材料退仓管理规范

修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟 订A0QMI-073新版发行2007-8-3系统部陈世正审核栏（打为是）：S 行政部 签名/日期_ S 系统部 签名/日期_S 业务部 签名/日期_ S 研发部 签名/日期_ S 工程部 签名/日期_ S 五金部 签名/日期_ S 机箱部 签名/日期_ S 电源部 签名/日期_ S 塑胶部 签名/日期_ S 资材部 签名/日期_ S 计划部 签名/日期_ S 采购部 签名/日期_ S 品保部 签名/日期_ S 财务部 签名/日期_ S 显示器事业部 签名/日期_编制： 审核： 批准：文件分发部门(需要则打):（ ）行政部 （ ）系统部 （ ） 业务部（ ）研发部 （ ）工程部 （ ） 五金部（ ）机箱部 （ ）电源部 （ ） 塑胶部（ ）资材部 （ ）计划部 （ ） 采购部（ ）品保部 （ ）财务部 （ ） 显示器事业部2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正1目的：明确外购材料退仓之作业程序和办法，杜绝防止不同来源、不同品质属性、不同类别之材料之混料,既保证品质,又减少浪费。2.范围：所有三诺公司自自制件及外购物料均属之（客供品除外）。3.名词解释:略。4 职责：4.1 制造：负责物料整理、分类统计，并填写生产退料单。4.2 IQC：负责退仓之来料不良品最终检验判定。4.3 IPQC：负责作业不良、拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之判定。4.4 工程部: 负责特殊物料如IC、半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。5流程图：（见附图）6内容： 6.1 退仓前产线需对退仓物料进行整理、分类及具体数量清点,确保不同料号、不同厂商、不同工单、不同品质属性之物料没有混装，同时做好相应标示。尽量做到日清日结，以便不良品及时补货。 6.2 上述作业完毕后，由产线物料员对不良品打印、良品打印其它退料单、自制件不良品填写退料单连同实物交IPQC报验作业。 6.3 确认单位之抽样计划之界限: 6.3.1 大于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品按30%比例执行检验。 6.3.2 良品和批量小于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品执行全检作业。 6.4 检验标准: 6.4.1 良品应为可直接上线使用之物料,若混有不良品超出3%则退回产线重新整理处理。 6.4.2 来料不良应为厂商之责任,若其中混有良品或作业不良超出5%以上比例,则退回产线重新整理处理。6.4.3 作业不良应为本公司制程作业不当损坏品,若其中混有良品或来料不良超出5%以上比例,则退回产线重新整理处理。 6.4.4 若为来料不良可修复或能立即更换的自制品,由制造各单位填写手工会签品管IPQC后,退回前置单位进行修复或更换处理,若因其它因素无法维修时,由退料单位用会签品管IPQC后,退回前置单位报废,并会签前置单位及品管。若是作业不良无法修复时,则由退料单位用注明作业不良退回前置单位报废。 6.5 退料类别: 6.5.1作业不良退仓：不良品经IPQC检验完毕后在上签名并注明不良现象。退回仓库或前制单位报废处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。 6.5.2来料不良退仓：IPQC作初步判断是来料不良与作业不良，来料不良送IQC最终确认，IQC检验完后在上签名并注明不良现象，由仓库退回供应商补货处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。6.5.3良品退仓：产线须按原来料时的包装方式整理好，IPQC依数量多少执行检验，OK后在外箱物料标签上及其它退料单上签名。退回材料仓储存，下批发料时优先发此料给生产部。 6.6责任归属： 6.6.1来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在约定时间内补货。 6.6.2作业不良由制造部门超领补数，费用计制造部门。如作业不良是由于A材料的来料不良导致B、C、D材料作业不良时，B、C、D材料的费用由A材料的厂家负责，退IQC依相关索赔方法执行。PMC依退货单数量给制造部门补货，此类费用不计制造部门。6.7签单权限： 所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位。 6.8 不同材料之不同去向界定: 来料不良退收发待退料品区,良品入良品仓储存,作业不良品退仓管不合格区或前制单位。7附则：本细则经管理代表核准后，自发行之日起实施，修订时亦同。8附件：8.18.28.35.1流程图:流程图责任单位说明表单YNN良品来料不良品作业不良品拆机品 报 验IPQC/PE来料不良品作业不良品拆机不良品NG品区良