工作手册_质量环境职业健康安全一体化管理手册

质量、 环境、职业健康安全一体化管 理 手 册依据GB/T19001-2008 、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011标准编制 编 制：体系编写组 审 核: 批 准： 版 本 号：A/0文件编号：JD-SC-2013受控状态： 受控 发放编号：0002013年8月8日发布 2013年8月8日实施努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。目 次0.1 管理手册修改记录单20.2 发布令30.3 企业概况40.4 管理手册的管理50.5 管理体系组织机构图60.6 管理体系各部门职责分配表70.7 管理体系各部门职责分配表81 范围102 引用标准103 术语和定义104 质量环境管理体系115 管理职责136 资源管理217 工程实现238 测量、分析和改进309 附录36附录1 程序文件清单 .36附录2 工程实现流程图.380.1 管理手册修改记录单序号章节修改内容修改人批准人生效日期14.1增加“外包过程，为设备租赁和劳务外包”2014.3.31.28.2.5增加“并对控制措施有效性进行监视和测量”2014.3.31.35.5.1修改组织机构图办公室改为综合部2014.3.31.47.5.2更改为“施工和服务”“防水等过程”2014.3.31.0.2 发布令为了不断提高现代化管理水平，适应市场经济发展的需要，公司依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制了质量环境职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的质量方针、环境和职业健康安全方针、规定了质量环境和职业健康安全管理体系中的组织机构、职责与相互关系，并对质量环境职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量环境职业健康安全管理、质量环境职业健康安全控制和质量环境职业健康安全改进等活动中具有全面指导作用的纲领性文件，是开展各项质量环境职业健康安全活动的行为准则。本手册自颁布之日起实施，公司员工必须认真遵照执行。为了使管理手册的全部要求更好地贯彻执行，授权本公司*为管理者代表，除原有职权外，还具有以下职责和权限：1. 确保GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO 9001标准、ISO14001和GB/T标准规定的质量环境职业健康安全体系所需过程得到建立、实施和保持；2. 负责管理评审的准备工作，向总经理报告体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客和法律法规要求的意识；4. 负责就质量环境体系有关的事宜与外部各方的联络工作；5. 任命审核组长，组织公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核。望公司全体员工服从协调、积极配合，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保公司质量环境职业健康安全管理体系有效运行。经公司全体员工民主选举产生，总经理任命*为公司职业健康安全事务代表，其职责权限为：1、向职工宣传贯彻职业健康安全有关法律法规2、做好“上情下达，下情上传”工作，及时向员工传达上级有关职业健康安全管理体系的有关会议、文件精神，并及时将员工在职业健康安全中反应的问题传送给管理层。3、参与制定本公司职业健康安全管理有关制度、规定等。4、负责对管理层到职权范围的运行控制和相关措施到落实进行监督。5、负责参与本公司安全事故追查、处理。6、负责组织开展职业健康安全和群众性安全监督工作。7、代表员工参与职业健康安全管理体系相关事宜，协商与交流，维护员工的合法权益，支持并引导员工参与职业健康安全管理体系的所有活动。8、负责收集和反馈员工所关心的职业健康安全信息。签署人：*年*月*日0.3 企业概况*公司成立于2012年6月，到帐注册资金：*万元，是一家集工程勘察设计、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理及房屋建筑工程施工总承包*级企业、建筑装修装饰工程专业承包*级、建筑幕墙工程专业承包*级、机电设备安装工程专业承包*级、.的综合企业。公司由一支强有力的领导班子，带领员工组成一个和谐、创新的战斗团体，下设综合部、经营部、工程质量部、安环部等部门。 公司秉承互信谋发展、和谐求共荣的思想，坚持“建一项工程，树一块牌子，留一遍信誉，交一方朋友”的理念。公司重质量，通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的质量生存认识；公司重管理、讲效率，向规模经济要效益；公司重人才，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守。公司坚信在社会各界 关心支持下、在全体员工共同努力下，通过艰苦创业、勇于创新、不断创优，一定尽快走上规模化、现代化企业征程，创造辉煌业绩！0.4 管理手册的管理1 目的质量环境职业健康安全管理手册规定了公司的质量环境职业健康安全管理体系，包括组织机构、部门职责及相互关系，规定了质量环境职业健康安全方针及与质量环境职业健康安全有关的活动必须遵循的工作程序，以便企业能够稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程，持续改进各过程，提高工程质量和员工环保意识，赢得顾客和社会满意。