验 做好混凝土出厂抽样检验，并做好标识和记录。 查看取样及相关检验记录，标识是否规范，取样是否达到 标准要求，并随机抽查一组试件，检测抗压强度；随机抽 查一车生产的混凝土，由质检员取样并现场做坍落度试验， 检查和易性。 强度统计分析 每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生 产管理水平，且有分析处理措施。 查看强度统计分析报表，必须按 GB/T50107 标准规范进行 统计分析和问题处理措施，并评定生产管理水平。 质量 控制 出厂 混凝土 质量控 制 监督检验抽查 定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查，应 有抽检报告。 查看监督抽检（或其他相关证明材料）原始资料，应有抽 检报告。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 职业健康 在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人 员佩戴相应的防护器具，工作人员每年定期进行 体检。 现场查看防护器具，查看定期体检证明材料。 企业文化 有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目 标的标语。 现场查看和资料证明。有无企业标志、宣传文化栏或标语 横幅，同时开展文体活动。 荣获称号获得国家或省级著名商标、名牌产品。查看相关证明材料。 企业文 化建设 功能分区 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。 查看厂区内的生产区、办公区和生活区是否采用分区布置 安全培训教育对职工进行安全教育培训。 查看培训记录或佐证资料（如图片） ，无记录无资料不得 分。 安全防护装置 和警示标志 生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并 有安全警示标志。 实地查看。 （如楼梯护栏、沉淀池围栏、宽水沟加盖、悬 挂物体固定等）有无安全防护装置和标志，是否存在安全 隐患。 安全应急预案应制定安全应急措施预案。 查看安全应急措施预案（文字），预案内容是否有操作性。 安全 生产 厂区道路厂区道路硬化率达到 100%。 查厂区道路硬化率是否达到 100%，且硬化道路质量良好、 无明显破损。 生产设施设备 搅拌楼、原材料堆场、配料等设施设备应全封闭。 实地查看，并按搅拌楼从0.000 到罐顶封闭、上料皮带 封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评 定。生产场地有无废料随地堆积，废水无收集、物品堆放 杂乱、车辆停放无序等。 收尘配套 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨 料贮料斗的进料口均安装除尘装置。 实地查看生产过程，除尘装置状态和功能完好，运转正常； 厂区内灰尘积聚情况。 企业安全 文明生产 文明 生产 运输车辆整洁运输车辆整洁卫生，出料口有防漏措施，无漏料实地查看。出料口有无防漏措施、漏料（浆）、有无残渣， （浆）、无残渣，在厂区内行驶时无明显扬尘。车容厂貌是否陈旧、脏；车辆厂区内行驶是否有明显扬尘。 检 查 项 目 检 查 内 容检 查 标 准检 查 办 法 厂区绿化厂区绿化面积应达到 10%。实地查看。植被绿化占厂区总面积 10%以上。 雨水收集设有雨水收集系统。设有雨水收集系统并有效利用。 生产废水、废 浆 处置系统 生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级 沉淀池系统或压滤系统，系统正常运转，设置循 环使用系统,达到零排放。 实地查看,沉淀池设有搅拌装置,循环回收使用，可用于生 产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗。 废料利用配备废（剩）料的砂、石分离设施并正常使用。 实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有 砂、石分离设施并正常使用，分离后的砂石作为原材料全 部利用。 废弃物排放 不向厂区以外排放生产废水、废浆，废弃混凝土 循环利用。 实地查看。 企业安全 文明生产 文明 生产 环境监测 粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环 境监测报告应合格。 每年应有第三方环境监测报告。 附表 1 预拌混凝土企业生产管理制度 序号内 容检 查 结 果备 注 1 各级岗位责任制 2 各岗位操作规程（作业程序） 3 技术方案审批制度 4 生产过程质量控制制度 5 产品质量文件审核签发制度 6 原材料采购与检验、抽检制度 7 混凝土出厂检验和交货检验制度 8 安全生产制度 9 质量纠纷处理制度 附表 2 预拌混凝土企业试验室管理制度 序号内 容 检查 结果 备 注 1 质量管理制度 2 技术岗位责任制 3 场地及环境管理制度 4 人员培训考核制度 5 安全管理制度 6 仪器设备管理制度 7 试验过程管理制度 8 样品管理制度 9 配合比管理制度 10 产品出厂和交货检验制度 11 原始记录及检验报告管理制度 12 产品质量跟踪管理制度 13 不合格品管理制度 14 抽查比对检验制度 15 化学品管理制度 16 试验室应急预案 17 质量事故分析报告制度 18 文件资料管理制度 附表 3 现行标准、规范、规程 序号标 准 名 称 检查 结果 备 注 1预拌混凝土GB/T 14902 2混凝土质量控制标准GB 50164 3混凝土结构工程质量验收规范GB 50204 4混凝土结构设计规范GB 50010 5普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T 50080 6普通混凝土力学性能试验方法GB/T 50081 7普通混凝土长期性能和耐久性试验方法GB/T 50082 8混凝土强度检验评定标准GB/T 50107 9普通混凝土配合比设计规程JGJ 55 10混凝土泵送施工技术规程JGJ/T 10 11混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193 12混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语GB/T 8075 13混凝土外加剂GB 8076 14混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077 15建设用卵石、碎石GB/T 14685 16普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52 17建设用砂GB/T 14684 18通用硅酸盐水泥GB 175 19水泥化学分析方法GB/T 176 20水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/T 8074 21水泥细度检验方法 筛析法GB/T 1345 22 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346 23水泥胶砂强度检验方法 （ISO 法）GB/T 17671 24水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419 25用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046 26粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ 28 27用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596 28混凝土用水标准JGJ 63 29混凝土外加剂应用技术规范GB 50119 30粉煤灰混凝土应用技术规程GBJ 50146 31矿物掺合料应用技术规范GB/T 51003 32砂浆和混凝土用硅灰GB/T27690-2011 33 水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法GB/T 29417-2012 34混凝土结构工程施工规范GB 50666-2011 35预拌混凝土绿色生产及管理技术规程JGJ/T 328 36混凝土结构耐久性设计规范GB/T 50476 37混凝土用复合掺合料JG/T 486 38混凝土膨胀剂GB 23439 39水泥混凝土和砂浆用合成纤维GBT 21120 40混凝土和砂浆用再生细骨料GBT 25176 41硅灰的化学分析方法GB/T 27973 42城市轨道交通技术规范GB 50490-2009 43外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂GB/T 24764 44预拌砂浆GB/T 25181 45预拌砂浆应用技术规程JGJ/T 223 46 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70 47 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T 98 48 绿色建筑评价标准GB/T 50378 49 建筑工程绿色施工评价标准GB/T 50640 50 混凝土结构加固设计规范GB 50367 51 早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ 15 52 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23 53 钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ/T 384 54 高强混凝土强度检测技术规程JGJ/T 294 55 混凝土结构试验方法标准GB/T 50152 56 混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784 57 大体积混凝土施工规范GB 50496 58 大体积混凝土温度测控技术规范GB/T 51028 59 轻骨料混凝土技术规程JGJ 51-2002 60 低温环境混凝土应用技术规范GB 51081 61 地下工程防水技术规范GB 50108 62 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范GB 50618 63 建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼） GB/T 10171 64 水泥胶砂流动度测定仪 跳桌JC/T 958 65 雷氏夹膨胀测定仪JC