公司全面考核指标体系

乾坤木业有限公司考核指标北大纵横乾坤木业有限公司项目组二一九二一九年七月一、高层考核指标总经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 公司战略规划的制定和组织实施情况保证公司巩固在市场竞争中的地位；保证公司持续、健康和稳定地发展战略是否有助于公司目标的实现公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化战略在执行过程中，是否得到贯彻2. 年度经营计划制定和完成情况保证公司经营活动的计划性；保证公司经营活动正常进行年度经营计划是否围绕公司发展战略分解经营计划到下级；监督、控制、指导年度计划的实施 年度经营计划是否按时、保质、保量地完成3 组织体系和管理体系的建立情况保证公司的正常运转促进公司运作效率组织结构是否适应公司的日常工作管理制度的完备性；管理制度是否公开、公平、公正重大的管理制度是否得到有效执行4 管理团队的建设形成公司经营管理的核心实现公司管理人才的梯队建设增强企业内部凝聚力无重大人事任免的失误企业文化建设情况公司内部凝聚力情况5 公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力6 决策的合理性保证所做的决策有利于乾坤木业的发展所做决策是否符合乾坤木业的战略发展目标，重大决策不得有失误，一般决策的失误率不高于 %7 公司形象塑立保证公司发展有宽松、有利的外部环境与主管单位、当地政府、客户、供应商以及社会公众关系维护情况备注：营销副总经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考评标准1 营销战略规划与方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量营销策略的可行性2 营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与乾坤木业的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性营销策划方案实施的效果营销策划方案创造的经济价值分析3 年度营销工作目标完成情况保证公司的营销目标能够按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况4 产品市场开拓情况扩大产品市场份额，提高市场占有率年度内新开拓的客户不少于 家产品市场占有率不低于 %4 企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度品牌被市场的认可程度5 营销费用预算执行偏差率整体上加强营销费用规模和效果控制，提高利润率营销费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率6 营销售费用收入比率保证营销费用的高效使用投入的营销费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度7 营销管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的营销管理体系，同时使营销管理体系发挥最大的效能营销管理制度建设的标准化程度营销管理体系运营的规范化程度销售管理体系运行的经济价值分析 8 客户满意度保证对客户的服务质量提高公司的核心竞争力年客户投诉总量客户投诉是否及时、有效得到解决是否积极服务客户备注：运作副总经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考评标准1 生产战略规划与方案的质量保证生产战略和总体战略一致提高公司生产能力和生产效率生产战略与公司战略的一致性生产业务流程的合理性、高效性2 年度生产工作目标完成情况保证公司的生产目标能够按计划完成生产产出额完成百分比生产计划执行情况；研制产品生产执行情况3 运营费用预算执行偏差率整体上加强运营费用规模和效果控制，提高利润率运营费用是否合理有效运营费用预算执行偏差率4生产决策的 合理性保证决策的统一性和科学性所做决策是否符合乾坤木业的战略发展目标是否能带动产品的进一步发展重大决策不得有失误，一般决策的失误率不得高于 %5 产品质量提高情况保证公司提供给客户优质产品不良品发生率不高于 %6 生产、采购成本控制 保证单位产品的盈利能力年度物资采购成本的降低率不低于 %年度产品制造成本的降低率不低于 %7 安全生产保证公司财产和人员生命安全不得发生重大责任事故一般事故发生次数不多于 次备注：总经理秘书考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考评标准1 文书记录起草情况保证总经理文书处理质量文件资料记录和起草的质量2 文件资料管理情况保证总经理文件及相关资料的保管及归档完整、规范文件缺失率小于 %归档差错率小于 %3 信息传递及时性、准确性保证总经理与下属间的信息传递信息传递是否及时、准确4 总经理工作时间安排保证总经理正常的经营活动总经理满意率 %5 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理总经理满意率 %基层满意率 %6 公共关系开展情况协助总经理开展好公共关系及有关礼仪活动差错和失误率小于 %7 其它任务完成情况完成总经理指派的其它任务以临时性指标及要求为准备注：营销副总经理助理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考评标准1. 协助营销副总进行内部管理的工作情况协助营销副总确保部门内部运转正常本中心已完成工作/计划工作的比例不小于 %2. 