安全生产_某电力公司安全生产达标评级自评报告

重庆乌江电力有限公司*电站安全生产标准化达标评级自评报告*电站 二一三年十二月*电站安全生产标准化达标评级自评报告自评单位： 申请类别： 发电 电网 企业 申请级别： 一 二 三级 自评得分： 申请日期： 2013年 月 日 前 言 为全面贯彻落实国家电力监管委员会关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见（电监安全201121号）及电力公司安全生产标准化达标实施方案相关文件的要求，新庄孜电厂成立了以厂长、书记为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，并于2013年2月1日下发了关于开展新庄孜电厂安全生产标准化达标评级工作的通知煤电新（2013）6号,制定了安全生产标准化达标实施细则，对照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全201123号）（以下简称评级标准），于2012年8月16日2013年4月25日组织开展了电力安全生产标准化达标评级自评工作。自评范围涉及安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和持续改进13大要素，共119小项内容。标准总分1500分，实得分1304 分，自评得分率86.9分，符合发电企业安全生产标准化二级的要求。目 录一、企业概况 .1 二、企业安全管理概况 .2 三、达标评级基本条件符合情况. 7四、自评工作开展情况 . .7五、项目评分情况. . 42六、安全生产标准化自评评分项目得分明细表. 45七、自评发现问题及整改计划表. . . . . 108八、自评结论. . . . . . . . . . .我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。淮矿电力公司新庄孜电厂安全生产标准化达标评级自评报告一、 企业概况淮南矿业集团电力公司新庄孜电厂是由淮南矿业集团独资建设，总投资13.34亿元（以设计概算书为准），建设2台135MW超高压循环流化床汽轮发电机组。2008年5月26日开工建设，2010年2月6日，2号机组完成了72h+24h满负荷调试，2010年3月底，1号机组完成了72h满负荷调试。2010年6月，在迎峰渡夏期间，两台机组分别挂网调试运行，目前运行情况良好。截止2013年3月总发电量26.6亿度，2010-2012年年平均发电量为8.1亿度。工程三大主机设备循环流化床锅炉、汽轮机、发电机分别由哈尔滨锅炉厂、四川东方汽轮机厂、济南电机厂生产制造。主设备的选择配置完全适应项目设计的高性能、高标准的要求，并能同时满足向新庄孜煤矿供汽和燃用低质煤（煤泥、煤矸石）的需要。 该厂已经取得了项目环境影响评估、地质灾害和灰场稳定性评估、地震安全性评估、劳动安全预评价、接入系统论证和设计方案、水资源论证、水土保持方案、选址规划论证以及项目初步设计等相关的审查批准文件，资质性文件和各专题论证报告都已顺利通过相关部门的审查并取得相关批复，由于各种原因该项目尚未取得国家发改委的核准文件。电厂下设六部一室，分别为安全生产技术部、生产物资部、经营管理部、党群工作部、发电部、设备管理部、综合办公室。生产单位分别为发电部和设备管理部。发电部定员189人，其中管技人员18人，负责电气、汽机、锅炉、化水、输煤专业的运行与维护工作；设备管理部定员73人，其中管技人员8人，负责全厂设备检修、仪表检定及系统维护工作。为了消化新庄孜煤矿煤泥和煤矸石等副产品（年生产煤泥约30万吨，煤矸石约76万吨），同时为确保技改工程建成投产后符合综合利用电厂的资质标准，我们投资2000多万元，配套建设了低热值煤混合加工及烘干系统，将新庄孜矿选煤厂洗选后的低热值煤、煤泥及煤矸石进行混合调配，能够根据不同时期锅炉燃烧需要，形成热值在30004000大卡之间的混煤，确保电厂燃煤供应，具有良好的经济效益和社会效益。在灰渣利用方面，锅炉排放的灰渣可作为原料生产矿渣水泥，目前，电厂附近一些大型的水泥厂和建材厂，对电厂的灰渣需求量很大，综合利用前景广阔。多年来，淮矿电力公司新庄孜电厂始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，全面贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神，深入开展“安全生产年”的各项活动，以创建本质安全型企业为目标，牢固树立“事故可防可控”理念，以电力公司“安全三基”活动为载体，深入开展隐患排查整治、加强外委施工单位安全管理等活动；以落实安全生产责任，突出事故预防，狠抓安全生产管控，强化现场管理，确保了安全生产形势稳定。