安全生产_中国石化安全生产检查表

中国石化安全生产检查表 表 1-1 安全管理检查表 一、 全生产责任制领导班子 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 经理(厂长)安全职责 贯彻国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法 规和制度 查会议记录、有关报告及重要安全文 件批示。 健全各级安全机构配备安全技术管理人员。 查安全组织台帐听取各级安全部门 对领导的意见。 对重大隐患的整改和重大事故的处理作出决定。 查处理意见和文件。 2 副经理(副厂长)安全 职责 对分管业务范围内主持日常安全生产工作。 查年度工作计划和总结。 组织编制分管业务内的安全管理制度、规定。 查工作计划、 工作记录、 会议纪要等。 组织或参加安全检查、事故调查、安全会议、隐患整改 等。 查工作计划、工作记录及有关记录 等。 3 总工程师(副总工程 师)安全职责 组织研究企业重大隐患整改、安全防护措施组织审批 安全技术操作规程等。 查年度技改、技措、安全措施及有关 资料。 对新、改、扩建工程项目做好“三同时” 。 查新、改、扩建工程项目有关资料。 组织对重大事故调查分析、鉴定事故的技术原因提 出技术改进措施。 查事故分析会议记录、事故调查报告 等。 4 总经济师、总会计师 副总经济师、副总 会计师安全职责 执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关 规定做到专款专用。 查有关台帐。 审查企业经营计划时同时审查安全技术措施计划。 查安全技术措施计划表。 确保安全技术措施和隐患整改项目费用资金到位。 查有关台帐、资料。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 表 1-2 安全管理检查表 一、安全生产责任制职能部门之一 被检查部门 部门负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 机动部门安全职责 负责组织制定各类设备的安全操作规程。 查设备安全操作规 程。 负责锅炉、压力容器、起重机械、气瓶的定期检验和取 证。 查特种设备的检验、 取证记录和台帐 负责组织防雷、防静电、漏电保护器等的测试管理。 查预防性试验计划 及试验报告。 负责组织对设备事故的调查和“四不放过”处理。 查设备事故档案和 处理文件。 配合有关部门对特种作业人员的安全技术培训、取证。 查特种作业人员安 全技术培训、 取证台 帐。 负责分内外委工程施工单位安全资质审查和对外来施 工人员的安全教育。 查施工单位资质审 定结论、 安全附件和 外来人员教育记录。 2 技术部门安全职责 编制技术措施计划时必须考虑安全技术措施项目。 查年度安全技术措 施计划。 组织技措、 技改建设项目职业安全卫生 “三同时” 审查。 查建设项目各阶段 审查意见中“三同 时”落实情况。 定期进行工艺纪律、操作纪律检查。 查检查记录。 负责新、改、扩建装置爆炸危险区域划分和审查。 查有关资料。 3 生产部门安全职责 参加安全检查 坚持生产和安全同时计划、 布置、 检查、 总结。 查有关记录。 负责组织生产事故调查和“四不放过”处理。 查事故报告和处理 决定。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 安全管理检查表 表 1-3 安全生产责任制职能部门之二 被检查部门 部门负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 劳资、人事教育部门 安全职责 负责对新入厂人员的厂级安全教育。 查厂级安全教育台帐。 参加重大事故调查负责办理事故责任者的处理手续。 查有关资料。 贯彻劳动法 控制加班加点。 查有关加班加点情况表。 把安全工作业绩纳入干部晋升、 职工晋级和奖励考核的 重要内容。 查有关规定文件。 2 负责企业的炸药、雷管、放射性物品、剧毒物品的安全 管理。 查管理制度、领用审批表等。 公安、保卫部门安全 职责 负责企业内部交通安全管理和交通事故调查处理。 查交通事故管理制度和交通事故台 帐、档案。 负责重大事故的现场保卫和交通管制。 查工作记录。 3 工程建设管理部门 组织建设项目职业安全卫生“三同时”审查。 查工程项目“三同时”执行情况。 负责外包工程施工施工队伍的安全资质审查、安全教 育签订施工合同必须有安全附件。 查外包工程施工队伍资质审查资料、 施工合同、教育台帐。 负责组织工程施工事故的调查处理。 查事故报告和处理决定。 4 规划、设计部门安全 职责 负责新、改、扩建项目安全预评价编写职业卫生篇和 消防篇。 查预评价报告和设计项目资料。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 表 1-4 安全管理检查表 一、 安全生产责任制基层负责人 被检查部门 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 车间主任副主 任安全职责 认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规 定、指示。 查车间会议记录。 组织制订车间安全管理制度和车间人员安全职责并进行 考核。 查车间安全管理制度岗位安全职责 及考核台帐。 组织本车间人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全 活动落实安全教育管理制度对新入厂人员包括实习、 代培人员进行车间、班组级安全教育考试合格后方准分 配到班组工作。 查安全教育台帐。 组织实施本车间安全技术操作规程和劳动保护措施。 查有关记录。 