信息处理情况确保销售统计、营销业务部门的工作信息和零货、次品信息的收集整理、分析，提出建议计划、协助营销副总共同实施信息自理的及时性与有效性3 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %4 制度起草情况保证起草的营销中心的规章制度符合实际，满足领导要求起草的规章制度的缺失率小于 %，文件中的失误不得超过 处5 计划管理工作确保营销副总及时了解各部门每月、季度及年度工作计划与上期工作完成情况；保证及时起草中心的工作计划各项资料归类规范、保管完整、存放整齐，按期完成计划的起草6 内部协调工作保证营销中心与运作中心之间协同运作。 向运作中心下达的生产需求计划是否及时、合理7 本中心培训项目实施的组织情况保证培训计划的针对性、有效性编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性8 营销中心费用控制情况保证中心按预算进行控制中心实际费用与预算费用偏差值备注：运作副总经理助理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 协助运作副总进行内部管理的工作情况协助运作副总确保部门内部运转正常本中心已完成工作/计划工作的比例不小于 %2日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %3 生产计划制定、实施工作确保运作中心的年度工作目标顺利实现协调采购、生产、仓储等各部门间工作进度按期完成计划的起草计划的正确性监督计划实施的力度、效度库存品的资金占用成本不超过 万元4 质量管理制度体系的建设确保公司产品的质量，降低生产成本促进公司生产活动的正规化ISO9000质量体系的认证、重审5 运作中心费用控制情况保证中心费用按预算进行控制中心实际费用与预算费用偏差值备注：营销规划部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差值2 部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果3 销售定价合理性保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润4 营销策划的市场效果保证产品被市场认知，促进产品销售营销策划被市场认知程度促进目标客户群购买决策的程度5 宣传及促销费用控制控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况6 青岛市外埠销售状况了解程度把握销售整体状况，对高层决策提供信息支持及时上报外埠销售渠道销售收入统计资料；销售计划执行情况、销售收入情况的统计分析备注：市场营销员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1计划及执行情况保证工作有序开展个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果2日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %3 市场信息的收集、整理与分析提高公司在市场竞争中的应变能力及时捕捉商机信息收集的广度和深度信息分析的透彻度、正确性分析报告的数量与质量4 产品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果5 促销活动的策划、组织及实施效果评估扩大品牌影响力，提高市场占有率促使认真组织每一次促销活动，达到满意的宣传效果促销方案报告质量和促销效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果6 完成领导交办的其他事项做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作以领导下达要求或临时性指标及要求为准备注：渠道管理员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 计划及执行情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果2 2 外埠市场渠道规划报告的质量要求每年度作一定数量的高质量专题研究外埠市场研究报告、营销渠道研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度3营销渠道管理情况确保产品在青岛市外埠流通顺畅保证营销渠道的正常运作营销渠道效率；营销渠道是否通畅是否有逃货、骗货、窜货情况发生完成销售额/计划销售额的比例不小于 %渠道建设、维护费用不超过 万元4 各营销渠道销售统计完备性、及时性、准确性保证能够及时提供青岛市外埠销售的总体信息为领导决策服务销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时备注：销售部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 目标市场的销售远景规划保证营销战略的实现规划是否合理、2 部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果；本部门已完成工作/计划工作的比例不小于 %；3 部门费用控制情况保证本部门按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差值4 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %5 对销售大厅的管理情况保证销售大厅销售目标的达成销售大厅的销售收入完成百分比、销售计划执行情况6 