二、 企业安全管理概况新庄孜电厂在淮南矿业集团集团和电力公司的坚强领导下，始终坚持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕 “处处安全，事事盈利、转型发展、成果共享”工作思路，全体人员在思想上形成了“做严做细强管理，做深做细固根基，做精做特务发展”的理念。细化安全管理工作，强化制度执行的监管，着重督促安全措施的落实，加强现场监督和日常管理，以全面落实各级人员安全生产责任制为企业管理的主线，以防范人身伤亡事故和设备事故为工作重点，积极推行“管生产必须管安全”的原则，采取有效措施，落实各级人员责任，实行安全目标分级控制，并通过构建安全生产保障体系和监督体系，确保了我厂安全生产工作能够健康、有序的开展。新庄孜电厂牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，贯彻落实淮南矿业集团安全生产理念，在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，截止到目前未发生二类障碍及以上设备安全事故，未发生轻伤及以上人身伤害事件，新庄孜电厂正在扎实推进以下几项重点的安全工作：（一）推行安全工作五项基本原则。一是“保人身、保设备、保发电”的原则。企业从控制员工的不安全行为和消除设备的不安全状态入手，加强对员工的基础教育，实现人的“可控、在控”；消除人、设备、环境的不安全因素，把安全生产的“可控、在控”作为今后工作的核心工作。严格遵守上级规章制度，逐步完善厂部的安全规章制度，加强对员工的安全教育培训，加大科技投入和设备改造力度，确保人身、设备安全。二是“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则。明确各部门、各岗位的安全职责，实行一级对一级负责的“四级控制”原则。三是事故、事件调查处理“四不放过”原则。按照上级制定的事故调查规定和厂部事故调查管理制度，坚持“四不放过”原则，严肃事故调查，严格责任认定。四是安全生产“五同时”原则。各部门在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，应同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作。五是专业管理与全员参与相结合的原则。各部门在各自主管的工作范围内，围绕统一的部署，加强管理的同时，依靠广大员工共同做好安全生产工作；专业人员要学会用战略发展的眼光看问题，以系统安全工程的理论解决安全生产过程中已发生的问题，制定针对性强的安全技术措施，加大防范措施的落实，做到标本兼治。（二）坚持开展安全隐患排查和闭环整改工作积极开展全员参与、全面覆盖的安全隐患排查治理活动。厂部坚持每月结合季节特点开展一次全厂性安全大检查活动，同时由安全生产技术部牵头每月开展不少于2次的专项安全检查活动，生产单位每月开展不少于2次的安全自查活动，同时将排查出安全隐患以工作联系单（四定表）的形式下发给责任部门，限期整改，同时厂部定期派人检查工作联系单（四定表）的到期完成情况，对于无正当理由未按时完成隐患整改任务的，按照厂部管理规定给予罚款处理，确保安全隐患闭环整改。把安全隐患排查作为改进安全绩效的有效手段，逐步完善使其在预防事故、改进安全绩效方面起到更大的作用。（三）主动作为，强化设备管理。在保障主设备安全可靠的前提下，开展设备滚动检修，为机组连续运行创造条件。采用红外成像仪对重要电气设备和高压电缆接头进行定期测温，运行时严格监控锅炉各运行参数，防止超温、超压，严格控制汽、水品质，利用勤操作勤调整的方法，防止锅炉爆管等。（四）扎实搞好安全教育和培训工作我厂从源头抓起，倡导以对企业、对自己、对家人负责的态度对待安全，排除一切侥幸，借助各类安全教育、安全活动等手段，将安全意识与责任灌注到员工的日常工作行为之中。把完善应急预案系统作为重点，将安全控制点前移。将各类预案的演练和反事故演习制度化、周期化，规范员工行为，提高员工的安全防范意识和应急反应能力。同时，注重对不安全事件的深入分析、“举一反三”。在开展每月安全大检查、迎峰度夏、节前大检查、机组计划检修、专项检查等系统化、规范化的过程中，积极落实电力安全生产法律法规和政策标准，及时修订完善企业管理标准，将反“三违”专项检查、隐患排查治理、“安全月”活动、 外包工程安全管理、季节性安全大检查等活动有机结合，全面排查现场及设备的各种危险源和危险点。