创业指南_智优软件有限责任公司创业计划书

第七届“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛参赛作品第七届“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛参赛作品智优软件有限责任公司创业计划书目录1执行总结11.1公司11.2产品11.3市场21.4投资与财务31.5组织与人力资源31.6结论与决策建议42产品概述52.1产品描述52.2产业背景52.3 产品特点92.4 产品应用 242.5 产品研究与开发252.6 技术保护283 市场分析293.1 市场机会293.2市场容量及趋势预测333.3 目标市场容量及销量预计333.4市场细分353.5目标客户分析373.6竞争分析394 创业团队474.1 团队概述474.2 团队资料474.3团队优势514.4外部支持515 公司战略525.1 公司描述525.2 SWOT分析535.3 总体战略545.4 战略目标545.5 发展战略556 营销战略586.1营销计划概述586.2销售政策596.3营销策略606.4销售团队情况及销售福利分配政策686.5 价格策略697 生产管理707.1 公司地址选择70 7.2 产品管理707.3 总部设计758 公司组织与人力资源管理778.1 公司性质778.2 组织结构778.3 初期人力资源管理798.4 管理创新819 财务分析839.1 主要财务前提与假设839.2 收入与支出估算849.3 财务报表869.4 财务报表分析 9010 融资方案与投资分析9310.1 股本结构与规模9310.2 资金来源与运用9310.3 投资收益与风险分析9410.4 财务风险及对策9711 附录98附录一 财务报表附表98附录二 市场调研106附录三 智优卡车自动化调度系统设计书112努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。1071 执行总结1.1公司智优软件有限责任公司（以下简称智优公司）是一家以自主研发和销售矿山调度系统为主营业务的中小型矿山软件技术企业。“智优卡车自动化调度系统”是智优公司技术团队，以算法技术和软件技术为核心，主要应用遗传和蚁群算法，针对我国矿山调度系统起步晚，功能不完善，技术相对落后，而国外同类系统软件价格昂贵，而且本土化程度差，售后难的现状专门研发的。本产品已经经过软件专家的肯定，正处于申请专利阶段，进入市场后将在我国矿山卡车自动化调度系统领域占据竞争优势。公司根据矿山调度系统市场需求的特点与自身分析，决定采取公司合作的发展战略，通过与辽宁XX大学及煤炭科学研究总院沈阳研究院合作的方式，凭借优势的软件产品，打造出国内一流的卡车自动化调度系统软件。公司计划初期及中期开拓中国东北、华北市场，后期将在巩固国内市场的同时开发东南亚、非洲、澳洲和俄罗斯等国际市场。智优公司将始终坚持“让中国矿山企业享有智能、优化、高效的软件服务”的宗旨，不断推出高性能，低价格的产品，做中小型矿山买得起信得过的调度软件。1.2产品智优卡车自动化调度系统主要应用了多种算法结合的技术，诸如遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本产品是达到国内领先水平的新一代矿山调度系统。软件性能超过目前同类产品的最优调度效果并且和现有硬件设备兼容性良好，不需要重新更新设备，而生产成本相对进口调度系统可节约50%，与国内现有调度系统相比，成本节约25%30%。因此它不但继承了现有调度系统的诸多优点，还弥补了现有调度系统的许多不足。因此能够满足中小型矿山对系统功能的要求。1.3市场矿山作为国民经济发展的重要支柱，其运作效率是不得不被人们考虑的问题。其中，矿山车流调配是否合理，将直接影响着露天矿整个生产系统的生产效率和经济效益。人工调度由于不易实时掌握采、运设备的位置、状态，以及工程发展和排卸点的生产情况，在生产指挥调度中盲目性较大，卡车的空车行程，往往造成卡车赶堆，增加了电铲、卡车的非工作时间和卡车的空车行程，并难以实时监控设备运行和矿石质量。不利于设备效率的发挥，不便于生产管理，制约着露天矿经济效益的提高。因此高效的卡车自动化调度系统显得尤为重要。从上个世纪70年代以来，矿山卡车自动化调度系统已然成为矿山界人士研究的项目之一，然而，国内研发矿山卡车自动化调度系统的公司并不多，由于其研发周期过长，市场推广力度不够，生产的调度系统远远不能满足矿山所需。同时，国外公司生产的调度系统软件价格过高，本土化程度不够，在许多方面不符合国内矿山企业的思维习惯和工作方式。这些都为我公司的发展提供了巨大的市场机会。