本管理手册可作为认证机构审核公司质量环境职业健康安全管理体系的依据，也可作为顾客、供方及其他相关方了解公司质量环境职业健康安全管理体系的依据。2管理手册的控制a) 本管理手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布实施；b) 本管理手册的控制方法见文件控制程序；c) 当管理手册中的内容不能满足质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性运行，不能完全符合顾客要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO 9001标准要求和ISO14001、GB/T28011标准要求、有关法律法规要求和公司发展需要时，综合部负责修订，管理者代表审核，总经理批准后实施；d) 各部门负责人应以管理手册为依据，进行各项质量环境职业健康安全活动，并负责向社会、顾客、供方、各相关方及本部门员工解释本手册内容；e) 除经总经理批准，任何人不得私自复制本管理手册或交公司以外人员。3 管理手册的保管b) 管理手册电子版受控发放；c) 管理手册及其内容应在管理评审期间给予审查，并确定更改需求。0.5 管理体系组织机构图总经理管理者代表 安环部工程质量部经营部综合部项目部GB/T19001-2008GB/T50430-2007总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部1范围、应用范围，应用4.1 总要求3.1一般规定3.4.2建立监控检查考核机制9分包方管理4.2.1 总则3.5.1建立文件管理制度4.2.2 质量环境管理手册3.5.2文件要求4.2.3 文件控制11.3.3工程资料管理归档4.2.4 记录的控制3.5.3记录要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针3.2.1/2 质量方针5.4.1 质量目标3.2.4 质量目标3.2.5建立质量目标管理制度5.4.2 质量管理体系策划3.3.1/3.3.25.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.5.2 管理者代表4.3职责和权限5.5.3 内部沟通5.6 管理评审13.2.4质量管理体系评价6.1 资源提供3.4.1人员、技术、资金、设备6.2 人力资源5人力资源管理6.3 基础设施6 施工机具6.4 工作环境10.5.1（5）施工过程控制7.1 工程实现的策划10.2策划7.2与顾客有关的过程7 投标及合同管理7.2.1与产品有关的要求的确定7.1一般规定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2投标及签约7.3合同管理7.2.3顾客沟通10.5.4与工程建设有关方沟通7.3.3/4合同履行监控，沟通7.4 采购6.2.2设备采购8建筑材料构配件、设备采购9分包管理7.5.1生产和服务提供的控制10.4施工准备10.5施工过程控制0.6 质量管理体系各部门职责分配表GB/T19001-2008GB/T50430-2007总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部7.5.3 标识和可追溯性8.4.2建筑材料构配件设备标识8.4.4材料的可追溯性10.5.3施工过程、进度标识、可追溯性7.5.4 顾客财产8.5发包方提供材料、设备、构配件9分包方工程7.5.5 工程防护10.5.1（8）施工过程控制8.4建筑材料、构配件、设备现场管理10.6.1 成品移交防护7.6监视和测量设备的控制11.1.2配备和管理各类检测设备11.5检测设备管理8测量分析和改进11.1施工质量检查验收8.1 总则12.1质量管理自查与评价13.1质量信息、质量管理改进8.2.1 顾客满意10.6.4服务信息收集12.2.6工程建设有关方信息收集13.2.1（2）施工质量管理水平评价8.2.2 内部审核12.2.3年度审核12.2.4年度审核策划12.2.5保持年度审核记录8.2.3 过程的监视和测量11.2施工质量检查12质量管理自查与评价12.2.1各管理层次检查12.2.2对项目部检查9.3分包方检查7.1.2合同履行情况监控8.2.4 工程的监视和测量6.2.4施工机具验收8.3建筑材料构配件设备验收9.3.2 分包项目验收11.3施工质量验收8.3 不合格品控制8.3.2建筑材料、构配件、设备的不合格处理8.5.2发包方材料不合格处理11.4施工质量问题处理8.4 数据分析13.2质量信息收集、传递、分析、改进8.5改进13.3 质量管理改进与创新8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：代表主要职责 代表次要职责0.7 环境管理体系各部门职责分配表 职能部门体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部 项目部4.1 总要求4.2.