厂部结合季节特点及每年全厂重点工作，坚持开展“每月一讲”活动，车间结合自身实际每月下达安全学习培训计划，班组每周制订培训学习具体内容。为验证培训效果，每月进行一次安全知识考试，每周做一道安全试题，使安全培训工作做到有目的、有计划、有布置、有落实、有检查、有考核、见成效。充分利用周安全活动日、安全培训、安全生产月等活动开展丰富多彩的安全教育培训活动，提高活动的参与性和安全教育的实效性。（五）认真落实各级人员安全生产责任制。安全生产责任制是搞好安全工作的重要组织措施。根据国家及上级的各项规章制度，结合企业实际情况，完善生产安全管理标准和各项规章制度，使各项工作更加规范化、程序化、法制化。依靠制度对各级各类人员及各部门在安全生产工作中的责、权、利进行明确界定，通过与生产单位层层签订“安全目标责任书”，来逐级落实安全生产责任，让每个干部员工都知道自己在安全生产中应负的责任。做到：事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，问题有处理。（六）不断采用先进技术，强化安全管理积极采用先进的安全管理方式、方法，促进安全生产。厂部专门投入资金，建立了新庄孜电厂标准化信息管理系统。利用计算机信息技术，健全MIS、SIS信息平台，采用网上办理工作票、操作票、应急抢修单、安全标准网上发布、设备缺陷管理等工作，进一步提高安全管理效率，把各类安全管理工作、各类安全信息建立在一个统一的平台上，安全指令、安全信息、管理流程等均在网上实现传递和闭环。（七）借助企业安全文化建设，创建企业更为完善的安全文化体系。大力推进企业安全文化建设，让员工牢固树立自己的“安全观”，提升以“以人为本，安全第一，效益至上”为宗旨，以“零伤害和零职业病，零设备事故，零环境污染”为目标，以“超前预防，持续改进”为信念，以“高严细实，精雕细刻”为工作要求，以“以责论处，奖罚分明”为激励手段的先进安全管理理念，营造人人讲安全、人人要安全、人人懂安全、事事讲安全、时时保安全的安全文化氛围。立足于建设“本质安全型”企业，注重用文化引导、培育广大员工对安全与健康的自愿、自需、自求意识，力求用安全文化推动员工形成良好的安全习惯与遵章守纪的自觉性，从而实现员工个人的安全健康和企业安全生产的长治久安。（八）全面推进安全生产标准化工作成立了以厂长、书记为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，下设四个专业小组，分别为安全生产管理组、作业安全小组、生产设备设施小组、职业健康小组。同时厂部下发了关于开展新庄孜电厂安全生产标准化达标评级工作的通知（煤电新（2013）6号）, 包含了新庄孜电厂安全生产标准化达标实施细则、新庄孜电厂安全生产标准化达标评级工作自查分工表等内容，并对照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全201123号），于2012年8月16日4月25日组织开展了电力安全生产标准化达标评级自评工作。通过开展此项工作，力争进一步完善安全生产目标、规章制度、操作规程等，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实现PDCA循环，不断提高安全管理水平。截止到2013年5月31日，新庄孜电厂实现了累计安全生产1177天的记录。投产发电至今，安全生产工作整体呈现平稳态势发展，未发生人身轻伤、较大以上电力设备事故以及对社会造成重大不良影响的事件。 三、 达标评级基本条件符合情况根据电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）（电监安全201128号文）第八条有关评审条件，说明如下：（一） 暂未取得电力业务许可证。（二） 评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件（见附件）。（三） 两台机组暂未通过并网安全性评价。（四） 工程项目暂未取得国家发改委核准文件。（五） 自投产至今均未发生违反安全生产法律法规的行为（见附件）。四、自评工作开展情况2013年2月1日，新庄孜电厂成立了以厂长、书记为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，领导小组下设安全生产管理、生产设备设施、作业安全、职业健康四个专业自评小组，制定了达标阶段性目标，以厂部文件的形式下发。