1.4 投资与财务公司总部拟设于辽宁省沈阳市浑南软件园，按25%的税率征收所得税。公司成立初期资金来源于股本规模如表1-1所示：表1-1 资金来源与股本规模 股本来源股本规模风险投资创业团队设备入股技术入股资金入股金 额50万30万30万10万比 例37.5%25.0%25.0%12.5%在本公司股本结构中，创业团队资金入股60万元，占总股本的50%；风险投资50万元，占总股本的37.5%，设备入股10万，占总股本的12.5%。风险投资方面，我们打算引入25家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。公司第二年估计盈利240万元，以后每年销售净利率38.41%左右，投资回收期为1.83年。风险资金可在46年内撤出。1.5组织与人力资源公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。初期组织结构采取直线职能制。公司聘请XXX老师等软件行业及矿山调度行业专家XXX教授及博士生XXX指导技术研发和生产。公司拥有高素质的管理团队。团队骨干由7名本科生担任，专业知识扎实，实践经验丰富，创新能力强。团队分工明确，专业优势互补，在抵御企业可能面对的外部及团队成员内部矛盾等问题的能力强。1.6 结论与决策建议该技术通过XXXXXXX的分析测试，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。因此，该技术产业化的条件已经成熟。针对目前国内露天矿山卡车自动化调度系统市场不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与发展空间。根据对本项目在技术、市场、社会效益等方面的分析，我们认为本项目非常可行，具有很高的投资价值。2 产品概述2.1 产品描述“智优卡车自动化调度系统”是由智优公司技术团队研发，达到国内领先水平的新一代矿山卡车自动化调度系统软件。本调度系统应用了多种算法结合的技术，诸如先进的遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等国内先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本调度系统性能稳定，功能齐全。在产量一定的情况下，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产成本。另外，该系统还具有设备维修(保养)、跟踪、配矿、仿真、监控设备状态信息、和卸料点、钻机管理、辅助设备跟踪、处理大量的报表等功能。为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。本系统的先进性和实用性，有助于推动国内矿山开采行业以及其他调度系统行业的发展。2.2 产业背景2.2.1行业状况卡车自动化调度系统是汽车运输露天矿提高设备效率、降低成本、提高经济效益的有效手段，是达到世界先进水平的技术。卡车自动化调度系统行业在我国甚至在世界上都是比较新兴的产业，尤其是国内行业技术方面较国外落后，因此发展潜力巨大。行业状况如表2-1所示：表2-1行业状况类别国外调度系统行业国内调度系统行业发展年代20世纪80年代90年代以后发展期近30年近10年技术成熟度技术相对成熟技术比较落后产品定位中高端产品且价格昂贵中低端产品价格较低代表企业MODULAR、WENCO广州迅天、融天科技卡车自动化调度系统可降低成本、提高经济效益，目前国外有250300个露天矿，国内有2个露天矿应用卡车自动化调度系统。应用效果各有不同，如表2-2所示：表2-2 应用效果矿山名称类型效益ASARCORay铜矿6%Bong Ming铁矿10%IOC铁矿23%德兴铜矿9.3%伊敏河煤矿8%目前，矿山卡车自动化调度系统在国内的市场广大，但国内矿山卡车自动化调度系统系统起步晚、功能不完善，技术相对落后；而引进国外同类系统软件有三个不利方面：一是因国情不同而导致的管理模式、思维方式不一样，引进的系统不经升级改造很难满足国内需要，双方在此方面投入的时间、人力和财力不够；二是由国外引进的调度系统，设计安装都由国外人员完成，调度系统的内部结构与运行情况对国内矿山人员而言是一个“黑匣子”，因此系统的维护完全依赖国外，给矿山的长期使用和维护带来很大的不便；三是投资高，其费用为国内费用的3-5 倍。：比如美国模块公司生产的DISPATCH系统，虽然功能齐全，但一套DISPATCH需外汇300万美元，并且维护长期依赖国外，非常不便。所以，我国的计算机卡车自动化调度系统要立足于国内开发。2.2.2矿山卡车自动化调度系统现状目前国内外卡车调度系统都在发展，总体来看，国外先进，国内较为落后，且缺点较多，包括技术、成本、通讯、数据、算法等方面。