安全标准化样板企业考核评分标准

5附件4：安全标准化样板企业考核评分标准考核要素标准分标准内容检查考核与评分办法1 许可证 (100分)2 管理机构与责任制 (100分)2.1机构设置301.建立安全生产委员会或领导小组。2.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络。3.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。4.主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书。5.安全管理机构有独立的办公场所,配备电脑、传真等必备的办公设备，人员素质（本科或中级以上职称或注册安全工程师占安全管理机构人员总数1/3以上）和数量（按山东省安全生产条例规定）满足工作要求。每一项6分1.未建立或虚设扣6分2.未设置安全生产管理机构或未按要求配备专职安全生产管理人员扣6分,安全管理网络不健全扣3分。3.知识与能力不适应扣6分。4.主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。5.无独立办公场所，未设置必备的办公设备扣3分，人员素质和数量不能满足工作要求扣3分。2.2负责人201.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。2.主要负责人做出文件化的安全承诺,并保证安全承诺变为必需的资源支持。3.企业应实施安全标准化管理。4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。每一项5分1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。2.无文件承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。3.未按本标准要求实施安全标准化管理扣5分。4.全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.3方针目标101.制定文件化的安全生产方针和目标。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得。3.签订各级组织的安全目标责任书。4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。5.对第3条所列目标的完成情况进行考核。每一项2分1.未制定或不符合本标准要求扣2分。2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；公众不易于获得，扣1分。3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止。4.有文本，并落实。否则分别扣1分。5.未按时考核扣2分。2.4职责401.明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责。2.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。3.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。4.建立安全责任考核、奖惩体系和机制。每一项10分1.有责任制文本，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣5分，扣完为止。2.有文本并覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。 4.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。3 管理制度（100分）3.1安全生产规章制度401.制定、建立安全生产规章制度（至少19种，见附件5）。2.发放到有关工作岗位。1.本项25分,查看文本,每少一种扣2分。扣完为止。2.本项15分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止。3.2安全操作规程401.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。2.发放到有关的工作岗位。1.本项25分,查看文本,每少一种扣2分。2.本项15分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止。3.3制度修订201明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。2定期或适时进行评审和修订。1. 本项10分。未明确评审和修订时机和频次，扣10分。2. 本项10分。未定期或适时进行评审和修订，每种扣1分，扣完为止。4 培训教育（100分）4.1负责人和安全生产管理人员201. 企业主要负责人和安全生产管理人员，按照国家规定参加有关主管部门组织的安全生产知识培训，经考核合格并分别取得安全资格证书，持证上岗。1. 本项20分，主要负责人未接受培训或无安全生产资格证扣20分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣8分，扣完为止。4.2其他管理人员201.管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员等按干部管理权限分层次组织培训，经考核合格。1.本项20分,每项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣4分，扣完为止。4.3特种作业人员201.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。1.本项20分，抽查特种作业人员台帐及资格证书，每个不符合扣5分，扣完为止。4.4运输人员101.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运员应进行有关安全知识培训，经交通部门考核合格，持证上岗。1.本项10分，抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣4分，扣完为止。4.5从业人员201.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育。2. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足“标准化规范”的要求。3.因采用新工艺、新技术、新材料和变换岗位、工种的作业人员，及时依法进行培训，考核合格后上岗1.本项8分。未进行厂培训教育，每人扣3分；未进行车间培训教育，每人扣3分；未进行班组培训教育，每人扣2分，扣完为止。2.本项6分。内容、学时不符合要求各扣3分。3. 本项6分。每缺少一项内容扣2分，扣完为止。4.6外来人员101.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育或告知。2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业场所前，应有作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。1. 本项5分。未进行培训教育或告知的扣5分。2. 本项5分。未经培训教育、考核或没有入厂证各扣2分，扣完为止。5 生产设施及设备（100分）5.1安全生产台帐401. 建立安全生产台帐。主要包括：安全生产例会台帐、劳动防护用品采购发放等台帐。（至少13项，见附件6）1. 本项40分。台帐内容不全，每项不符合扣5分，扣完为止。5.2检维修301.编制安全设施设备检维修计划（主要有监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备），定期检修。