现将工作开展情况总结如下:（一）培训启动阶段（2012年8月16日2013年2月6日）2012年8月16-17日，厂部安排安全标准化达标工作负责人到北京参加由中国电力企业联合会牵头举办的发电企业安全生产标准化达标自评和准备工作的培训，学习了国家有关安全生产标准化工作要求，以及国家电监会有关电力安全生产标准化规范及达标评级标准、达标评级管理规定，较全面了解电力安全生产标准化达标评级相关规定、标准和达标评级程序。回来后我们将学习资料放在厂内局域网上，督促相关单位学习，并对发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（以下简称标准）根据我厂实际情况，对标准进行了责任划分，划分到责任单位，同时要求责任单位再划分到责任人，对照标准先进行自查准备工作。为保证电力安全生产标准化达标工作开展有序推进，安全生产标准化达标工作领导小组于2013年2月1日以厂部文件形式下发了新庄孜电厂安全生产标准化达标实施细则，成立了以厂长、书记为组长的工作领导小组，确定了我厂安全生产标准化达标评级级别为标准化二级，制定了实施达标工作的阶段性目标和实施方法，明确了责任部门和责任人，同时将电厂对标管理与发电企业安全生产标准化达标评级工作有机结合，进行了统筹安排，具体自查分工如下：新庄孜电厂安全生产标准化达标评级工作自查分工表序号核心要求序号核心要求（评分项目）厂部自查分工一级查评员二级查评员专业小组组长专业小组名称5.1目标（40分）顾影安全生产管理小组15.1.1目标的制定宋凯葛修军25.1.2目标的控制与落实张华葛修军35.1.3目标的监督与考核宋凯葛修军5.2组织机构和职责（60分）顾影安全生产管理小组45.2.1安全生产委员会宋凯葛修军55.2.2安全生产保障体系何东伟葛修军65.2.3安全生产监督体系宋凯葛修军75.2.4安全生产责任制宋凯葛修军5.3安全生产投入（40分）顾影安全生产管理小组85.3.1费用管理刘春胡云凤95.3.2费用使用刘春胡云凤5.4法律法规和安全规章制度（60分）顾影安全生产管理小组105.4.1法律法规与标准规范 何东伟葛修军115.4.2规章制度 宋凯葛修军125.4.3安全生产规程梁生林储根华135.4.4评估和修订牛德文储根华145.4.5文件和档案管理井庆军葛修军5.5教育培训（80分）梁生林作业安全小组155.5.1教育培训管理宋凯何东伟165.5.2安全生产管理人员教育培训 宋凯何东伟175.5.3操作岗位人员教育培训 宋凯何东伟185.5.4其他人员教育培训宋凯何东伟195.5.5安全文化建设孔庆林魏娟5.6生产设备设施（800分）葛修军生产设备设施小组5.6.1设备设施管理（120分）205.6.1.1生产设备设施建设宋凯葛修军215.6.1.2设备基础管理李元龙李思平张华225.6.1.3运行管理李元龙张华235.6.1.4检修管理 曾绥宇李孔林245.6.1.5技术管理 张元涛储根华255.6.1.6可靠性管理宋凯储根华5.6.2设备设施保护（30分）葛修军生产设备设施小组265.6.2.1制度管理盛勇程东义275.6.2.2保护措施盛勇程东义285.6.2.3保卫方式盛勇程东义295.6.2.4处置与报告盛勇程东义5.6.3设备设施安全(220分)葛修军生产设备设施小组305.6.3.1电气一次设备及系统江宏波张华315.6.3.2电气二次设备及系统陈道义李孔林325.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统李思平李孔林335.6.3.4锅炉设备及系统王建张华345.6.3.5汽轮机设备及系统周胜伟张华355.6.3.6化学设备及系统张云兴张华365.6.3.7输煤设备及系统任虎张华375.6.3.8环保设备及系统井庆军张华385.6.3.9信息网络设备及系统陈道义葛修军5.6.4 设备设施风险控制（400分）葛修军生产设备设施小组5.6.4.1电气设备及系统风险控制395.6.4.1.1全厂停电风险控制江宏波张华405.6.4.1.2发电机损坏风险控制江宏波张华415.6.4.1.3高压开关损坏风险控制江宏波张华425.6.4.1.4接地网事故风险控制陈道义李孔林435.6.4.1.5污闪风险控制江宏波张华445.6.4.1.6继电保护故障风险控制陈道义李孔林455.6.4.1.7变压器、互感器损坏风险控制江宏波张华5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制葛修军生产设备设施小组465.6.4.2.1分散控制系统、计算机监控系统失灵风险控制李思平李孔林475.6.4.2.2热工保护拒动风险控制李思平李孔林5.6.4.3 