环境方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 环境目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：代表主要职责 代表次要职责0.8 职业健康安全管理体系职责分配表 职能部门体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部 项目部4.1 总要求4.2.职业健康安全方针4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2 法规法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3 事件调查、不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审注：代表主管/主要职责 代表配合/次要职责1 范围1.1 总则本公司根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008标准、GB/T24001-2004标准和CB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，规定了公司的质量、环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全管理体系各过程活动的要求。通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和不断改进，达到持续提供顾客满意的工程。1.2 应用本手册适用于公司与质量环境职业健康安全管理活动有关的各部门，覆盖的工程产品范围是：房屋建筑工程施工；本公司只负责对房屋建筑施工，不进行设计（按照甲方提供图纸施工），因此删减7.3条款（GB/T50430-2007标准10.3条款不适用），此删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000:2005)GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求(idt ISO 9001:2008)GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T 24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求有关的质量环境职业健康安全、法律、法规标准和其他要求，有关的行业标准3 术语和定义本手册采用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19000-2008、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T28001-2011标准中的术语和定义4 质量环境职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，建立质量环境职业健康安全管理体系，质量环境职业健康安全管理体系的组织机构图见0.5条款。公司编制了“管理手册”、“质量目标”、 “环境目标”、“职业健康安全目标”、“程序文件”及相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的要求和期望。为了达到上述目的，公司建立的质量环境职业健康安全管理体系必须：4.1.1 通过对质量环境职业健康安全管理体系的策划，确定公司要控制的过程和过程之间的相互关系及其在质量环境管理体系中的作用。4.1.2 通过质量环境职业健康安全方针制定和目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。 4.1.3 公司提供充足的人力资源、生产设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证质量环境职业健康安全管理体系运行所需的资源和信息。4.1.4公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、信息交流、合规性评价、过程及工程质量和环境职业健康安全的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。4.1.5 公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正和预防措施，以不断改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，不断满足社会和顾客需求。4.1.6 公司的外包过程为：经识别公司外包过程，为设备租赁和劳务外包，将按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范第9章的要求进行控制。4.2.3 文件控制求实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，建立文件化质量环境职业健康安全管理体系，其结构为：第一层 管理手册、质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标第二层 程序文件/管理制度（GB/T50430-2007标准中规定应建立的管理制度可以程序文件形式编制）第三层 支持性文件，包括：作业指导书、施工规范、图纸、技术文件、施工图集及各种记录等。与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件还包括有关法律法规、国家、行业标准和其他外来文件等。