调度系统现状如表2-3所示：表2-3调度系统现状类别概况劣势技术及成本国外技术较为先进，国内技术较为落后。国内开发难度系数大，进口成本高。国内大部分矿山企业无法购进先进的卡车调度系统。通讯通讯效果差传输的数据流低，无法达到分布式智能的效果。数据现有的调度软件近乎都有数据捕获功能，但效果参差不齐，且不是十分令人乐观。现有调度软件数据捕获率低，如融天科技生产的调度系统软件准确率只有92.67%。算法优化算法不完善优化调度效果较差2.2.3 国内外研究状况尽管国内对露天矿卡车-电铲-计算机调度系统的研究已经有了部分的进步，但是由于其开发技术难度大、本身进口系统的成本高，通讯效果较差，优化算法不完善等缺点依然存在，故在实验室进行实验研究模拟，对把露天矿山车铲调度系统真正工业化、实用化来讲，意义极其重大。目前国内外许多高校、研究所已经开始对矿山卡车自动化调度系统的研究，并取得了一定成果。例如：南华大学大型数据库系统对卡车自动化调度系统优化的研究、煤科总院对数据流处理模式上的研究等都有一定的突破和进展，但他们主要是进行控制系统的研究开发，产品离实现商品化还有一定距离。如果只对卡车自动化调度系统进行研究而不进行商品化运作的话，就无法创造更多的价值。国外有250300多个露天矿采用卡车优化调度系统，经统计，可提高生产效率632(参考露天矿卡车自动化调度系统的基础研究及应用开发)。江西德兴铜矿从美国Modular公司引进的调度系统和煤炭科学研究总院抚顺分院为伊敏煤电公司露天矿研制的调度系统功能基本相同，运行稳定性、可靠性均良好，经统计可分别提高生产效率93、8。而我公司生产的产品不但价格较现有调度软件低，生产效率经测算可提高达20%。性价比相对来说很高。2.3 产品特点2.3.1产品标准本公司生产的软件产品遵守中华人民共和国质量法以及ISO9000族标准，并且完全符合软件产品的设计标准以及流程进行软件的设计。软件产品的设计标准在市场调研之后主要还有以下5个内容：需求分析、概要设计、详细设计、编码和测试，还有最后的维护阶段直至软件生命周期的结束。（具体的软件设计书见附录三）2.3.2 产品构造本产品采用模块化方式，包括界面、功能、数据库、支撑平台、安全、系统接口、系统维护等模块，最大限度的满足用户的需求。具体构造模型如图2-1所示：产品构造界面模块功能模块数据库模块支撑平台模块安全模块系统接口模块系统维护模块车辆运输模块维护模块动态数据库模块分布式数据库模块系统安全模块数据及数据库安全模块内部接口外部接口数据更新模块新技术模块系统的完善图2-1 产品构造模型界面模块我公司生产的卡车自动化调度系统软件界面友好：全中文图标，全鼠标操作以及触屏技术，方便快捷，即使不太熟悉计算机操作的人员亦能操作；用户不用编程, 通过人机交互输入必要数据, 系统可以自动生成诸如采掘工程图、通风系统图等安全生产调度指挥需要的工程图形及三维可视化图形, 并具有对工程的修改、查询、分析、终止等功能。卡车控制图如图2.2所示：图2-2 调度指挥中心界面功能模块:功能模块中，又包含了两个小的模块，一是车辆运输模块，可有效地对设备进行跟踪、配置等。另一个是维护模块，提供了实时查询，统计报表等功能。 最终目的都是让矿山效益最大限度的提高。1. 车辆运输模块：（1）设备跟踪 系统能对每台出动电铲、卡车的所在位置和作业状态进行跟踪显示，如空重车识别、运行速度、铲车岩种、运行轨迹等。卡车车载终端如图2-3所示：图2-3 卡车车载终端（2）自动配车系统可实现自动处理全部正常卡车的调度。（3）设备配置系统根据生产计划能随时对铲车和车队做出最优化的调配方案。（4）卡车重新调配当电铲、破碎机等出现故障时系统可向已派往该处的卡车重发调度指令，将其派往其它目标点。（5）自动导航当卡车到达指定目标点(如装卸点、加油站等)时，卡车终端可自动点亮到达灯，并进行语音提醒，表明卡车到达指定目标点。（6）超速报警当卡车运行超过规定速度时，卡车终端将向司机报警。2.维护模块：（1）实时查询系统可随时对卡车在某段时间内的生产情况进行查询，并具有回放功能。通过表2-3可以看出车辆状态及停留时间，实现查询功能，通过表2-4可以看出 数据文件及格式的状况，实现回放功能，详见表2-3、表2-4：表2-3 车辆状态及停留时间车辆状态停留时间/min计数器/次待装625重载 2325待卸 225空运1824故障551延迟 43表 2-4数据文件/数据格式车辆编号经度纬度时间M1123.106 72841.156 42500：00：02M7123.106 30741.162 43500：00：03M2123.109 13741.146 02500：00：04M5123.108 67341.153 99300：00：04M4123.102 82341.162 42500：00：06（2）统计报表系统可根据当班调度要求做出卡车、电铲生产能力及矿山生产状况报表。