锅炉设备及系统风险控制葛修军生产设备设施小组485.6.4.3.1炉膛爆炸风险控制王建张华495.6.4.3.2煤尘爆炸风险控制任虎张华505.6.4.3.3汽包满水和缺水风险控制王建张华515.6.4.3.4尾部再次燃烧风险控制王建张华525.6.4.3.5承压部件爆漏风险控制王建张华5.6.4.4 汽轮机设备及系统风险控制葛修军生产设备设施小组535.6.4.4.1超速风险控制周胜伟张华545.6.4.4.2轴系断裂风险控制周胜伟张华555.6.4.4.3大轴弯曲风险控制周胜伟张华565.6.4.4.4轴瓦损坏风险控制周胜伟张华5.6.4.6 大坝风险控制葛修军生产设备设施小组575.6.4.6.2贮灰场垮坝风险控制王建张华5.6.4.8 其它设备及系统风险控制葛修军生产设备设施小组585.6.4.8.1压力容器爆炸风险控制宋凯张元涛595.6.4.8.3燃油、润滑油系统着火风险控制周胜伟张华5.6.5 设备设施防汛、防灾（30分）葛修军生产设备设施小组605.6.5.1制度管理何东伟宋凯615.6.5.2监测检查何东伟宋凯625.6.5.3设防措施何东伟宋凯635.6.5.4技术研究和灾后修复何东伟宋凯5.7作业安全（400分）梁生林作业安全小组5.7.1 生产现场管理(80分)645.7.1.1建（构）筑物井庆军李元龙655.7.1.2安全设施井庆军李元龙665.7.1.3生产区域照明江宏波张华675.7.1.4保 温周胜伟张华685.7.1.5电源箱及临时接线陈道义曾绥宇5.7.2 作业行为管理（240分）梁生林作业安全小组695.7.2.1高处作业曾绥宇葛修军705.7.2.2起重作业曾绥宇葛修军715.7.2.3焊接作业曾绥宇葛修军725.7.2.4有限空间作业曾绥宇葛修军735.7.2.5电气安全江宏波何东伟745.7.2.6防爆安全井庆军张元涛755.7.2.7消防安全盛勇程东义765.7.2.8机械安全刘辉张元涛775.7.2.9交通安全盛勇程东义5.7.3 标志标识（40分）梁生林作业安全小组785.7.3.1标志标识井庆军牛德文5.7.4 相关方安全管理（30分）梁生林作业安全小组795.7.4.1制度建设宋凯葛修军805.7.4.2资质及管理宋凯葛修军815.7.4.3安全要求何东伟宋凯825.7.4.4监督检查何东伟宋凯5.7.5 变更管理（10分）梁生林作业安全小组835.7.5.1变更管理张元涛葛修军5.8隐患排查和治理（60分）顾影安全生产管理小组845.8.1隐患管理宋凯储根华855.8.2隐患排查宋凯储根华865.8.3隐患治理宋凯储根华875.8.4监督检查宋凯储根华5.9重大危险源监控（40分）顾影安全生产管理小组885.9.1辨识与评审宋凯储根华895.9.2登记建档与备案宋凯储根华905.9.3监控与管理宋凯储根华5.10职 业 健 康（100分）李思平职业健康小组5.10.1 职业健康管理（30分）915.10.1.1危害区域管理宋凯葛修军925.10.1.2职业防护用品、设施宋凯葛修军935.10.1.3健康检查孔庆林魏娟5.10.2 职业危害告知和警示（10分）李思平职业健康小组945.10.2.1告知约定孔庆林魏娟955.10.2.2警示说明井庆军梁生林5.10.3 职业健康防护（50分）李思平职业健康小组965.10.3.1粉尘防护井庆军梁生林975.10.3.2噪声防护井庆军梁生林985.10.3.3振动防护井庆军梁生林995.10.3.4防毒、防化学伤害井庆军梁生林1005.10.3.5高、低温伤害防护井庆军梁生林1015.10.3.6辐射伤害防护刘辉曾绥宇5.10.4 职业危害申报（10分）葛修军李思平职业健康小组1025.10.4.1职业危害申报宋凯5.11应急救援（60分）顾影安全生产管理小组1035.11.1应急管理与投入宋凯葛修军1045.11.2应急机构和队伍宋凯葛修军1055.11.3应急预案宋凯葛修军1065.11.4应急设施、装备、物资赵同新丁诚1075.11.5应急培训宋凯葛修军1085.11.6应急演练宋凯葛修军1095.11.7监测预警宋凯葛修军1105.11.8应急响应与事故救援宋凯葛修军5.12信息报送和事故调查处理（40分）顾影安全生产管理小组1115.12.1信息报送何东伟葛修军1125.12.2事故报告井庆军梁生林1135.12.3事故调查处理何东伟葛修军5.13绩效评定和持续改进（20分）顾影安全生产管理小组1145.13.1建立机制宋凯葛修军1155.13.2绩效评定宋凯葛修军1165.13.3绩效改进宋凯葛修军1175.13.4绩效考核宋凯葛修军2013年2月6日召开了新庄孜电厂安全生产标准化达标工作动员会，对标准化达标的必要性和重要性以及年内实现标准化二级达标的目标进行了宣贯，对标准化达标工作做了具体部署。