4.2.2 管理手册4.2.2.1 质量环境职业健康安全管理手册描述了质量环境职业健康安全管理体系的基本结构，是指导公司内质量环境职业健康安全活动的最高指导原则，其他任何要求和活动不得违反本手册规定。管理手册内容应包括：a) 公司概况的介绍、发布令、质量环境职业健康安全管理体系范围的说明；b) 质量环境职业健康安全方针；c) 公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构和部门职责描述；d) 对质量环境职业健康安全管理体系程序文件的概括说明或引用；e) 质量环境职业健康安全管理体系过程及其相互作用关系的描述；有关质量环境职业健康安全管理手册定期评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制公司制定了文件控制程序和文件管理制度，以保证与质量环境职业健康安全管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。4.2.3.1 文件的批准和发布a) 所有文件的批准与发布，按文件控制程序执行；b) 管理手册、年度质量环境职业健康安全目标由管理者代表审核，总经理批准后发布；c) 程序文件由相关部门负责人审核和会签，管理者代表批准后发布；d) 各类支持文件由相关部门负责人审批发放，必要时经主管副总经理批准后发放；e) 外来文件的发放，有关政策性文件由综合部审查、发放。有关技术性文件及标准，由综合部进行适用性审查、发放，并分别建立收发台帐。4.2.3.2 凡质量环境职业健康安全管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立本部门的文件控制清单。作废文件按原发放范围收回。4.2.3.3 文件应保持清晰、整洁、易于识别。4.2.3.4 文件的发放和收回由文件管理员负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。对由各种原因而保留作废文件时，都必须标识出红色“作废保留”字样。4.2.3.5 综合部每年组织对现有体系文件进行全面评审，需要对文件进行修改时，应按评审意见完成修改并确认后，重新批准发放。并需识别文件的现行修订状态。4.2.3.6文件的更改分别执行文件控制程序，文件更改的审批权和制定的审批权相一致。4.2.4 记录的控制为了对记录进行控制和管理，提供质量环境职业健康安全管理体系符合要求和有效运行的证据并实施有效的追溯，公司制定记录控制程序。4.2.4.1 记录的形式：书面或电子档。4.2.4.2 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按记录控制程序执行。4.2.4.3 记录的填写要字迹清晰，填写齐全，易于辨认和识别。4.2.4.4 在合适的环境及设施中保管，防止损坏、变质、丢失。4.2.4.5 记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保存期限，对存档文件的管理应符合档案管理的规定。4.2.4.6 记录不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字。5 管理职责5.1 管理承诺稳定提供满足顾客和法律法规要求的工程和服务是企业的生命，总经理通过以下活动，对公司建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 向全体员工传达和宣传以顾客为关注焦点和法律法规要求，使其理解本部门和本人岗位工作对公司质量环境职业健康安全活动的重要性。采取各种活动和方式可以是：培训班、知识讲座、内部刊物、会议等。5.1.2 制定质量和环境职业健康安全方针。5.1.3 确保质量和环境职业健康安全目标的制订和分解。5.1.4 建立管理体系组织结构5.1.4 进行管理评审。5.1.5 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点 提供顾客满意的工程，是公司生存和发展的基础。总经理应以实现顾客满意为最终目标，向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，将通过以下活动确认并满足顾客的要求。5.2.1 确定顾客的需求和期望：经营部通过市场调研、预测、与顾客的沟通、工程要求的评审，识别并确定顾客的要求。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为工程要求。5.2.2.1 项目部根据顾客要求和市场需求，将顾客对工程的要求和期望转化为工程特性,并按文件规定提供满足顾客要求的工程。5.2.2.2 通过质量和环境职业健康安全方针和目标的承诺，将顾客的需求转化为公司质量环境职业健康安全管理的要求，通过质量环境管理体系的有效实施，实现以顾客为关注焦点的目标。5.2.3 确保转化的要求得以满足：通过各种方式，由经营部负责组织调查顾客对公司提供工程的满意程度，采取相应措施，确保顾客满意。