每周组织一次车间安全检查并落实整改措施。 查安全检查台帐。 发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则 组织落实。 查事故台帐、事故报告及有关资料。 认真落实各项安全管理制度和规定保证安全生产加强 现场安全施工检查。 查车间安全生产总结现场各种工作 票和各种台帐记录。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 表 2-1 安全管理检查表 二、 安全管理制度安全教育培训制度 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 企业领导安全培 训 各级领导必须有安全培训结业证或相关培训记录。 查有关记录。 2 职工“三级”安全 教育 新入厂职工必须经厂、车间、班组三级安全教育考核合格 后方准上岗。 查三级教育记录档案。 3 职工日常安全教 育岗位安全技术 练兵 班组安全活动每月开展三次每次一小时。各级领导干部 按规定参加班组安全学习。安全活动记录有领导签字安全 监督部门定期组织抽查。 查班组安全活动记录。 考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容。 现场提问。 定期组织岗位安全技术练兵 每年进行一次全员安全考试。 查安全考试及岗位练兵记录。 4 特种作业人员安 全教育 特种作业人员必须经安全培训考试取证后方准上岗。每两 年进行一次复审。 查特种作业人员登记表及安全教育台 帐 5 其它人员安全教 育包括集体工、 临时工、家属工、 外包工和外来施 工人员、参观人 员 由用工单位组织经安监、保卫、消防、人事部门进行入 厂安全教育经考试合格发入厂证方准进厂工作。 查安全教育台帐。 入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育 查工作记录。 对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。 查入厂通行证、 特种作业人员操作证、 安全教育台帐。 6 外来施工单位入 厂资质审定 甲方必须对外委施工单位乙方的合法性、技术水平和安 全保证条件进行确认。 查安全资质证、工作等级和类别施 工合同中安全附件。 7 日常安全监督检 查 乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工甲方对乙方 实行监督检查。 查现场甲方安全监护人和乙方安全负 责人。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 表 2-2 安全管理检查表 三、 安全管理制度事故管理、隐患治理和应急预案 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 事故统计 发生各类事故均要登记在事故台帐内。 查公司厂二级单位事故台帐。 2 事故报告 企业各类事故按总部事故管理制度的规定上报。 查上报报表。 3 事故“四不放过” 执行情况 职工对本单位事故发生原因必须清楚并受到教育。 现场询问。 有可靠的防范措施并且落实。 现场查看。 有事故处理意见并执行。 查记录或文件。 4 事故隐患管理 事故隐患分级管理及时整改。 查各级隐患管理台帐。 5 重大隐患治理 重大隐患治理必须定方案定资金定负责人定完成 期限。 查重大隐患治理情况 重大隐患在未整改前必须采取可靠的防范措施。 查安全措施落实情况。 6 关键部位界定和监 控 对关键部位按公司总厂级、二级单位级界定清楚。有 明确的监控措施并落实。 查界定档案和有关监控措施的制定和 落实情况。 7 关键部位管理 建立关键部位档案完善机、电、仪、操、管人员职责。 查档案和各部门职责。 车间根据危险点分布图每周进行一次检查。 查安全检查台帐。 8 应急处理方案、预 案 制定各种应急处理方案、 预案 体现在安全操作规程中。 查预案。 每半年对预案进行一次演练。 查演练记录。 检查建议 检查人签名 陪检人员签名 中国石化安全生产检查表 表 2-3 安全管理检查表 二、安全管理制度作业许可证管理制度 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题违规率 1 动火票的签发 动火部位的等级与火票等级相符。 火票签发程序正确 特级动火 由厂级主管领导签发。动火安全措施落实确认人签字。一张火 票只限一处。 查动火票。 2 动火现场监督 动火严格按照“三不动火”的原则执行。监火人须持有岗位操作 合格证清楚监火职责佩戴明显标志。 现场查看。 3 动火票和管理 火票填写认真不得少涂改代签。妥善保管。 查动火票。 4 进设备作业票的签 发 凡在生产区域内进入探入封闭或半封闭设施场所内作 业均须输进入设备作业票。 现场检查作业票。 进入设备作业票签发程序正确。进设备作业前安全措施落实、 可靠确认人签字。 查进入设备作业票。 5 进设备作业过程监 督 进设备作业人员严格按照进设备作业规定作业。 监护人具备监护 资格清楚监护职责。 现场查看询问。 监护人和作业人员拟定联络信号。 现场询问。 6 进入设备作业票管 理 进入设备作业票实行三联管理 填写作业票必须严肃认真 不得 涂改、代签。 杳进入设备作业票。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-1 安全管理检查表 三、安全管理基础工作 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 安全管理部门 基础工作 健全企业各项安全管理制度和规定。 查本企业各项安全管 理制度和规定 按要求建立七本台帐。安全会议台帐、安全组织台帐、安全教 育台帐、安全检查台帐、安全隐患治理台帐、事故台帐、安全工 作考核和奖惩台帐。 