某模具厂生管工作手册

聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進 料 檢 驗 管 制 程 序生 管 人 員 工 作 手 冊文件編號: QPQS-QAPC-001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-QAPC-001文件名稱生管人員工作手冊進料檢驗管制程序REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注濱川金屬(東莞)有限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗管制程序生管人員工作手冊文件編號: QPQS-PCQA-001制訂部門: 品保部生管課制訂日期: 2002/64/10/1520版本: AAA頁次: 1/431. 目的:規范生管工作幫助生產順利進行2. 范圍:生管工作基本指導作用3. 權責:3.1 制定生產排程:生管3.2 依生產排程,發放工單:生管3.3 出貨通知單的開立:生管3.4 包裝單的開立:業務生管生產排程的安排和跟催督促成品入庫3.5 物控生產物料控制管理員負責生產物料的調配外發生管管理本公司物品需要外發給別公司加工處理的生產4. 定義:4.1 急單:當客戶下達排程表之外的交貨信息,且無產品庫存和原物料情況下或制程中異常影響原訂出貨計劃的為急單.4.2 安全庫存量:為了滿足客戶的急單需求和生產調度安排,由生管結合客戶的出貨情況和生產調度,預定出超出客戶定單需求的生產要求為安全庫存量.在生產排程和生產時要考慮之.如安全庫存量無法達成,生產部門需報業務部備案,并及時調配生產盡量滿足之.4.3 這里是指的產品委外加工廠商既本公司不能加工完成的委外加工的廠商由外發生管負責主導管理,由資材主管尋找合適之分包商,進行委外加工作業并依程序文件要求管理之;其資料將歸檔于外發生管.5. 作業內容:5.1 生管生產管理作業流程:(見附圖一)5.2 作業說明:物控管理流程當物控接到生管發出的生產通知單時候先清查庫存品包括原料和成品以統計計算需要多少原物料。依據工程提供的BOM（材料清單）了解生產產品單重和包裝種類如發現工程沒有發出追蹤工程發出之。計算出所需要物料數量之后制作物料分析內容報資材主管批示上級批示同意之后開立申購單并連同物料分析情況交采購審核。采購見單開立訂購單報總經理批示上級批准采購該物料后采購通知物控做好物料接收作業必要時候請物控制定一個物料進廠時間表通知供應商依此時間表交貨到公司。如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工處理的物控結合工程文件要求將前加工情況備注在物料分析內容里面以方便采購在采購過程中與供應聯系如是需要折扣消耗率或考慮回收耗損的物控在物料分析中注明。當物控下單之后注意跟催行動如發生異常事件不能按時送物料到公司來時物控應及時和采購生管聯系檢討對策處理之。5.2.1 物料領用管理作業5.2.2.1 生管依據生產排程和工程部制定的BOM(物料材料表)內容,發放工單給生產部依照工單進行領料和准備生產作業,并交倉管依工單內容備好主材料,然后由生產部門依倉儲管理程序相關工作流程進行領料作業.5.2.2.2 由于報廢或其他因素導致原材料不夠用時由生產部門開立異常領料單報部門經理核准如數量過大報總經理批示之后由生產部門依倉儲管理程序相關工作流程進行領料作業.5.2.2.3 生產多余物料依倉儲管理程序進行退料作業.5.2.3 生產安排管理作業業務聯系客戶的出貨排程和其他與出貨有關的信息（包括急單）如客戶沒有提供出貨排程的由業務根據客戶的訂單交期自行排定交貨排程.生管依業務提供的客戶出貨排程表和訂單(含急單，口頭訂單)及其他出貨有關的信息根椐公司的產能情況物料資源和人員機器資源情況等制定月生產排程計划發給生產部門,由生產部門結合月生產排程計划安排當月的整體生產執行.1. 目的.1.1 確保公司所購進的材料之品質均合符本公司的要求.1.2 防止不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質.1.3 預防不良品的産生.2. 範圍.2.1 進料檢驗管制物品:本公司購進直接用於産品製造之原材料及;直接用于産品上的配件,;分包商交驗之成品/半成品.2.2 非進料管制物品(免檢物品).2.2.1 輔助性材料:如油類,化學劑,機器及其零配件.2.2.2 其他非直接用於産品製造之物品.如手套,膠筐等.2.2.3 其它經品管/工程確認不需進料管制的部件.3. 權責.3.1 來料的點收:倉管.3.2 進料檢驗:IQC.3.3 供應商的評鑒與考核:採購,品保,工程.3.4 免檢物料的確認:品保/工程.3.5 聯絡供應商:採購.3.6 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.定義.IQC:進料檢驗. MRB:材料重審鑒定.4.1 供應商:參見分包商管理程序分包商之定義.本處的供應商是指經采購認可,給本公司交原料或加工好的成品/半成品的,或其它部件的公司或個人.5 作業內容.5.1 5.1進料檢驗管制流程(附圖).5.2 工作流程說明.5.2.1 供應商依本公司訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.經核對無誤之後,倉管在來料上貼上先進先出標簽上和開立”材料收貨單”,報品管IQC檢驗.倉管椐據品保提供的“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:生管工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱:生管人員工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 進料檢驗管制程序文件編號: QS-PC-001文件編號: QS-PC-001文件編號: QP-QA-001制訂部門: 生管課制訂部門: 品保部制訂部門: 品保部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本: A版本: A版本:AA頁次: 2/43當物料來公司時連同倉管點收物料并跟催品管部門及時檢驗之如品管檢驗不合格馬上召集MRB成員進行物料檢討能否可以特采處理如不能特采處理馬上知會采購聯系供應商處理之。當生產部門領料時簽署關于和物料有關的單據以了解現場物料使用的情況。并督促生產部門正確使用物料和水口料。當倉管進行物料盤點時候必要時跟催了解倉庫庫存的動態以方便物料運作分析作業。5.2.1 生產控制管理流程當生管收到業務轉發的客戶定單信息和出貨排程等信息時候生管結合公司生產實際狀況制定周生產排程和開立生產通知單給相關部門讓各部門了解生產安排情況必要時召開產銷會議檢討生產排程安排。生管在制定生產排程時注意物料人員機器的動態每日開立每日生產安排通知生產部門第二天的生產安排。