5.3 质量环境职业健康安全方针5.3.1 总经理以质量环境管理原则为基础，针对公司实际情况，组织制定质量和环境职业健康安全方针，并确保其：a) 与公司的宗旨相适应，包括遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；b) 对满足要求和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺，包括在施工过程中及交工后认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；c) 追求质量管理改进，提高质量管理水平，为提供制定和评审质量和环境职业健康安全目标的框架，便于质量和环境职业健康安全目标的分解；d) 在公司内得到沟通和理解，达到上下理解一致，并传达到所有为公司或代表公司工作的人员。5.3.2 公司的质量和环境职业健康安全方针是：质量方针：强化质量意识， 实施科学管理，创建一流工程， 塑造九鼎建设品牌， 满足客户需求。环境方针：环保守法， 科技进步， 绿色施工， 持续改进。 职业健康安全方针: 以人为本， 防范优先， 控制风险， 遵守法规， 持续改进， 不断提高安全意识。5.3.3 公司每年通过管理评审对质量和环境职业健康安全方针定期进行评审，以确保其持续适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 总经理负责组织制定质量目标，并确保在相关职能和层次上进行分解；b) 质量目标的内容可涉及工程的具体特性，及满足工程要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺；c) 质量目标建立在质量方针的基础上，在作业层次上的质量目标应是可测量的，各部门年度质量目标分解见相关文件，建立实施质量目标管理制度。d) 公司质量目标：工程交验一次合格率大于98%，合同履约率100%，顾客满意度大于95%综合部负责组织相关部门定期统计分析各项质量目标完成情况，每年管理评审时对质量目标的适宜性和有效进行一次评审，必要时进行修订,执行质量目标管理程序。5.4.2 质量环境职业健康安全管理体系策划总经理在对管理体系进行策划、实施及持续改进过程中,确保管理体系始终满足质量方针、环境职业健康安全方针和目标的要求，制定质量环境职业健康安全管理手册、程序文件和相关的支持文件，并保证必要的资源配置。在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5.4.2.1 公司质量环境职业健康安全管理体系所需过程:管理过程、资源配置过程、工程实现过程、监测改进过程，以及公司依据环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系 要求标准确定的，能够控制的或能够施加影响的那些环境因素和危险源。a) 管理过程：提出相关要求、制定公司的质量方针、环境职业健康安全方针和目标、确定职责、权限的分配并实施管理、进行内部沟通、开展管理评审；b) 资源配置过程：确定资源需求、进行人力资源的调配、培训，配置必要的基础设施、提供适宜的工作环境；c) 工程实现过程：识别顾客要求、评审工程要求、组织生产和服务及交付；d) 监测改进过程：通过内审和管理评审确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，通过过程和工程的监视和测量，控制工程的不合格。通过数据分析、合规性评价、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到社会和顾客满意。5.4.2.2 上述过程通过手册相关条款和程序文件对其顺序、相互关系、子过程的条款及控制方法予以描述。5.4.3 环境因素5.4.3.1 安环部组织实施初始环境评审，对公司当前的环境管理状况进行摸底调查，寻找与标准的差距、改进的重点和方向。根据所确定的重要环境因素、法律法规要求和公司自身的特点制定合理的环境目标、指标、管理方案和运行控制操作性程序。5.4.3.2 公司建立、实施并保持环境因素识别控制程序，对活动或施工中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价和更新，确定重要环境因素并予以控制。将环境因素识别、评价和重要环境因素确定的信息形成文件并及时更新。5.4.3.3 识别环境因素的范围覆盖公司施工过程中所有的活动和各个方面并考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动和生产等因素。5.4.3.4 识别环境因素时，考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下各种类型：a) 向大气排放的污染物。b) 向水体排放的污染物。c) 固体废弃物污染。d) 噪声对周围环境的影响。e) 对周围居民生活的影响。f) 煤、电、水、气 及原材料和自然资源使用对环境影响。g) 放射性污染的影响。h) 土壤污染及生态方面的影响。评价环境因素时将考虑环境影响的规模、程度、频率、持续时间对法律法规和其他要求的遵守、变更影响的难易程度消除影响的成本，其他活动或过程的变化所带来的影响、相关方关注程度，以及公司的社会公众形象等。5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序已持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序包含：f) 常规和非常规活动；g) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；h) 工作场所的设施（无论是公司自己还是由外界所提供）。公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。