查七本台帐。 加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理。 查“三同时”管理资料 2 企业安全生产 票证管理 建立并规范如下票证安全施工检修许可证、动火票、进入 设备作业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、 电气管理“三票” 工作票、操作票、临时用电票等有关安全作 业票。 查相应票证票。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 1-1 安全管理检查表 一、工艺安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺卡片管理 操作室要有工艺卡片 每年或一个运行周期修改一次 并经总 工或主管厂长批准。 中石化86生字 48 号 中石化工艺技术管理 制度 工艺指标安工艺卡片严格控制。 工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。 2 联锁管理 联锁装置必须投用完好。 中石化1986生字 26 号 中石化工业企业设备 管理制度 试行 摘除联锁有审批手续 恢复联锁按规定程序进行。 3 操作记录管理 岗位职工严格遵守操作规程 按照工艺卡片参数平稳操作 巡 回检查有检查标志。 中石化1986生字 26 号 中石化工业企业设备 管理制度 试行 操作记录真实、及时、齐全字迹工整、清晰、无涂改。 交接班必须进行现场对口交接斑前后会上班长应作安 全讲话日志内容完整、真实字迹清晰、工整。 4 剧毒品部位管 理 剧毒品部位的巡回、取样、操作检维修加强监护有监护制度。 GB/T3723-1999工业用 化 学 产 品 采 样 安 全 通 则 。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-1 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 机泵类 机泵体、阀门、法兰、压力表完好无泄漏。 中石化90生机字 147 号石油化工设备 完好标准 试行 电器接线符合电气安全技术要求有接地线。 机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常振动不超标。 备用机泵完好能随时切换使用。 有联锁装置的机泵联锁应投入使用完好。 有报警系统的机泵报警系统投入使用并灵敏可靠。 暴露在外的传动部位有安全防护罩。 严格按照“三滤” 、 “五定”进行润滑管理。 2 关键机组 特级维护 对特级维护设备必须成立“特护”小组。 各企业 关键机组特级 维护管理制度 有特级维护方案和档案。 落实特级维护巡回检查制度定期分析运行状况及时分析、处 3 锅炉、压力容器 地方劳动部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 质 技 监 局 锅 发 1999154 号压力容 器安全技术监察规程 锅炉、压力容器按规定实行定期检查建立档案。 安全附件齐全完好定期校验和检修记录完整。 建立锅炉水质化验记录台帐。 锅炉的电气照明系统符合国家安全规定。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-2 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 4 工业炉 温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确、定期校验。 中石化90生机字 147 号石油化工设备 完好标准 试行 GB5083-1999生产设 备安全卫生设计总则 看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设 照明设备完好。无杂音、轴承温度正常振动不超标。 安全附件齐全、好用。 炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象炉管弯曲不超标。 火嘴状态良好火焰无偏烧。 炉底无积油及其它易燃物。 瓦斯管线设置阻火器。 5 压力管道 阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损符 合安全规定建立管道档案 中 石 化 SH3501-2002 石油化工有毒、 可燃 介质管道工程施工及 验收规范 GB13348-92 液体石油 产品静电安全规程 输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气的管线有良好的 防静电措施。 腐蚀、易磨损的管道专业部门要定期测厚和进行状态分析有监测 记录。 防止高低压及不同物料互窜的安全措施。 长输易燃易爆物料管线落实巡检制度和各项安全措施。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-3 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 6 安全阀 安全阀定压符合设计规范。 劳锅字19903 号 在用压力容器检 验规程 质技监局锅发1999154 号压力容器安全技术监察规程 铅封、铭牌完整标示字迹清晰。 对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀就装设导管引 至安全地点妥善处理。 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开并力链锁或铅封 且有专人定期检查。 运行、检修、试验资料齐全。 