（3）故障报警当卡车、电铲出现事故时车、铲司机可以通过其终端按故障类型向调度中心报告，调度员根据报警提示安排处理故障。（4）司机评价系统通过对设备运行情况的统计分析，可定期对卡车、电铲司机给予评价，为生产组织与管理提供基础依据。（5）道路网实时修改中心站可根据采场道路网的实际变化，利用卡车轨迹自动生成并对照采矿现状图及卡车运行轨迹在大屏幕上随时进行道路网的修改。（6）设备维修系统通过卡车运行情况统计，可对卡车维修保养提出科学合理的建议。数据库模块：1. 动态数据库模块建立矿山生产动态数据库或数据仓库，建立群决策支持系统，以满足系统在线学习与在线滚动优化的需要。2. 分布式数据库模块本调度系统是一个以调度指挥中心为核心、各业务机构为节点的分布式数据库， 包括空间数据库、属性数据库、动态数据库、经验知识库、统计分析库，文档数据库、模型数据库、方法数据库。 支撑平台模块：支撑平台模块包括计算机网络系统、监控系统、显示系统、通信系统等。其中计算机网络系统包括调度指挥中心局域网络、井下远程网络。调度指挥控制中心与井下之间有语音通信、数据通信、工作面及运输中转站现场图像传输等。 安全模块：从系统安模块全、数据及数据库安全模块两方面进行设计。保证系统进行网络通信以及后台数据存储的正常运行。 系统接口模块：本系统是一个复杂的各种技术与相关数据的集成， 因此其设计非常重要。系统接口分为外部接口、内部接口。外部接口将用户请求和内置命令连接起来，内部接口将机器内部各功能模块联系起来。两部分接口共同完成调度任务。 系统维护模块：数据更新模块、新技术模块、系统的完善。这些模块并行运作，共同维护卡车自动化调度系统软件运行。2.3.3产品技术本卡车自动化调度系统核心技术分为算法技术和软件技术，算法技术主要体现在遗传算法和蚁群算法的结合应用上，软件技术主要体现在C+开发语言，数据库技术，网络技术，软件工程技术。 算法技术1.遗传算法优化流程车辆调度系统是从采场出矿点到选矿厂、废石场之间的一条完整的运输线路, 这些运输线路构成运输系统。过去的车辆调度系统往往是根据现有的运输路线进行优化, 其效果有限。本系统引入遗传算法, 则是力图生成一个比较理想的车辆调度方案。在设计中, 首先根据采矿系统的分布情况，针对某一选矿厂或废石场, 依据地表固定路线, 针对调度方案中汽车数量进行优化研究, 根据每日采剥量的调整或欲投入的运输车辆进行遗传优化, 得到尽可能多的各种调度方案, 然后从中选出最优的调度方案。其中遗传优化的流程如图2-4 所示图2-4 遗传算法优化流程图2.蚁群遗传算法优化排程采矿作业生产主要是对矿山爆破后，通过电铲车辆，挖掘机挖掘，运输车装载运输至溜井粉碎矿，再到选矿作业区进行矿优化精选的方式来实现。在各种矿山开采的流程中有多个步骤，而排程就是将各个流程中的步骤的实施和实施所需要的时间进行最优化的安排，可以节约时间，提高效率，最终提高企业的生产力。主要用蚁群和遗传算法以及相关算法结合对排程进行优化的具体流程如图2-5所示：图2-5 蚁群遗传算法优化流程图软件技术1.C+开发语言C+语言是优秀的面向对象程序设计语言，C+程序设计语言是由来自AT&T Bell Laboratories的Bjarne Stroustrup设计和实现的，它兼具Simula语言在组织与设计方面的特性以及适用于系统程序设计的C语言设施。C+既具有适合于系统程序设计的C语言所具有的可适应性和高效性，又能在其程序组织结构方面具有像Simula那样的语言设施（Simula所支持的这种程序组织结构通常被称为面向对象程序设计风格）。2.数据库技术数据库采用强大的Oracle数据库，因其可用性强，可扩展性强，数据安全性强，稳定性强。3.计算机网络技术在通讯导航功能模块中，使用HTTP协议，网络接口等一些计算机网络技术。4.软件工程技术软件设计中按照软件工程技术的设计思想和过程，严格地遵从六步骤思想，从市场调研，需求分析，概要设计，详细设计，编码实现到测试。2.3.4产品优势国内大中型露天矿上百个，间断工艺为主，卡车自动化调度应用前景广阔。但目前仅有2个露天矿应用(伊敏煤矿和德兴铜矿)。目前制约国内卡车调度系统应用的因素有很多，概括起来有四点：1.技术水平低2.引进系统应用效果不理想3.认识误区4.系统效益量化难本卡车自动化调度系统的目的主要是利用遗传和蚁群算法通过减少电动轮汽车、电铲的非生产性的怠滞时间，使具有一定车铲台数的矿山提高生产能力，或使有确定生产能力的矿山减少需要的车铲台数，从而达到降低生产成本或节省投资费用的目的。经测算，我公司生产的卡车自动化调度系统，至少使矿山提高生产能力20%。