公司的危险源辨识和风险评价的方法是：a) 依据风险的范围、性质和时限性确定，以确保该方法是主动的而不是被动的；b) 规定风险等级，识别可通过标准4.3.3和4.3.4中所规定的措施来消除或控制的风险；c) 与运营经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。d) 为确定设备要求，识别培训需求和（或）开展运动控制提供输入信息。e) 规定对所要求和活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.5 法律法规和其他要求5.4.5.1 公司建立、实施并保持法律法规和其他要求控制程序，以识别并确定适用于公司的经营和施工活动中的环境因素和职业健康安全的法律、法规、标准和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。5.4.5.2 安环部组织对所识别和获取的法律法规和其他要求进行评价，确定它们如何应用于公司的环境因素和职业健康安全风险；应针对法律法规和其他要求进行培训，按照法律法规和其他要求进行运行和控制，并检查对法律法规和其他要求的符合性。要及时更新有关法律法规和其他要求方面的信息。5.4.5.3 公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对所识别和评价的适用的法律法规和其他要求加以考虑。5.4.6 目标、指标和管理方案5.4.6.1 公司针对内部有关职能和层次建立、实施并保持形成文件环境职业健康安全目标和指标。应尽可能使目标和指标可测量。5.4.6.2 环境职业健康安全目标和指标的建立应基于公司的环境职业健康安全方针，并考虑自身的重要环境因素、重大风险、可选技术方案、资金配备、运行和施工等方面的要求，同时也应考虑到法律法规和其他要求以及各相关方的观点。5.4.6.3 目标和指标与环境职业健康安全方针保持一致，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.4.6.4 公司制定、实施并保持一个或多个旨在实现目标和指标的环境和职业健康安全管理方案，其内容包括规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责，以及实现目标和指标的方法和时间表。5.4.6.5 安环部负责各有关部门制定公司的环境目标、指标和方案，公司有关的职能和层次应根据公司总体的环境目标指标和方案进行分解和细化，制定本部门的环境目标、指标和方案，并予以实施。5.4.6.6 安环部每半年组织对各部门环境目标、指标和方案的实施情况进行监督检查，必要时提出修改建议，并将其结果承包管理者代表。当公司的施工生产活动、重要环境因素法律法规和其他要求发生变化，或相关方提出意见和建议时，由安环部组织各相关部门对环境目标、指标和管理方案进行评审，必要时予以修订。5.4.6.7 公司环境目标是（详见附录4 环境目标、指标、和管理方案一览表）a)固废、扬尘、噪声排放达到国家标准;b)办公及施工垃圾实现分类回收,c)制定并实施节能方案，控制水、电、施工材料等能源资源降到最低消耗点。5.4.6.8公司职业健康安全目标： a)严格执行国家职业健康安全法律法规，实现安全施工；b)员工职业健康安全知识培训率100%；c)公司重大危险源100%得到控制，死亡事故为0，爆炸事故为0，d)重大火灾事故为0，职业病发病率为0，轻伤率小于1%。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限总经理负责确定各部门职责、权限及相互关系。各部门通用职责是：a) 贯彻质量方针，执行质量环境管理体系文件的要求，提供证实各类质量环境职业健康安全活动的证据；b) 根据部门职责，制定相应工作计划，确保本部门质量和环境职业健康安全目标的实现；c) 及时处理本部门的不合格，并采取纠正和预防措施；d) 参与各类评审，负责本部门记录的管理；e) 负责本部门专业培训和质量环境职业健康安全管理体系方面的有关培训，并进行考核；f) 贯彻法律法规保证安全施工和生产，营造以顾客为关注焦点的工作氛围。5.5.2 各级、各部门质量环境职业健康安全职责与权限5.5.2.1 总经理a) 贯彻执行国家有关质量和环境职业健康安全的法律法规，对公司工程质量和环境职业健康安全控制负全责；b) 组织公司质量环境职业健康安全管理体系的策划，制定并审批质量和环境职业健康安全职业健康安全方针、目标，确保贯彻实施；c) 负责公司组织机构及各部门职责、权限和相互关系的确定；d) 任命管理者代表，确定其职责；e) 负责质量环境职业健康安全管理手册、质量和环境职业健康安全目标的批准，并确保其贯彻实施；f) 负责确定部门负责人的任职要求，负责培训计划的审批；g) 根据质量环境管理体系要求，配备充分、适宜、必要的资源；h) 确保环境职业健康安全和工程满足社会及顾客要求和有关法律法规要求；i) 主持管理评审。