（二）预自查阶段（2013年2月7日3月5日）2013年2月7日20日，搜集资料、组织培训发电企业安全生产标准化达标相关知识，各专业小组布置任务。对照标准开展预自查评，2013年2月21日3月5日，开展预自查评的整改，自评过程中各查评员要对自己负责的项目，整体有所掌握，坚持边查边改的原则，对暂不完善的问题列出整改计划和专项申请报告，制定出安全技术措施。（三）自查、整改阶段（2013年3月6日4月6日）2013年3月6日4月6日，专业小组自查评阶段，各专业小组搜集、整理预自查评阶段整理出的资料，对照标准，依照边查边改的原则，客观公正、实事求是的逐项自查与整改。3月15日前一级查评员填写查评表，3月18日前二级查评员填写问题整改计划表，下发责任单位，限期整改。4月6日前形成小组自评报告，上报至达标办。各专业查评小组对照标准全面展开自查评，对自查出的问题按“五确认一兑现”的方法制定切实可行的整改措施计划表，落实整改时间、责任人，在自查阶段共查出问题 79项，完成整改 32 项。为确保自查的真实性，全面反映出存在的问题，3月22日领导小组召开了自查推进会议，生产副厂长对电力企业安全生产标准化自查工作进行了总结和纠偏，对安全生产标准化达标申报级别及开展方法、牵头部门与落实部门责任划分等做了安排，对自查问题进行了梳理、确认。对存在的确实无法整改的问题制定整改方案，明确整改要求。达标办督促责任单位对暂不能整改的项目列出了整改计划和专项申请报告，并制定出隐患防范措施。（四）厂级检查验收阶段（2013年4月7日4月10日）2013年4月7日4月10日，厂级验收及总结阶段，在各专业小组查评的基础上，由安全生产标准化达标工作办公室组织相关人员，对照标准查评验收。针对自查问题整改工作存在的问题，2013年4月23日召开了达标整改工作推进会，在会上，生产副厂长做出指示：一是提高认识，统一思想，各部门必须把思想统一到标准化达标的主线上来；二是加强责任，加强考评，将标准化工作的开展情况纳入绩效考评；三是严防死守，到期必成，安全生产标准化达标是2013年最重要的工作，是公司下达的硬性指标，各部门必须严防死守，确保到期必成；四是加强领导，全员发动，充分发挥领导的作用，发动全员参与到达标工作中。（五）自评阶段（2013年4月11日4月25日）由达标办汇总各专业小组查评的结果、得分、扣分情况等，编制完成淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂安全生产标准化自查评报告，上报至公司安全生产技术部。（六）持续改进阶段（2013年4月26日开始）从4月26日起，对存在的问题进行持续性改进，不允许出现因问题整改拖延而影响评审终结时间的现象，做好专家组现场检查和评审的准备工作五、项目评分情况5.1 目标（40分）序号项 目内 容标准分评分标准实得分查评情况5.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。指标不全面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。未以正式方式下达，扣2分。10 满足要求5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。15未制定相应目标和控制措施，不得分。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。15满足要求5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15未实现安全生产目标不得分。未制定目标考核办法，扣2分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。15满足要求5.2 组织机构和职责（60分）序号项 目内 容标准分评分标准实得分查评情况5.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。10未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。10满足要求5.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。10满足要求5.