能令矿山生产能力提升如此之高，是因为本软件尤其独特的优势： 核心算法优势优化调度是整个卡车自动化调度系统的核心，卡车自动化调度系统的一切工作都是围绕优化调度进行的，优化调度的好坏将直接影响设备效率的发挥及整个系统的经济效益，因此作用十分明显。智优卡车自动化调度系统以“最佳卡车与最需车的电铲相匹配”为原则的调度决策理论的核心，包括适应矿山配置形态变化的最佳路线子系统(BP)；为适应矿山相关变量变化的线性规划子系统(LP)和为实现实时调配的动态规划子系统(DP)最佳路线子系统(BP)能算出矿山道路网中所有两点间的最短路线线性规划子系统(LP)根据BP 的优化路线算出运行时间并根据当前的矿坑配置形态有关信息得出对应于各条路线最小运量要求的最佳路线流量而动态规划子系统(DP)根据最佳路线流量按当前运行时间和距离生成一个最佳卡车调配表和一个路线调配表每当卡车司机请求任务时这三部分构成了调度系统决策理论的核心。为了尽量的实现调度系统的核心，本系统采用先进的遗传和蚁群算法为主，多种算法结合的方式，进行高效的优化排程，生产排程模块主要基于遗传算法，按照相应的日期计划与生产运行信息，生成每日或每班详细的生产排程，为操作人员进行相应的操作提供指导。另外，该模块还可用于验证生产计划模块生成的计划是否合理，以进一步修改，提高卡车调度的运行效率。智优卡车调度系统软件的算法较之其他系统算法具有明显的优势，具体优势见表2-5：表2-5 算法优势调度系统调度算法概述Dispatch系统近似算法近似算法还没有多项式解题算法，通常只求近似解，用概率算法求解，只对问题特殊实例求解，近似的话很容易出现误差。伊敏COTOD系统均衡算法均衡算法是一种折中的算法，它不能解决特殊的实例。智优卡车自动化调度系统遗传算法、蚁群算法遗传算法能构建全局的优化路径，蚁群算法将多个步骤优化，解决均衡算法无法解决的问题。 三维图像交互本系统利用三维图像处理解决了图像交互问题，能通过键盘、菜单和有关配件来改变设备状态，输入或消除位置。使坐标图像、分散绘图、直方图、圆分图以三维立体状态显示出来，可让用户从不同角度观察图像，一目了然。而现有的调度系统，图像终端仅用于显示目的，最多只是二维图像效果，调度员只可以在图解屏幕上观察卡车和电铲的位置，但位置的更新和状态的变化必须转换到数字终端上进行。 分布式智能本系统通过采用最新的环路适配器接口，能同时与10个服务器连接，环形网络系统数据流接近50000比特/秒。联网的任一服务器均可处理不同的任务。而现有的调度系统只是单线程操作，无法达到分布式智能的效果。 高精度定位本调度系统通过覆盖全矿山的WiFi和WinMax无线网络与GPS相结合的技术，可精确到米级，可对钻机、电铲以及卡车精确定位。现有的调度系统最多精确到十米级甚至更低的精确度。无法精确执行精密操作。良好的通讯效果通讯是系统稳定运行的重要保障，通讯研究重点解决以下3个问题：1.系统的实时性2.系统的抗干扰性3.通讯盲区处理 表2-6列出了通讯问题解决方法：表2-6 通讯问题及解决方法类别解决方法系统的实时性系统的抗干扰性通讯盲区处理采用技术优化轮询备用信道 + 信道监测 + 信道扫描 + 信道切换自动路由切换技术 方法优势轮询采样频率根据移动目标的状态自适应改变，使数据采集的速率大为提高。备用信道，实时配置，有效地解决了无线信道被干扰的问题。 实时播报网络中网络控制权力的的范围、位置及信息转发路径表，解决通讯盲区问题。 监督人员活动本系统可以监督人员活动，司机不能在远距排土场处偷懒抽烟超过10分钟。无论何时司机晚到，系统在不到几秒钟内就向调度员发出通告。时间的充分利用极大地提高了矿山运作效率。现有的调度系统不曾含有此功能。 及时获得数据统计精确结果生产报表，设备跟踪记录，设备运停、延误和备用时间的记录统计等记录都能及时捕获，体现了本系统软件的又一特色。现有的调度系统软件计算准确率以及查询信息数据模块的效果不是十分令人乐观。例如：本公司生产的卡车自动化调度系统在监控设备的运行与维修时间方面准确率高达95%，而融天科技生产的卡车自动化调度系统准确率只有92.67%。2.4 产品应用 智优卡车自动化调度系统适用于中小型矿山的卡车调度，能够使矿山上的各种资源达到最优化的使用，提高效率和生产力。本调度系统通过覆盖全矿山的WiFi和WinMax无线网络，通过GPS系统向调度室传回卡车的各种数据以及目前的矿山上各个矿点的开采情况，然后调用系统的内部算法，进行一系列运算，系统根据反馈的结果安排调度这些卡车使得整个矿山效率最大化。智优卡车自动化调度系统极大地提高了生产效益，使系统本身费用可在很短时间内收回，其主要应用如下：1.在整个矿山作业范围内，调度系统对每台设备所在位置及卡车行驶方向和目标了如指掌。