生管注意追蹤跟催生產實際運作每日追蹤查看生產日報表以了解生產運作情況。如發現生產部門未按照排程生產安排或未達成生產安排要求（包括數量品質等）立即通報上級了解并處理之。生管注意追蹤督促現場實際生產運作如發現生產現場有批量的產品未及時入庫的跟催生產部門及時入庫處理。試產安排同等于量產安排不同的是生產信息來自工程試模要求通知如客戶對生產排程有特殊要求的由業務于之協商之后生管執行之外發控制管理流程供應商的開發外發生管根據外發品性質和合適之價格選擇適宜之外包商外包廠家一律核定為C類廠家相關部門依照C類廠家來進行管理。C類廠家的定義參見合格供應商評定規則。外發生管先要求供應商提供樣品并將其樣品交品保部門進行外觀裁決和交工程部門進行工藝處理裁決。如裁決不合格聯系廠家改進。如裁決合格由業務再連同相關部門對其進行品質評估和產能評估.必要情況下外發生管聯系品保部門和工程部門對供應商進行品質指導和工藝指導。當供應商的樣品經工程品保裁決合格之后由業務將其供應商登錄于合格供應商一欄表內進行登錄管理。5.2.3.1 月生產排程計划以看版形式為主電子媒體文件為輔以方便生產部門人員現場作業.5.2.3.2 如生管在排定生產排程時無法達成客戶交貨的要求由業務和客戶協商處理交期.如不能達成協議或客戶交期確實無法安排達成依5.2.5相關流程作業.5.2.3.3 生管依照客戶交貨期限與內部生產線負荷狀況,再結合生產排程情況和安全庫存量要求,制作近几天的出貨進度追蹤表發給生產部,由生產部作生產狀況的進度追蹤管理,并自行安排生產運作.5.2.3.4 內部生產計劃需變動時:為滿足客戶需要之變更或因制程中異常影響出貨計劃之修改交期,須由業務與客戶聯絡並取得客戶同意.實際生產按客戶最新通知相應調配及修訂生產排程.出貨安排作業5.2.3.5 生管應隨時掌握庫存成品數量監控生產部門的生產數量.如生產部門未完成生產計划或完成入庫計划必須查明情況并將信息告訴業務.必要時召開會議檢討之.5.2.3.6 生管依照客戶發給業務的出貨排程或信息開立出貨通知單通知倉庫人員備料及時安排出貨事宜,並制定包裝單通知倉庫人員進行出貨運作,并做好物料追蹤工作.5.2.3.7 如倉庫在備料過程中發現出貨數量不能滿足交貨應立即通知生管由生管依照5.2.4.1處理.6. 相關文件6.1 與客戶相關的过程程序6.2 模具開發流程管理辦法6.3 試模流程管理辦法6.4 樣品流程管理辦法6.5 外包生產管理辦法6.6 生管工作手冊6.7 業務工作手冊6.8 產品的量測和監控程序7. 表單7.1 月生產排程 QR-SA-0017.2 出貨通知單 QR-SA-0037.3 工單 QR-SA-0047.4 包裝單 QR-SA-0057.5 出貨進度追蹤表 QR-SA-0065.2.5如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.由倉管做入庫作業.免檢物品,可直接將來料放置倉庫或其它位置. 5.2說明5.2.1 供應商依本公司訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.5.2.2 經核對無誤之後,椐據品保提供的“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置IQC區或原材料區（限板材類或大型物件）填寫“材料收貨單”通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.5.2.25.2.3.1 如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業: IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.有些部件,需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.如IQC判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.如判定不合格,發現有異常情況的.不合格來料依據“不合格品管制程序”處理.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.生產線上之不良物料或生產余料退料由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程序”運作先入原材料不良倉,再由IQC進行檢查.經IQC檢查,如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報采購處理,由采購通知供應商來廠確認處理之.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.5.3 其他說明.因生產需求要求,要馬上上線使用的如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業;如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在“材料收貨單”上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采.急用物品特采之后仍需隨線檢驗,并做好特采標識和檢驗記錄.供應商提供的檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件.有些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.有些檢驗內容在公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.6 IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.如判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.7 如發現有異常情況,不合格來料依據“不合格品管制程序”處理.8 生產線上之不良物料或生產余料退料依”倉儲管理程序”運作.5.1 相相關資料/文件不合格品管制程序. QP-QA-0086.1 檢驗與測試狀況識別程序. QP-QA-0036.2 倉儲管理程序. QP-PD-0056.3 部品檢驗規範書.6.4 抽樣計劃作業指導書聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:生管工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱:生管人員工作手冊文件編號: QS-PC-001文件編號: QS-PC-001制訂部門: 生管課制訂部門: 品保部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本: A版本: A頁次: 3/3 外發生產作業生管開立訂購單給外包廠家并按照客戶之交貨排程並結合外包商之產能情況製訂外發排程.倉管成品倉根據生管