对市内销售渠道的管理工作保证公司青岛地区销售目标达成各销售渠道销售收入完成百分比、销售计划执行情况7 对销售体系的支持度促进销售大厅和销售渠道的销售体系建设和销售计划执行是否组织销售培训、培训效果对销售大厅和销售渠道的支持请求是否积极响应8 客户满意度保证对客户的服务质量提高公司的核心竞争力是否积极服务客户客户对服务质量评价备注：销售部部长助理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考评标准1 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %2 销售大厅的服务质量保证销售大厅良好的购物环境顾客满意度不低于 %顾客投诉率不超过 %上级检查销售大厅营业额3 产品促销活动组织有序性促使认真组织每一次促销活动，达到满意的宣传效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果4 青岛市内各销售渠道销售统计完备性、及时性、准确性保证能够及时向财务部提供青岛市内产品销售的总体信息销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时5 信息处理情况确保销售预定信息、销售缺货信息和客户信息的收集整理、汇报，及时满足和跟踪客户需求信息自理的及时性与有效性6 其它任务完成情况完成销售部部长指派的其它任务以临时性指标及要求为准备注：销售导购岗位考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 销售指标完成情况保证的门市的营销目标能够按计划完成指标是否按时执行；指标执行效果个人销售营业额年增长率不低于 %实际销售额/销售指标不低于 %2 大厅的日常维护维护大厅销售环境，保证公司形象销售大厅环境是否整洁、干净是否符合国家安全标准3 业务能力提高销售工作的效率、准确性销售成功率、“回头客”数量对公司库存品熟悉程度销售单据出具、收款的出错率不高于 %4 工作态度提高客户满意度衣着是否得体到岗率由服务质量造成的客户投诉率不高于 %5 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理以临时性指标及要求为准备注：门市经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 门市销售工作计划及执行情况保证门市达到销售目标门市已完成工作/计划工作的比例不小于 %门市销售量、销售额2 门市日常管理工作保证门市销售工作有序开展客户满意度对销售大厅的支持度门市的整洁度货物的缺损率3 市场信息、销售统计收集、上报确保工作信息收集、整理、上报，为公司相关统计和决策提供依据信息自理的及时性与有效性4 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %5 门市安全系数确保公司财产及人员生命安全、杜绝安全事故防火、防盗、店头广告等是否安全备注：门市业务员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 销售指标完成情况保证的门市的营销目标能够按计划完成指标是否按时执行；指标执行效果个人销售营业额年增长率不低于 %实际销售额/销售指标不低于 %2 业务能力提高销售工作的效率、准确性销售成功率、“回头客”数量对公司库存品熟悉程度销售单据出具、收款的出错率不高于 %5 工作态度提高客户满意度衣着是否得体到岗率由服务质量造成的客户投诉率不高于 %4 门市的日常维护维护门市销售环境，保证公司品牌形象门市环境是否整洁、干净是否符合国家安全标准5 门市资产管理情况保证门市资产定期盘查是否定期盘查门市内货物台账完整性6 信息收集的能力提高公司对市场的应变能力信息收集的数量、质量信息对上级领导的决策的支持程度7 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理以临时性指标及要求为准备注：售后服务部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保售后服务系统规范化管理管理规章制度是否系统、规范、是否有操作性规章制度是否得到贯彻实施 2 部门任务计划完成情况确保部门任务目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划任务3 客户投诉率及解决工作提高客户满意度；维护、提升雅坤品牌形象；避免质量争议所导致的公司经济损失；客户投诉率不得超过 %客户投诉处理工作不得超过 天4 本部门培训的策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性端正员工态度、提高工作技能编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性5 激励机制设计、实施提高员工的服务意识、提高安装效率激励机制的完备性、合理性、适用性激励效果的满意度；激励效果的有效性评估6 部门费用预算执行偏差率整体上加强本部门费用规模和效果控制，提高利润率售后服务费用是否合理有效，售后服务费用预算执行偏差率7 部门费用收入比率保证本部门费用的高效使用投入的售后服务费用和收入的比值与目标值的偏差程度8 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %备注：售后服务部部长助理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 协助售后服务部部长日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %2 