7 爆破片 爆破片选择符合设计要求定期更换更换有记录。 劳锅字19903 号 在用压力容器检 验规程 质技监局锅发1999154 号压力容器安全技术监察规程 8 压力表 压力表定期校验有校验记录有检查合格证和校验日期。 劳锅字19903 号 在用压力容器检 验规程 质技监局锅发1999154 号压力容器安全技术监察规程 。 铅封完好表盘、表针清洁表内无泄漏。 9 液位计 液位显示清晰、准确有指示最高、最低液位的明显标志。 劳锅字19903 号 在用压力容器检 验规程 质技监局锅发1999154 号压力容器安全技术监察规程 。 液位计及引出阀门活节完好无泄漏。 盛装腔作势易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液 位指示计应有安全防护装置。 10 呼吸阀、阻 火器、放空 阀 运行正常完好有定期检查记录。 石油部 SY7512-87石油储罐阻火 器 SY7511-87石油储罐呼吸阀 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-1 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 罐区 罐区无脏、乱、差、锈、漏无杂草等易燃物。 中石化90生机字 147 号石油化工设备 完好标准 试行 中 石化 SH3007-1999石 油化工储运系统罐区 设计规范 消防道路畅通无阻消防设施齐全完好。 防雷、防静电设施良好。 水封井及排水闸完好可靠。 照明设施齐全符合安全防爆规定。 呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘 管、液位计、高低液位报警器等齐全好用无堵塞、泄漏现象。 压力储罐符合压力容器有关规定。 喷淋冷却设施齐全好用切水系统可靠好用。 可燃气体检测报警系统布点及安装符合规范要求。 防止跑、冒、窜的措施可靠。 氮封系统投用、完好。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-2 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法或依 据 检查评价 符合 不符合及主要问题 2 铁路作业区 铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物。 GB4387-94工业 企业厂内铁路、 道 路运输安全规程 调车作业区场地平坦电气联锁完好整个生产过程实行调度指挥。 调车作业应坚持对口交接班制度、核对作业通知单制度、机车检查制度及 作业行进中的呼唤应答制度。 调车作业中道口看守要提前出场关闭护栏拦截过往车辆 和行人并立岗接车发现异常情况果断处理。 落实辖区内铁路专用线的巡检制度安全使用带电移动工具。 槽车解体和对位后必须有固定和防溜设施。 3 铁路装卸栈台 装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固装卸车线路及整个调车作 业采用轨道绝缘线路。 石油部 SYJ1020-82 炼油 厂铁路装卸设施 设计技术规定 GB13348-92 液体 石油产品静电安 全规程 栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好无断落、破损和短路现象。 配电要符合防爆要求。 装油鹤管、管道槽罐必须跨接或接地。 消防设施齐全消防器材的配置符合规定。 安全护栏和防滑设施良好。 轻油罐车进出栈桥加隔离车。 劳保着装、工具等符合安全规定。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-3 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法 或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 4 汽车装卸栈 台 汽车装卸栈台场地分设出、入口并设置停车场。 交通部 JT3145-97 汽车危险货物运 输装卸作业规范 JT3130-88 汽车危 险货物运行规定 GBJ74-84石油库 设计规范 液化气装车栈台与灌瓶站分开。 装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好。 装运危险品的汽车必须“三证” 驾驶证、危险品准运证、危险品押运证齐全。 汽车安装阻火器。 液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕确认管线与接头断开后方能开车。 消防设施齐全。 劳保着装、工具符合安全要求。 5 危险品码头 平台、引桥牢固安全护栏完好缓冲设施可靠通道有防滑设施并配备一 定数量的围油栏和去油剂。 中国石化1999 安字 467 号危险 品码头安全管理规 定 GB13348-92 液体石油产品静 电安全规程 输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接分别接地。 采用橡胶软管作业的必须安装超压保护装置采取防破损措施。 按规定悬挂信号旗或显示信号灯设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。 消防设施等安全装备配备齐全完好。 劳保着装、工具符合安全要求。 装卸危险品严格执行操作规程。 进入码头船只必须有港监签证。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 4-1 安全管理检查表 四、仪表安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 联锁保护 联锁分布图、 定期维修校验记录、 临时变更记录等技术资料齐全。 