锻造厂过程审核lpa检查表

锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 环件下料过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1下料计划单（工艺卡）要求是否清晰计划单中没有规定重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字。工艺卡重新下达2测量工具符合性（有效期、精确度）精度等级要求1mm,实际使用的测量工具只是圈尺，达不到精度要求更换、送检3标识是否符合规定要求材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划。重新标识4作业指导书的有效性及管理是否符合要求现场没有提供作业指导书技术部门重新发布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理5下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求切偏；下错刀；锯斜。公差要求控制在2mm，抽查实际为155/170mm,164/185 mm ，下料合格率很低。对不合格进行分析，评审不合格及处置方法6下料检验制度及检查记录没有检验制度，没有检查记录重新进行检验，并进行记录7料区状态管理是否符合要求料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）废品、待检验）重新按区状态归类管理锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 加热过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1加热过程作业指导书没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有规定； 2炉温一致性测试没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准的证据3工艺验证没有做加日工艺验证4应急措施没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。（这些情况发生后材料这么处置）5加热工艺执行情况生产计划上规定保温温度控制在1140-1200，但实际部分时段为1028；开轧温度、终锻温度没有测量记录。过程温度如何进行控制没有文件规定。6加热过程测温设备7锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 冲孔过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1冲孔温度规定冲孔温度没有具体文件规定，据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。2冲孔作业指导书没有3冲子控制没有对冲子进行检查控制的记录4冲块标识放到废料框内冲块没有钢号标识，不符合废钢回收管理规定5冲孔后再加热对冲孔后再加热过程没有控制规定，如何防止炉中混号没有具体措施锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 辗环过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1辗环温度控制情况没有具体工艺，生产计划卡片上要求为8182尺寸控制没有测量记录3测温仪红外测温仪没有校准记录，红外测温仪隔玻璃测温，不准确。4辗环尺寸测量没有配专用尺寸检查工具5终轧温度终轧温度没有测量记录6标识辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定，目前只是打卡片号后四位数。789锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 环件 正火过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1工艺验证正火没有做2正火工艺文件由特冶研究室颁发的50Mn管件正火工艺没有编号，没有编审批。3正火工艺记录工艺规定650保温2小时，实际是1小时，保温段没有记录，85010保温3小时实际5小时； 5月30日，00：40时到8：00没有温度记录，记录上把5月30日，00：40，记为12:404人员资格5热电偶校准6炉温一致性测试同一时段炉温6只热电偶580-673；温差93误差7应急预案没有8锻造厂过程审核LPA检查表 工序： 环件机加工过程 时间：2011 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：2011A-0 序号问 题符合性不合格问题描述纠正行动是否1来料验收末见来料验收是否合格的记录2机加工工艺卡没有编制环件机加工工艺卡3测量设备1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识4环件成品检验现场末出示成品检验作业指导书，对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划。环件检验应有检测台。最终成品检验没有记录。没有目前最终成品检验人员。5环件标识没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明确规定6作业计划环件机加工计划，无编审批，无完成时间要求7现场区域状态管理合格品、不合格品区域末划分8文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，