安装任务分配和人员调拨保证各项安装任务按时、优质地完成客户安装要求响应速度安装人员工作量是否均衡安装小组任务完成质量3 本部门培训的策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性端正员工态度、提高工作技能编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性4 客户投诉处理情况保证客户满意度维护公司品牌形象投诉处理及时性、处理效果的有效性备注：客户服务中心管理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 客户信息收集、整理建立客户档案，进行客户关系管理客户信息收集的完备性、准确性数据信息差错率不得超过 %及时进行数据信息收集、更新、上报客户档案管理是否系统性档案缺失率不超过 %2. 客户信息分析工作挖掘潜在客户需求，为领导决策提供支持客户信息分析报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度3 青岛市内、室外各销售渠道销售统计完备性、及时性、准确性及时掌握公司产品销售信息销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时4 日常客户问讯、投诉事件的收集、整理、反馈工作保证客户满意度维护公司品牌形象客户问题的数量客户满意度问题解决的及时性、有效性5 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %备注：售后服务部安装班长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准 1 铺装前的准备工作情况保证铺装任务顺利实施对客户的铺装要求了解程度对铺装现场的情况掌握程度与客户沟通是否充分2 指挥、协调本班进行铺装、维修的情况保证铺装、维修任务顺利实施是否按时、保质、保量完成任务客户满意度3. 班内员工工作技能情况保证铺装作业的质量和效率班内员工整体工作技能是否合格4 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %5 其它任务完成情况完成上级指派的其它任务以临时性指标及要求为准备注：售后服务部安装组长考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 领导本组进行铺装、维修作业的情况保证铺装、维修任务顺利实施提高用户满意度是否按时、保质、保量完成任务客户满意度2 本组管理工作情况提高小组工作效率保证本组工作有序开展本组成员士气、是否相互配合对组员评价是否公平、公正3 本组培训策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性端正组员态度、提高工作技能编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性4 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %5 其它任务完成情况完成上级指派的其它任务以临时性指标及要求为准备注：售后服务部安装组主安装员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 地板铺装、维修情况保证铺装、维修任务顺利实施提高用户满意度是否按时、保质、保量完成任务客户满意度返修率不得超过 %维修工作的及时性和完成的质量2对外沟通能力确保作业质量维护公司、雅坤品牌形象铺装、维修中产生的问题是否与用户充分沟通是否与用户发生争吵 （否决性指标）3 其它任务完成情况完成上级指派的其它任务以临时性指标及要求为准4 单据管理保证取回用户签字的维修单维修单签收是否完备；取回是否及时5代行组长职责情况确保组长不在时，工作正常运行领导满意率 %；基层满意率 %6 其他工作确保及时办理按期完成工作，质量满足要求备注：售后部安装组副安装员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 地板铺装、维修情况保证铺装、维修任务顺利实施提高用户满意度是否按时、保质、保量完成任务客户满意度返修率不得超过 %维修工作的及时性和完成的质量2 对外沟通能力确保作业质量维护公司、雅坤品牌形象铺装、维修中产生的问题是否与用户充分沟通是否与用户发生争吵 （否决性指标）3 其它任务完成情况完成上级指派的其它任务以临时性指标及要求为准4 其他工作确保及时办理按期完成工作，质量满足要求备注：工程销售部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 工程项目发展规划和计划制定情况保证发展规划、计划制定有利于工程项目销售的有序开展发展规划和计划制定的完备性、系统性、合理性，重大事项不得有缺失，计划中的失误不得超过 处2 部门计划的制定 情况保证部门工作的有序性、计划性有无年度、季度计划上级审核发现的计划中的漏项不得超过 处是否有切实可行的配套实施方案3 部门计划的完成情况确保部门工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划合同数量、合同金额销售收入完成百分比、销售计划执行情况4 部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出控制在预算范围内5 工程项目市场调研、汇报工作了解、开拓工程项目市场信息收集的广度和深度信息分析的透彻度、正确性分析报告的数量与质量6 客户关系开发与管理保证业务量稳定增长接洽的工程项目数量与重要工程项目客户关系开拓、维护每年新开发重大工程项目数不少于 