2.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人，记录完整。1.本项15分,无检修计划扣8分；未定期检修扣7分。2.本项15分。安全设施未有专人管理扣4分，未定期检查和维护保养并落实到人的扣8分，记录不完整的扣3分。5.3定期检验301.压力容器、压力管道等特种设备定期检验，证件齐全。1.本项30分。未定期检验，每台扣4分。证件不全或过期，每台扣4分。安全附件未定期检测，每种扣2分，扣完为止。6 关键装置、重点部位检测监控（100分）6.1管理制度及机制201.制定关键装置、重点部位安全管理制度。2.建立厂级管理人员定点承包安全管理责任制、考核及奖惩办法等机制。1. 本项10分。未制定制度扣10分；缺一项内容扣2分。2. 本项10分。每缺一项内容扣2分。6.2档案及安全检查201. 制定关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度。2. 明确职能部门、基层单位及班组监控职责，定期、定线、定点巡检监督。1. 本项10分。无档案扣5分；缺一项内容扣2分；无安全检查书面报告扣5分；每缺一项内容扣2分。2. 本项10分。无职责扣5分，每缺一项内容扣2分；查记录，不定期、定线、定点巡检的扣5分，每项扣2分。6.3监控、报警及通讯601. 在生产、储存、销售易燃易爆、剧毒危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾事故的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等重点部位，安装电视监控装置。2.在易燃易爆、有毒危险化学品作业场所安装可燃气体和有毒气体检测报警装置。3.以上安全装置及主要监测参数（温度、压力、流量、液位等）与企业监控中心（或调度室）、分控制室、车间联网。4.在1、2所列场所和部位安装通讯联络装置，保持通讯联络畅通。5.监控、报警、通讯运行正常，人员履行职责到位。1. 本项15分。未安装电视监控装置扣15分；缺一项内容扣2分。2. 本项15分。未安装检测报警装置扣15分；每缺一项内容扣1分。3. 本项10分。未设总控室扣5分，未联网扣5分；每缺一项内容扣1分。4. 本项10分。未安装通讯联络装置扣10分；每缺一项内容扣1分。5. 本项10分。设备运行不正常扣5分，每缺一项扣1分，不履行职责扣5分。7 作业安全（100分）7.1作业证401. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等危险性作业实施管理，严格许可制度，严格审批登记。 1. 本项40分。 查作业许可证（票），每项不符合扣4分；扣完为止。7.2作业环节401. 对以上危险性作业环节进行危险分析，制定控制措施。2. 作业人员配备、使用安全防护用品，配备监护人员。1. 本项25分。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣3分；扣完为止。2. 本项15分。现场查看防护用品及监护人员配备情况，每项不符合扣2分；扣完为止。7.3警示标志201.在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌。2.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。3在检维修、施工、吊装等作业现场设置区域警示标志。1. 本项8分。查看现场，每项不符合扣1分。2. 本项5分。查看现场，每项不符合扣1分。3. 本项7分。查看现场，每项不符合扣1分。8 装卸环节（100分）8.1安全管理制度、安全操作规程201. 建立安全管理制度。2. 建立安全操作规程。1.本项10分。未建立制度扣10分。制度不完善扣5分。2. 本项10分。未建立安全操作规程扣10分。安全操作规程不完善扣5分。 8.2资质查验201.在开具提货单据前对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行查验，任何一项不符合要求，不予开具提货单。1. 本项20分。未查验和登记的扣20分，每漏一项扣3分，扣完为止。8.3应急器材201.装卸危险化学品前，发货单位查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。1. 本项20分。查看现场，未配备应急器材扣20分，每项不合格扣6分，扣完为止。8.4查验、核准201.装载过程中，提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严禁超装（应符合交通部2005第9号令）、混装、错装。2.装载完毕，发货单位必须对装载重量（或液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载岗位。1.本项10分。查看现场，每项不符合扣3分，扣完为止。2. 本项10分。查看现场，每项不符合扣4分，扣完为止。8.5防护用品及安全操作201.工作人员按有关规定正确佩带和使用劳动防护用品。2.按安全操作规程正确操作。1.本项5分。查看现场，未正确佩带和使用劳动防护用品扣5分。2. 本项15分。查看现场，规程未上墙扣5分，未按规程操作扣10分。9 安全隐患治理（100分）9.1重大安全隐患排查评估401. 依据山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法规定，建立健全事故隐患排查、评估、报告、监检和治理制度。2.定期对本单位的重特大事故隐患进行排查。3.对重特大事故隐患进行评估,编制评估报告书。4.制定重特大事故隐患治理方案。1.本项10分。未制定制度扣10分，内容不全的每项扣4分。2. 本项10分。未定期排查扣10分。每漏一项扣2分，扣完为止。3.本项10分,未进行评估扣10分,未编制报告书扣5分。4. 本项10分,未编制治理方案扣10分。9.2隐患整改301.对各种安全检查查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。2.对事故隐患，下达隐患整改通知书，做到“四定”。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1. 本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。2. 本项10分。未下达隐患整改通知书的扣5分，每项不符合扣2分，扣完为止。3. 本项4分。未报告的扣4分，每项不符合扣2分。4. 本项6分。每项不符合扣2分，扣完为止。9.3安全投入301.建立隐患整改责任制，依法保证安全生产所必需的资金投入。2.建立安全专项资金提取、使用台帐，做到计划、财务、现场三统一。1.本项15分。未建立责任制扣8分，未保证必须资金投入扣7分。2. 本项15分。未确定提取标准扣10分，未建立使用台帐扣5分。扣完为止。10 事故应急及重大危险源管理（100分）10.1应急预案301.按照危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版），根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，完善应急救援预案。1. 本项30分。未制定预案扣20分。每缺一项应急救援预案内容扣10分。预案内容每项不符合扣2分，扣完为止。10.2重大危险源301.按照重大危险源辨识（GB18218-2000）的规定，确定重大危险源。2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 3.制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。1.本项8分，未确定重大危险源的扣8分；