一旦卡车错驶，如废石卡车驶向破碎站，或矿石卡车驶向排土场，系统会马上知道，并即刻向调度员通告，调度员有足够时间防止卡车在错误地点卸载。这种确定目的地的控制在生产管理中是非常重要的，因为一次错误卸载就会造成很大的经济损失。2.系统还可以监督操作人员活动，司机不能在远距排土场处偷懒抽烟超过10分钟。无论何时司机晚到，系统在不到几秒钟内就向调度员发出通告。时间的充分利用是该系统的另一特点。3.在某些情况下，矿石品位控制显得非常重要，调度系统不仅能帮助经营管理者满足配矿目标，同时使吨公里数最小，并能保证要求的产量水平。严格的质量控制对于占领市场尤其关键。4.因为卡车调度系统采用数字数据通讯，传输和存储象油压、电动轮电流和电压以及电铲和卡车的不同报警状态等各种信息，直观性好，能使维修人员在设备和卡车运行中发现潜在问题，避免造成昂贵的故障停车。5.对卡车轮胎、轮圈和发动机等关键部件进行密切监测和跟踪，大大改善和提高了卡车运行状态效益。6.采用人工方法，想做出准确报表和进行精确的时间统计几乎是不可能的事。电铲司机的装载记录报告很少能与卡车司机的相符。设备的停运、延误和备用时间的记录统计最好不过也只能做到近似准确。而对于设备的可用率和实用率的统计就更难说准确了。采用卡车调度系统，对任何时间要求的任何时间周期内的任何报表，都能及时获得数据统计计算精确、数字平衡的结果。2.5 产品研究与开发2.5.1产品开发前景本软件可以与通讯软件、智能识别系统、网络服务器、二维三维显示系统、电子地图管理系统、搞精度差分系统等完全结合，再与硬件企业的各种相关硬件配套联合，生产出一系列适合小型，中型到大型乃至超大型的矿山使用的智能调度系统，其功能之强大，可以涉及到矿山的每个角落，使得矿山的运营调度效率及生产力有新的飞跃。2.5.2技术合作与支持该项计划得到了XX大学XX学院、XXXXX学院和抚顺西露天矿的大力支持。其中XX大学XX学院得到了国家重点基金的“优化算法分析”的支持，正在进行遗传及蚁群算法的研究；XXXX学院得到了科技部技术创新基金项目支持，我们将利用此优势开展第二代智优卡车自动化调度系统。我们与抚顺西露天矿的合作将进一步深化，后期将与其开展智优二、三代的开发与应用。2.5.3产品开发公司将开发界面友好、功能俱全、操作简单、运行效率高的矿山卡车自动化调度系统。后期，公司将开发出智优系列产品，推出适合小型到超大型的矿山使用的系统，并且在功能方面更加细致俱全，使得整个矿山群体可以选择本公司的软件系统。2.5.4研发计划公司研发计划分三阶段完成，具体如下：第一阶段：开发出适合中小型矿山使用的矿山卡车自动化调度系统，并推出第一代智优卡车自动化调度系统。公司将与XX大学XX学院及XXXXXXX学院合作，从界面到功能进行全方位设计和研发，使得第一代智优卡车自动化调度系统在中小型矿山能够得到广泛应用。第二阶段：研究和开发出我公司的第二代智优矿山卡车自动化调度系统。公司将与煤炭科学研究总院沈阳研究院合作，在第一代智优卡车自动化调度系统的基础上进一步开发其功能上的模块化，使得整个系统可以自适应客户选择的功能模块，并且加强系统在功能上的优势，这样使得从小型到大型的矿山可以自行选择需要的功能模块，到达人性化、友好化。第三阶段：公司将开发出第三代智优矿山综合调度系统。公司将开发出集相关硬件功能于一身的超大型自适应功能模块的综合性调度系统，使得世界范围内的矿山，不论其什么规模，都可以很高效地利用我公司这款设计研发已久的软件系统。2.5.5 产品系列及规格本智优系列产品分为三个阶段生产，规模以及功能模块是逐个阶段递增，具体的产品说明和产品性能如表2-7产品明细表所示：表2-7 产品明细表产品系列产品说明性能备注智优一代中小型矿山卡车自动化调度系统适合中小型矿山的卡车调度。使得矿山高效调度卡车，使其生产力大大提高各系列调度系统界面均友好，操作方便，从第二代开始功能模块自适应。智优二代自适应功能模块卡车调度系统适合从小型到大型的所有矿山的卡车调度，功能可以自行选择，功能模块化。矿山可以自行选择其功能，非常灵活，功能强大，自适应。智优三代自适应超大型综合调度系统适合所有矿山的综合调度界面、功能、规模均达到世界领先水平2.6 技术保护“智优卡车自动化调度系统”涉及遗传算法(GA)、蚁群算法等拟生态进化算法的优点，将各种算法综合起来使用，并融合了软件设计核心技术。为了保护自主知识产权，我们将采取以下措施：加大开发资金投入，拥有自己独立的产品系列，避免被模仿的危险；与合作伙伴签订技术保密协议约束双方行为，避免核心技术外泄；运用专利法、商标法、技术合同法等法律，打击侵权行为。3 市场分析3.1 市场机会3.1.1概述智优卡车自动化调度系统是由智优软件公司生产，是一款达到国内领先水平的新一代矿山调度系统软件。