中石化 1989 生字 26 号 工 业企业设备管理制度试行 联锁安装率、使用率、完好率达到 100%。 工艺和仪表联锁调试有记录双方必须签字。 联锁闲置摘除与恢复有申请和领导签批与恢复的手续。 2 可燃气体检测报 警器、 有毒气体报 警器、 烟火报警器 布点及安装位置合理达到生产现场安全规定。 中国石化1999安字 467 号 可燃气体检测报警器安全 管 理 规 定 中 石 化 SH3063-1999石油化工企业 可燃气体和有毒气体检测报 警设计规范 报警器安装率、使用率、完好率达到 100%。多点报警器各点报警 性能可靠。 手动试验声光报警正常故障报警完好。 传感器探头完好无腐蚀、无灰尘。 定期校验有记录。 3 在线分析监测仪 表 防爆区内监测仪表符合防爆要求。 中石化 90 生机字 147 号 石 油化工设备完好标准试行 加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实。 4 放射性仪表 现场有明显的警示标志安装使用符合国家规范。 中国石化2003安字 122 号放射防护管理规定 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 5-1 安全管理检查表 五、变配电系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序 号 检查项目 检查标准 检查方法 或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 电气管理 按电力部电力生产安全工作规定和集团公司“三三二五”制健全相应的管 理制度和台帐。三图系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。三票工作票、操 作票、临时用电票。三定定期检修、定期试验、定期清理。五规程检修规程、 运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。五记录检修记录、运行记 录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 电力中1995电 安生 687 号电力 生 产 安 全 工 作 规 定 中 国 石 化 1999安字 467 号设备安全管理 制度 “三票”填写清楚不得涂改、缺项执行完毕划或盖已执行章。 检修、试验作业严格规程进行落实安全措施。 2 变配电间 管理 主控室有模拟系统图与实际相符。高压室钥匙按要求配备严格管理。 电力部1995电 安生 687 号电力 生 产 安 全 工 作 规 定 中 国 石 化 1999安字 467 号设备安全管理 规定 落实防火、防水、防小动物措施室内通风良好。变配电间与防爆区相通的沟道 有可靠的隔断。 变压器间通风良好油位、油温正常无杂音接地良好附属设备完好。 接地线有编号装拆接地线有记录。标示牌齐全。 绝缘工器具齐全定期试验有报告和记录。 防雷接地符合安全规定。 3 电缆沟、 电 缆隧道、 电 缆桥架管 理 电缆必须有阻燃措施。 中石化1991生 字 63 号 关于加强 石化企业电缆防火 管理的若干规定 电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实电缆隧道防火、防沉陷措施落实。 电缆桥架符合设计规范。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-3 安全管理检查表 二、安全管理制度作业许可证管理制度 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题违规率 1 动火票的签发 动火部位的等级与火票等级相符。 火票签发程序正确 特级动火 由厂级主管领导签发。动火安全措施落实确认人签字。一张火 票只限一处。 查动火票。 2 动火现场监督 动火严格按照“三不动火”的原则执行。监火人须持有岗位操作 合格证清楚监火职责佩戴明显标志。 现场查看。 3 动火票和管理 火票填写认真不得少涂改代签。妥善保管。 查动火票。 4 进设备作业票的签 发 凡在生产区域内进入探入封闭或半封闭设施场所内作 业均须输进入设备作业票。 现场检查作业票。 进入设备作业票签发程序正确。进设备作业前安全措施落实、 可靠确认人签字。 查进入设备作业票。 5 进设备作业过程监 督 进设备作业人员严格按照进设备作业规定作业。 监护人具备监护 资格清楚监护职责。 现场查看询问。 监护人和作业人员拟定联络信号。 现场询问。 6 进入设备作业票管 理 进入设备作业票实行三联管理 填写作业票必须严肃认真 不得 涂改、代签。 杳进入设备作业票。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-1 安全管理检查表 三、安全管理基础工作 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 安全管理部门 基础工作 健全企业各项安全管理制度和规定。 查本企业各项安全管理制 度和规定 按要求建立七本台帐。安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安 全检查台帐、安全隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐。 查七本台帐。 加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理。 