个7 工程对外报价促进价格管理报价是否合理、及时、完整、规范双方往来资料是否保存完整无缺8 工程项目合同情况确保合同有效签约、履行合同条款是否符合合同法，公司的责权利是否得到有效保护合同是否得到有效履行9 本部门培训策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性10 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %备注：工程销售业务员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 计划及执行情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果2 工程项目信息、市场信息收集、整理、汇报工作 确保公司需要的工程项目信息更加准确、全面信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性3 销售指标完成情况保证部门销售目标顺利完成合同数量、合同金额个人销售额/销售指标不低于 %工程销售款回收率不低于 % 4 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；5 其他工作确保及时办理按期完成工作，质量满足要求备注：国际业务部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 目标市场的销售远景规划保证营销战略的实现发展规划和计划制定的完备性、系统性、合理性，重大事项不得有缺失，计划中的失误不得超过 处2 部门计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性有无年度、季度计划上级审核发现的计划中的漏项不得超过 处是否有切实可行的配套实施方案3 部门销售计划执行情况保证部门销售目标完成实际销售额/销售指标不低于 %在全国同类产品出口比重达到 %以上3 部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较超支费用不得超过预算的 %4 本部门规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保部门经营体系规范化管理经营管理制度是否系统、规范、是否有可操作性规章制度中的缺失不能超过 处 5 对出口市场的把握情况确保出口业务稳定增长是否有计划有效地组织目标出口市场调研及市场开拓工作每年须完成的目标出口市场分析报告不少于 份分析报告中有价值的信息及建议不少于 条每年新开发的海外新客户不少于 家6 出口物流渠道建立、维护情况确保出口业务顺利完成由于出口渠道不畅通，导致产品无法顺利出口次数不超过 次年度出口渠道费用不超过总货值的 %7 客户信息、客户关系管理送交客户服务中心统一管理文件档案的完备性、准确性8 本部门培训策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性每年培训次数不少于 次培训效果的满意度；培训效果的有效性10 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %备注：国际业务部业务员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 个人工作计划的完成情况保证部门销售目标完成实际销售额/销售指标不低于 %2 客户信息、市场信息收集、整理、上报工作 为出口政策提供决策依据每周一次上报所收集信息重要信息遗漏数不超过 条3 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理业务处理失误率不超过 %领导满意率 %；基层满意率 %4 完成领导交办的其他事项做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作以领导下达要求或临时性指标及要求为准备注：采购部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 采购计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性有无年度、季度计划上级审核发现的计划中的漏项不得超过 处是否有切实可行的配套实施方案采购计划与部门预算的差异比例不超过 %2 采购计划执行情况 确保采购与生产的有效衔接实际采购数量/计划采购数量的比例不超过 %实际采购金额/计划采购金额的比例不超过 %采购不及时导致的生产停工不超过 天/年3 原材、辅材库存数量 实现安全库存，降低库存占用资金每季度库存量不超过 吨累计年库存占用金额不超过 万元4 规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保采购体系规范化管理采购管理制度是否系统、规范、是否有可操作性 5 采购成本控制降低采购费用每年单位采购成本下降 %6 采购原辅料质量 保证原辅料质量外购原辅料质量合格项数/计划总项数不小于 %7 原辅料供应商管理保证原辅料质量保证供应货源稳定每年对供应商综合考评至少 次综合考评的信度、效度8 合同管理确保合同得到有效履行跟踪合同执行情况合同副本是否遗失 （否定性指标）延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过 %9 财经纪律杜绝回扣、索取等不发生任何类似财经违纪事件（否决性指标）10采购资金管理有效保全资金，及时索取票据并报销呆帐、死帐、坏帐的比例不超过 %备注：原材料采购考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1. 