该系统应用了多种算法结合的技术，诸如遗传算法与蚁群算法相结合、信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术， 从而实现为露天采矿卡车提供最佳行驶路线，行驶速度等有关数据，实现露天矿开采中“电铲卡车”结合，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产成本，为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。面对市场上高端进口调度系统，虽然功能上略有差异，但是在价格上具有巨大优势，而现在矿山要想更换卡车调度系统软件，必须更换调度系统设备，而一套调度系统设备价格高昂。我们的智优卡车自动化调度系统和现有硬件设备兼容性良好，不需重新更新设备。软件性能：超过目前同类产品的最优调度效果。算法优势：本软件采用先进的算法，可以在最短的时间内计算出最优的“电铲卡车”结合方案。成本优势：相比进口调度系统，成本节约50%左右，与国内现有调度系统相比，成本节约25%30%。在这样的思路下，我们分析现有的中小型矿山的发展情况来阐述智优卡车自动化调度系统的市场机会，通过分析现有的市场缺口来阐释“智优”调度系统的市场机会。市场特性：市场需求量大，但是市场对产品的认知度较低，使用后对产品的使用周期较长，依赖度较高。3.1.2市场发展趋势矿石市场前景广阔从各方面信息来看，矿石市场前景广阔，而未来国内的以铁矿石为主的矿石市场更将迎来一个高速发展的时期。1.资源优化配置，国家政策支持为了弥补高价进口铁矿石的空缺，采用质优价廉的国产铁矿石已经成为许多中小型钢铁企业的选择。当前，能源、资源紧缺和环境污染已经成为我国经济可持续发展的主要瓶颈。在国家的“十一五”规划中，已经明确提到了“加快建设资源节约型、环境友好型社会。要把节约资源作为基本国策。”鉴于铁矿石开采的庞大规模，充分利用调度优化系统对我国节约能源和资源，减少环境污染有重要的现实意义和重大的社会效益。2.铁矿石市场蓬勃发展铁矿石作为炼钢的重要材料，随着社会的发展，其市场需求正处在飞速发展的阶段。铁矿石需求量的激增导致了铁矿石的供应紧张，国际铁矿石价格不断上涨。国际铁矿石三大巨头巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司，澳大利亚必拓公司均已调整对我国钢铁企业出售的铁矿石价格。铁矿石价格的上涨，已经制约一部分钢铁企业的发展。自然地，为了缓解供需矛盾，增加国内铁矿石的开采就成了必然的选择。2009年全国铁矿石的需求量高达10.2亿吨，较2008年增长20.3%。根据专家预测，今后的几年内，铁矿石的需求量将继续保持10%以上的增长率。然而，我们必须看到，在铁矿石的市场中，进口量与国内开采量并非等量增长。事实上，品质相差不多，然而价格低廉的国产矿石将获得更大的开采量。国内矿山卡车调度系统缺口巨大在我国现有的200多座矿山中，其中中小型矿山占矿山总数的70%，而这些矿山大都因为不能承受卡车自动化调度系统过高的价格而没有将系统应用于矿山。在大型矿山中，目前成功应用的卡车自动化调度系统的仅有2套，一套是江西德兴铜矿于1997年2 月全套引进的Dispatch 调度系统，1999 年投入运行，经统计提高生产效率9.3%。另一套是由煤炭科学研究总院抚顺分院、中国运载火箭研究院联合为华能伊敏露天矿开发的科通达(COTOD，China Open-pit Truck Optimized Dispatch)调度系统，该系统于1997 年底投入运行，1998 年底通过国家鉴定，至今运行良好，经统计提高生产效率8%。从2009年开始，政府开始整合矿产资源，将一些中小型矿山整合，这些矿山急需更新、建设新的生产系统，以适应新的生产需要。同时，一些国有大型矿山随着生产能力的提高，现有的调度系统已经不能满足，急需更新现有的调度系统软件，以进一步提高产量，降低成本，实现利润的最大化。然而，国内研发矿山卡车调度系统的公司并不多，由于其研发周期过长，其生产的调度系统远远不能满足市场需求。因此为我公司的发展提供了巨大的市场机会。3.2市场容量及趋势预测卡车调度系统作为矿山开采系统中重要的一部分，其性能和价格直接决定了矿山开采的成本。随着国内铁矿石市场的不断发展，卡车调度系统也相应进入了一个高速发展的阶段。作为铁矿石开采系统的重要部分，调度系统算法的优化性，直接决定了调度效果的优劣，进而决定了企业的成本。以首钢水厂铁矿为例，2002年开始首钢水厂铁矿矿车自动调度系统采用先进的全球定位测量宇宙站技术。对经典算法进行了改进，该系统最大限度地发挥电铲、矿车和破碎站的生产能力，实现了装、运、卸生产过程的动态控制管理和生产资源的优化配置，为露天矿山ERP提供了实时、准确的生产过程数据同时为数字矿山的建设奠定了基础。