查“三同时”管理资料 2 企业安全生产 票证管理 建立并规范如下票证安全施工检修许可证、动火票、进入设备作业票、 破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票” 工作 票、操作票、临时用电票等有关安全作业票。 查相应票证票。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 1-1 安全管理检查表 一、工艺安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺卡片管理 操作室要有工艺卡片每年或一个运行周期修改一次并经总工或主 管厂长批准。 中石化86生字 48 号中 石化工艺技术管理制度 工艺指标安工艺卡片严格控制。 工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。 2 联锁管理 联锁装置必须投用完好。 中石化 1986 生字 26 号 中 石化工业企业设备管理制 度 试行 摘除联锁有审批手续 恢复联锁按规定程序进行。 3 操作记录管理 岗位职工严格遵守操作规程按照工艺卡片参数平稳操作巡回检查有 检查标志。 中石化 1986 生字 26 号 中 石化工业企业设备管理制 度 试行 操作记录真实、及时、齐全字迹工整、清晰、无涂改。 交接班必须进行现场对口交接斑前后会上班长应作安全讲话 日志内容完整、真实字迹清晰、工整。 4 剧毒品部位管理 剧毒品部位的巡回、取样、操作检维修加强监护有监护制度。 GB/T3723-1999工业用化学 产品采样安全通则 。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-1 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 机泵类 机泵体、阀门、法兰、压力表完好无泄漏。 中石化90生机字 147 号石油化工设备完好标 准 试行 电器接线符合电气安全技术要求有接地线。 机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常振动不超标。 备用机泵完好能随时切换使用。 有联锁装置的机泵联锁应投入使用完好。 有报警系统的机泵报警系统投入使用并灵敏可靠。 暴露在外的传动部位有安全防护罩。 严格按照“三滤” 、 “五定”进行润滑管理。 2 关键机组 特级维护 对特级维护设备必须成立“特护”小组。 各企业关键机组特级维 护管理制度 有特级维护方案和档案。 落实特级维护巡回检查制度 定期分析运行状况 及时分析、 处理存在问题。 3 锅炉、压力容器 地方劳动部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 质技监局锅发1999154 号压力容器安全技术监 察规程 锅炉、压力容器按规定实行定期检查建立档案。 安全附件齐全完好定期校验和检修记录完整。 建立锅炉水质化验记录台帐。 锅炉的电气照明系统符合国家安全规定。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-2 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 4 工业炉 温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确、定期校验。 中石化90生机字 147 号石油化工设备完好标 准 试行 GB5083-1999 生产设备安全卫生设计 总则 看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠。 照明设备完好。无杂音、轴承温度正常振动不超标。 安全附件齐全、好用。 炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象炉管弯曲不超标。 火嘴状态良好火焰无偏烧。 炉底无积油及其它易燃物。 瓦斯管线设置阻火器。 5 压力管道 阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损符合安全规定 建立管道档案 中石化 SH3501-2002 石油 化工有毒、可燃介质管道 工程施工及验收规范 GB13348-92液体石油产 品静电安全规程 输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气的管线有良好的防静电措施。 腐蚀、易磨损的管道专业部门要定期测厚和进行状态分析有监测记录。 防止高低压及不同物料互窜的安全措施。 长输易燃易爆物料管线落实巡检制度和各项安全措施。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 2-3 安全管理检查表 二、设备安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 6 安全阀 安全阀定压符合设计规范。 劳锅字19903 号在用压力容器检验规 程 质技监局锅发1999154 号压力容 器安全技术监察规程 铅封、铭牌完整标示字迹清晰。 对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀就装设导管引至安全地 点妥善处理。 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开并力链锁或铅封且有专人 定期检查。 运行、检修、试验资料齐全。 7 爆破片 爆破片选择符合设计要求定期更换更换有记录。 劳锅字19903 号在用压力容器检验规 程 质技监局锅发1999154 号压力容 器安全技术监察规程 8 压力表 压力表定期校验有校验记录有检查合格证和校验日期。 劳锅字19903 号在用压力容器检验规 程 质技监局锅发1999154 号压力容 铅封完好表盘、表针清洁表内无泄漏。 