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。20未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。17 安监人员中没有安全注册工程师。5.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。20未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。20满足要求。5.3 安全生产投入（40分）序号项 目内 容标准分评分标准实得分查评情况5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15未按规定提取安全生产费用，不得分。未制定安全生产费用计划，扣3分。审批程序不符合规定，扣2分。10满足要求5.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。25满足要求5.4 法律法规与安全管理制度（60分）序号项 目内 容标准分评分标准实得分查评情况5.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。15未明确识别主管部门的，扣5分。未建立相关制度，扣5分。未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。15满足要求5.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。15规章制度不全，扣2分/项。相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。15满足要求5.4.3安全生产规程企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。10未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。10满足要求5.4.4评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。10未公布现行有效的制度清单，不得分。未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣2分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。10 满足要求5.4.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。10未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。10满足要求5.5 教育培训（80分）序号项 目内 容标准分评分标准实得分查评情况5.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。10安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案，扣3分。没有培训，培训效果评估报告，扣2分。10满足要求5.5.2安全生产管理人员教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。10企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣3分。培训学时不符合规定，扣2分/人。10满足要求5.5.3操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。20工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。新入厂人员未进行安全生产三级教育的，扣1分/人。现场作业人员不会紧急救护法的，扣1分/人。相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。20满足要求5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。10未对相关方人员进行安全教育培训，扣1分/人；承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣1分/人；未进行安全技术交底，扣1分/次。未对外来人员进行安全教育和告知的，扣1分/人；临时用工上岗前未