陇川农村合作经济经营管理站.doc

陇川县农村合作经济经营管理站2016年度部门决算公开说明第一部分 陇川县农村合作经济经营管理单位概况一、主要职能（一）主要职能。一是加强农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、村民一事一议筹资筹劳管理办法，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全章程、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民；七是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。（二）2016年重点工作任务介绍。一是开展支农政策业务培训；二是农村经济收益分配年度报表；三是对村级一事一议的项目工作建设；四是进行新型农业经营主体带头人培训；五是引导、扶持农民专业合作社规范建社。部门基本情况（一）部门决算单位构成。我单位是全额拨款的事业单位，纳入2016年部门决算编报的1个，单位定编人数为7人。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。1、年初在职职工人数为9人，退休人员10人。年末在职职工9人，退休职工10人；其中：专业技术人员6人，其中：农经师3人，助理农经师2人，农经员1人，工人3人（技师1人，高级工2人）。今年人员情况没有变动过。2、实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分 陇川县农村合作经济经营管理站2016年度部门决算表（见附表）第三部门 陇川县农村合作经济经营管理站2016年度部门决算情况说明2016年陇川县农村合作经济经营管理站年初结转和结余110281元，本年收入1715626.8元，本年支出1686346.8元，年末结转和结余139561元。一、收入决算情况说明2016年度决算总收入1715626.8元，其中：财政拨款收入1715626.8元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1477249.8元，增加238377元，增16%，主要原因是调整工资标准及年底拨入工作经费，导致2016年财政拨款收入增加。 2080502款：行政事业单位离退休费498120.8元，是退休人员的工资；2080801款:遗属补贴7200元，是2个人的遗属补助；2130104款：农业事业机构851306元，是在职人员工资及公务费；2130106款：统计监测与信息服务4000元，是农村经济收益分配报表业务培训费；2130124款:农民合作经济组织250000元，是中央财政扶持2家农民专业合作社发展资金；20130199款：全国农民补贴网络建设和一折通工作经费85000元，是财政拨农业支持保护补贴工作经费；2130701款：对村级一事一议的补助20000元，是村级一事一议工作经费。二、支出决算情况说明决算总支出1686346.8元，其中：基本支出1380977.8元，占总支出的82；项目支出305369元，占总支出的18。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。比上年2359742.03元，减少673395.23元，减29%，主要原因是2016年支出数比2015年支出减少；由于2015年决算时含前年的项目结余资金较大，在2015年项目才完工验收，导致支出比今年大。（一）基本支出情况。2016年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1380977.8元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出1380977.8元，比上年1245749.93元，增加135227.87元，增11%。基本工资，津贴补贴等人员经费支出1246326.8元，占基本支出的90，与上年1246326.8元对比增56777元，增5%，原因是由于调整工资、津贴标准，所以对个人的工资比上年增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出134651元，日常公用经费占基本支出的10，与上年56200.13元对比增加78450.87元，增139%，原因是2016年的支出中包含了三个志愿者的工资及核销单位职工向财务室借支款，后因各种原因，致使实体倒闭无法经营，所借支的资金也无法收回，现已通过局领导会议决定做坏账冲销处理，所以2016年支出比上年增加。2080502款：行政事业单位离退休费支出498120.8元，其中退休费493120.8元,商品服务支出5000元；2080801款：死亡抚恤支出7200元；2130104款：农业事业运行支出865657元；2130701款:对村级一事一议的补助工作经费支出10000元。（二）项目支出情况。2016年用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305369元，比上年1113992.1元，减少808623.1元，减73%。省级项目资金没有争取到而减少拨款数，进而项目支出也少。2130106款：村级财务业务培训上年结余25369元，本年支出25369元，今年已经全部支出无结余；2130124款：中央财政扶持农民合作经济组织发展资金本年收入250000元，本年支出250000元，今年已经全部支出无结余；2130199款:其他农业支出为全国农民补贴网络建设和一折通工作经费本年收入85000元，本年支出30000元，结余55000元；2130701款：对村级一事一议的补助为农村综合改革工作经费，本年收入20000元，结余20000元（年底拨入）。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明陇川县农村合作经济经营管理站2016年一般公共预算财政拨款支出1686346.8元，占本年支出合计100%。与上年的2359742.03万元对比减少673395.23元, 原因是2016年没有争取到中央及省级项目资金而使支出减少；商品服务支出包含了三个志愿者的工资及核销单位职工向财务室借支款，所以当年支出数比上年增加；个人的工资也比上年略增。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出1686346.8元,占本年支出合计的100%。主要用于在职及离退休人员工资福利支出1246326.8元，公用经费共支出134651元，其中：办公费2748.3元，邮电费653.54元，差旅费47168元，培训费1200元，公务接待费2862元，劳务费15123.1元(志愿者生活补助)，工会经费8600元，公务用车运行维护费20746.06元，其他商品和服务支出35550元；村级财务业务培训21369元；年报统计业务经费4000元；中央财政扶持农民专业合作发展项目资金250000元；全国农民补贴网络建设和一折通工作经费30000元。今年拨款数增加是因为调整了个人工资，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、社会保障和就业财政拨款支出505320.8元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的30%，主要用于事业单位退休人员工资及工会慰问支出；2、农林水财政拨款支出1181026元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的70%，主要用于保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明陇川县农村合作经济经营管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额32572.52元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29157.52元，公务接待费支出3415元。年初预算公务用车30000元,公务接待10000元；2016年实际支出32572.52元,其中公务用车运行维护支出29157.52元,公务接待费3415元；公务用车已有6年，修理及燃油费相较去年20300元增加8857.52元，公务接待较去年7189元减3774元。2016年“三公”经费决算数32572.52元比2015年决算数27489元，增加5083.52元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2016年陇川县农村合作经济经营管理站没有因公出国（境）团组。（二）公务用车购置及运行维护费2016年陇川县农村合作经济经营管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费29157.52元。其中：购置费0万元；运行维护费29157.52元，比2015年20300元决算增加8857.52元(原因是到公务用车老化，修理及燃油较高)，车辆主要用于保障到乡镇及农经工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2016年陇川县农村合作经济经营管理站接待费开支3415元；公务接待费主要用于乡镇业务人员到县站开会及办结业务时的餐费及住宿费，及项目验收时接待上级的住宿及餐费支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明陇川县农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算财政拨款收入。2016年度年末结转结余139561元,其中:1.基本支出结转结余84561元。2130104款事业运行款结余64561元,是年底拨入村级会计委托代理服务工作经费及预留部分年初时用的公务费;2130701款结余20000元，是2016年拨付的农村综合改革工作经费,于年初时使用；2.项目支出结转和结余55000元。2130106款结余21369元，是2