9 液位计 液位显示清晰、准确有指示最高、最低液位的明显标志。 劳锅字19903 号在用压力容器检验规 程 质技监局锅发1999154 号压力容 器安全技术监察规程 。 液位计及引出阀门活节完好无泄漏。 盛装腔作势易燃、 毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计 应有安全防护装置。 10 呼吸阀、阻火 器、放空阀 运行正常完好有定期检查记录。 石油部 SY7512-87石油储罐阻火器 SY7511-87石油储罐呼吸阀 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-1 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 罐区 罐区无脏、乱、差、锈、漏无杂草等易燃物。 中石化90生机字 147 号石油化工设备完好标 准 试 行 中 石 化 SH3007-1999 石油化工储 运系统罐区设计规范 消防道路畅通无阻消防设施齐全完好。 防雷、防静电设施良好。 水封井及排水闸完好可靠。 照明设施齐全符合安全防爆规定。 呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、液位计、 高低液位报警器等齐全好用无堵塞、泄漏现象。 压力储罐符合压力容器有关规定。 喷淋冷却设施齐全好用切水系统可靠好用。 可燃气体检测报警系统布点及安装符合规范要求。 防止跑、冒、窜的措施可靠。 氮封系统投用、完好。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-2 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 2 铁路作业区 铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物。 GB4387-94工业企 业厂内铁路、道路运 输安全规程 调车作业区场地平坦电气联锁完好整个生产过程实行调度指挥。 调车作业应坚持对口交接班制度、核对作业通知单制度、机车检查制度及作业行进中的 呼唤应答制度。 调车作业中道口看守要提前出场关闭护栏拦截过往车辆 和行人并立岗接车发现异常情况果断处理。 落实辖区内铁路专用线的巡检制度安全使用带电移动工具。 槽车解体和对位后必须有固定和防溜设施。 3 铁路装卸栈台 装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固装卸车线路及整个调车作业采用轨道绝 缘线路。 石油部 SYJ1020-82 炼油厂铁路装卸 设 施 设 计 技 术 规 定 GB13348-92 液 体石油产品静电安 全规程 栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好无断落、破损和短路现象。配电要符合防 爆要求。 装油鹤管、管道槽罐必须跨接或接地。 消防设施齐全消防器材的配置符合规定。 安全护栏和防滑设施良好。 轻油罐车进出栈桥加隔离车。 劳保着装、工具等符合安全规定。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 3-3 安全管理检查表 三、储运系统安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 4 汽车装卸栈台 汽车装卸栈台场地分设出、入口并设置停车场。 交通部 JT3145-97汽 车危险货物运输装卸 作业规范 JT3130-88汽车危险 货 物 运 行 规 定 GBJ74-84 石油库设计 规范 液化气装车栈台与灌瓶站分开。 装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好。 装运危险品的汽车必须“三证” 驾驶证、危险品准运证、危险品押运证齐全。 汽车安装阻火器。 液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕确认管线与接头断开后方能开车。 消防设施齐全。 劳保着装、工具符合安全要求。 5 危险品码头 平台、引桥牢固安全护栏完好缓冲设施可靠通道有防滑设施并配备一定数量的围油 栏和去油剂。 中国石化1999安字 467 号危险品码头安 全 管 理 规 定 GB13348-92 液体石油 产品静电安全规程 输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接分别接地。 采用橡胶软管作业的必须安装超压保护装置采取防破损措施。 按规定悬挂信号旗或显示信号灯设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。 消防设施等安全装备配备齐全完好。 劳保着装、工具符合安全要求。 装卸危险品严格执行操作规程。 进入码头船只必须有港监签证。 检查建议 检查人签名 陪检查人签名 中国石化安全生产检查表 表 4-1 安全管理检查表 四、仪表安全检查标准 被检查单位 单位负责人 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 联锁保护 联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。 中石化1989生字 26 号工业 企业设备管理制度 试行 联锁安装率、使用率、完好率达到 100%。 工艺和仪表联锁调试有记录双方必须签字。 联锁闲置摘除与恢复有申请和领导签批与恢复的手续。 2 可燃气体检测报警 器、有毒气体报警 器、烟火报警器 布点及安装位置合理达到生产现场安全规定。 中国石化1999安字 46