5.5.2.2 管理者代表a) 协助总经理制定质量、环境方针和质量、环境职业健康安全目标，确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况，体系运行的业绩和任何改进的需求；c) 负责促进全体员工形成环保职业健康安全和满足顾客要求的意识；d) 负责对质量环境职业健康安全管理手册、质量和环境职业健康安全目标的审核及对程序文件的审批；e) 负责监督、协调纠正预防和改进措施的实施；f) 负责资源管理，并确保安全施工和生产；g) 负责组织内部质量环境职业健康安全管理体系审核，任命审核组长组成审核组；h) 负责与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.3 经营部a) 负责市场调研、分析和开发，做好工程预算和投标工作，组织工程要求确定及合同评审，与顾客签订合同并做好合同管理工作； b) 负责与顾客的沟通和联络，负责售后服务工作，处理顾客投诉； c) 做好顾客满意度的调查，编制调查和分析报告，将顾客意见反馈责任部门；d) 确保环境和职业健康安全管理体系在本部门的正常运行，管理和监督部门员工按程序工作，达到标准要求；e) 负责做好本部门的环境因素和职业健康安全控制工作以及突发事件和紧急情况的应急准备和相应工作。5.5.2.4 综合部a) 负责公司文件和资料控制管理，建立收集环境职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有文件及与工程质量有关的外来文件处于受控状态；b) 负责公司行政后勤和财务的控制管理； c) 负责公司各项目标的管理和测量工作，协助总经理做好管理评审工作； d) 负责人力资源管理，做好人员的选择和安排，编制各岗位工作人员的任职要求，并负责定期进行考核；负责培训计划的制定并组织实施，负责组织对培训有效性的评估；e) 制定年度内部审核计划并组织实施，组织纠正、预防和改进措施的制定及实施后的跟踪和验证；f) 负责对体系过程的监视和测量以及统计技术的选用及其有效性进行监督检查； g) 负责公司环境职业健康安全管理体系信息交流和沟通的统一管理协调；h) 负责做好业务范围内的环境因素和职业健康安全控制工作及突发事件和紧急情况的应急准备和响应工作；i) 确保环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行，管理和监督员工按程序工作，达到标准要求。5.5.2.5 安环部a) 负责组织公司各部门识别、辨识和评价环境因素和危险源，制定公司重大环境因素和危险源，以此的制定环境和职业健康安全管理方案，b) 负责公司施工安全、保卫、消防和综合治理以及工作环境的管理；c) 负责有关质量环境职业健康安全应急准备和响应以及应急预案制定、评审和演练工作；d) 负责公司各部门环境职业健康安全监测和测量工作的统一领导和管理；e) 负责公司合规性评价工作的统一领导和管理；f) 负责做好业务范围内的环境因素和职业健康安全控制工作以及突发事件和紧急情况的应急准备和响应工作；g) 确保环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行，管理和监督员工按程序工作，达到标准要求。5.5.2.6工程质量部a)负责施工项目策划，审核施工组织设计（质量计划），监督检查项目部的执行情况；b) 负责对项目部设备机具、物资采购、分包管理、公司施工组织管理及项目施工进度控制工作；c）负责施工产品标识和可追溯性、顾客提供产品、产品的防护的管理工作；d) 代表公司对项目部施工过程和产品进行监视、测量和检查； e) 负责公司监视和测量设备的控制及管理工作； f) 负责公司不合格品的控制和管理工作。 g) 负责做好本部门范围内的环境因素和职业健康安全控制工作以及突发事件和紧急情况的应急准备和响应工作。h)确保环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行，管理和监督员工按程序工作，达到标准要求。5.5.2.6项目部a) 按照公司综合部要求做好本部门各类文件和记录的管理工作；b) 维护好基础设施、施工机具以及施工现场环境的管理；c) 负责编制施工组织设计，做好施工准备和施工过程质量控制管理（包括：需确认的过程管理、标识和可追溯性管理、顾客财产、工程维护管理），确保施工过程在受控条件下进行，以及工程移交后的保修维护工作；d) 负责物资采购和分包方管理，组织对供方的选择和定期评价，建立供方档案。制定采购清单，按计划完成采购任务并对采购物资进行检验/验证；e) 负责公司监视和测量设备的管理，以及施工质量检查、施工验收和施工质量问题的处理等工作；f) 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理；g) 负责做好本部门范围内的环境因素和职业健康安全控制工作以及突发事件和紧急情况的应急准备和响应工作。i) 确保环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行，管理和监督员工按程序工作，达到标准要求。5.5.3信息交流和协商沟通5.5.3.1 为确保公司内部不同部门之间以及与外部相关单位之间及时准确地互通信息，制定信息交流控制程序和协商沟通控制程序，并组织实施。5.5.3.2 综合部是公司质量环境职业健康安全管理体系信息交流与沟通的综合管理部门，负责各部门、各层次和职能间内、外部信息交流的统一管理，并向管理者代表汇报。各部门负责各自相应业务范围内的信息交流。5.5.3.3 内部沟通为保证质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，实现质量目标、环境职业健康安全目标、指标和方案，总经理应确保在公司内建立适当的沟通渠道。管理者代表负责实施，并将质量环境职业健康安全管理体系运行情况通报给相关部门或人员。沟通的内容：a) 保持质量环境职业健康安全管理体系持续有效运行和改进的信息；b) 有关部门工程和项目质