每年可为水厂铁矿带来1 08034万元的经济效益。“智优”调度系统软件的出现，可以凭借其产品性能优越，研发周期短，销售价格低，迅速弥补市场的不足。在占领调度系统软件市场的同时，大大缓解供求不平衡，缓解市场压力。我公司不仅可以获得可观利润，可为资源节约，提高资源的优化配置方面做出自己的贡献。这是经济效益、社会效益、环境效益的三赢。3.3 目标市场容量及销量预计3.3.1具体预测数据通过市场调研及查阅相关资料，得出我国露天矿增长情况如表3-2： 表3-2我国露天矿增长情况表年份200420052006200720082009矿山数量（个)133140154177190204 在此基础上，利用SPSS13.0进行回归预测，得出2014年我国矿山数量将达到248个（详见附录二的市场容量预测及分布状况)。具体如图3-2所示： 01301501701902102300405060708091011121314需求量（年)(个)图3-2 市场容量预测目前国内中小型矿山约占矿山总素的70%。此外，经调查有15%的矿山表示愿意购买我公司软件。销量预计表见表3-1：表3-1 销量预计表年份2010年2011年2012年2013年2014年预测市场容量(个)204214224236248预测目标市场容量(个)21 22 24 2526预测公司销售量(个) 0 1 3 68预测目标市场占有率 0.00%4.55%12.50%24.00%30.76%注：预测目标市场容量=预测市场容量70%15% 3.4市场细分针对国内矿山现状，我们将全国的矿山分为三类，分别为国有重点矿山，地方国有矿山，及个体矿山，如图3-1：国有矿山地方国有矿山个体矿山国内市场图3-1全国矿山种类3.4.1大型国有矿山 大型国有矿山主要集中在东北地区，以本溪南芬铁矿，鞍山铁矿山为代表。这类矿山开采时间早，已探明储量大（占到全国已探明储量的30%40%），年开采量较大，并且拥有较大的资金支持。这类矿山由国家控股，并进行管理，生产、管理模式在国内属于领先。这类矿山由于开采量大，需要先进的卡车自动化调度系统才可在已有基础上进一步提高生产效率。因此这类矿山对卡车自动化调度系统要求很高，要求调度系统必须功能强大、性能稳定、执行能力强，但是对于价格并不是特别敏感。3.4.2地方国有矿山 地方国有矿山主要分布在华北地区及辽宁省。这类矿山在开采规模，生产工作人员等方面均不及国有大型矿山。但是这类矿山整体在国内的矿山界也占据着举足轻重的作用。由于这类矿山生产规模不是很大，因此所需调度系统较国有大型矿山相比，在功能方面要求较低，在通讯容量、数据库等方面所需较小。但这类矿山更加追求生产效率，因此要求在现有设备的情况下，尽可能地提高生产效率，所需的调度系统算法就显得格外重要。我们智优公司生产的卡车自动化调度系统恰好符合这类矿山所需特点，因此地方国有矿山构成了我们市场的重要组成部分。3.4.3个体矿山 个体矿山虽为国家所有，但是由个人获得开采权利后，进行开采。个人负责开采、管理。这类矿山分布在全国大部分地区。由于生产规模较小，年开采量较小，因此这类矿山目前较多采用人工调度方式，在调度效率方面较低。个体矿山因为是个人承包经营，因此为了获得较大的经济利益，极大依赖于生产效率。但是对于调度系统的功能要求较低，但是对于价格比较敏感。我们公司的智优卡车调度系统在性价比方面的优势在这类矿山市场中将会得到较大发挥。因此这类矿山也构成了我们公司市场的一部分。3.5目标客户分析在公司成立的一到二年内，公司将根据辽宁地区矿山的特点，集中力量占据辽宁省内市场份额，进而向全国市场发展（具体策略见营销分析）。并对辽宁、吉林、黑龙江等几个重点目标客户进行一对一（person-to-person）营销。3.5.1辽宁地区客户公司所在地辽宁省具有独特的条件和环境。作为全国矿产资源丰富的大省，矿山开采率达到67%，毫无疑问这将成为我们公司创业初期的主要目标市场。而本溪市南芬铁矿又在辽宁矿山界占据了很大的份额，所以突破辽宁省首先要以南芬铁矿为突破口。在辽宁省内，国有铁矿山居多，这些矿山大多发展迅速，设备先进，往往更注重矿山生产的系统性，完整性。智优矿山卡车自动化调度系统可以很好地在其现有设备的基础上，近一步更新调度系统，迅速降低生产成本，提高矿山的生产效率，提高产量。这必将引起辽宁地区其他矿山的强烈关注，产生巨大的市场空间。3.5.2东北市场客户作为一家具有全局观的公司，我们始终将为全国各地的客户提供优质的产品和服务作为我们的工作重点。鉴于新建公司的实际情况，我们制定了“以辽宁地区为依托，紧盯东北地区市场”的销售战略。东北地区铁矿石开采在全国占有极其重要的地位。仅鞍山地区的铁矿石产量就占全国的6%，鞍山、辽阳