合同制作的规范性、合理性、准确性确保公司权益得到维护保证公司正常经营活动合同条款的初审准确率达到 %2. 采购信息收集确保采购工作顺利完成提供有价值的信息应不少于 条3. 拟定采购价格对比方案供部长筛选决定一般情况下，对比方案不少于 套 4. 采购工作的各项手续采购工作的各项手续完整、规范，符合采购管理规定及质量程序文件要求样本资料齐全，手续完整，归档及时出差率不超过 %5. 跟踪采购订单保证采购合同得到切实履行延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过 %入库合格率达到 %6. 索赔处理情况当不良品产生时，维护公司权益对索赔事件处理解决率达到 %7. 成本管理树立成本意识，降低成本货比三家，全年节约资金 万元；业务费开支是否在处控制数额内8. 财经纪律杜绝回扣、索取等不发生任何类似财经违纪事件（否决性指标）9. 采购资金管理有效保全资金，及时索取票据并报销呆帐、死帐、坏帐的比例不超过 %备注：辅料采购考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 合同制作的规范性、合理性、准确性确保公司权益得到维护保证公司正常经营活动合同条款的初审准确率达到 %2 采购信息收集确保采购工作顺利完成提供有价值的信息应不少于 条3 拟定采购价格对比方案供部长筛选决定一般情况下，对比方案不少于 套 4 采购工作的各项手续采购工作的各项手续完整、规范，符合采购管理规定及质量程序文件要求样本资料齐全，手续完整，归档及时出差率不超过 %5 跟踪采购订单保证采购合同得到切实履行延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过 %入库合格率达到 %6 索赔处理情况当不良品产生时，维护公司权益对索赔事件处理解决率达到 %7 成本管理树立成本意识，降低成本货比三家，全年节约资金 万元；业务费开支是否在处控制数额内8 财经纪律杜绝回扣、索取等不发生任何类似财经违纪事件（否决性指标）9 采购资金管理有效保全资金，及时索取票据并报销呆帐、死帐、坏帐的比例不超过 %备注：生产部部长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 生产部工作的计划性保证生产部工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2 部门工作计划完成情况确保部门工作目标的有效实现是否及时、按质、按量完成工作计划生产任务完成率不低于 %3 部门费用控制情况保证部门费用的有效使用部门实际费用支出控制在预算范围之内，（否定性指标）4 规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保生产系统规范化管理生产管理制度是否系统、规范、是否有操作性 ISO9000认证、重审是否通过5 质量记录完整性确保生产过程和活动均有质量记录检查质量记录是否符合程序文件要求质量记录出错率不超过 %6 生产成本降低目标完成增加竞争力生产成本降低率应达到 %7 产品合格率降低不合格品损失产品合格率不低于 %8 提高生产效率增强竞争力生产流程是否合理生产工艺是否满足要求操作工人技能是否达标9 重大事故发生次数杜绝重大事故发生不发生重大事故（否决性指标）10 本部门培训策划、组织、实施保证培训计划的针对性、有效性端正组员态度、提高工作技能编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性备注：生产部部长助理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 协助部长完成工作的情况保证生产部职能实现部长下达的各考核指标完成率不低于 %2 生产成本管理提高生产资金使用效率是否有月度、年度产品制造成本统计表统计表中的出错点不超过 处生产成本是否在生产预算控制范围内3质量管理保证产品质量降低不合格品损失产品合格率不低于 % 4生产设备管理确保生产设备正常运转设备、器具的使用操作规程中缺失的重要内容不超过 处生产设备完好率不低于 %一线员工正确使用设备、器具比率达到 %5 重大事故发生次数杜绝重大事故发生生产处重大事故发生次数（否决性指标）6 技术安全管理预防安全事故生产中不发生严重技术安全事故（否决性指标）7 质量记录完整性确保生产过程和活动均有质量记录检查质量记录是否符合程序文件要求质量记录出错率不超过 %8 日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处理领导满意率 %；基层满意率 %备注：干燥车间主任考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 车间工作的计划 保证本车间工作的计划性、有序性是否根据部门工作计划制定相应车间工作计划上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2 车间工作计划完成情况确保车间工作目标的有效实现是否及时、按质、按量完成工作计划生产任务完成率不低于 %3 生产协调管理确保生产问题及时解决分管工序涉及生产各环节的问题是否及时协调和有效解决车间内问题解决率不低于 %4技术安全管理预防安全事故分管产品生产中发生严重技术安全事故（否决性指标）5生产设备管理确保分管工序生产设备正常运转分管工序的生产设备完好率不低于 %一线员工正确使用设备、器具比率达到 %6产品合格率降低不合格品损失分管工序产品合格率不低于 %7 质量记录完整性确保生产过程和活动均有质量记录检查质量记录是否符合程序文件要求质量记录出错率不超过 %8 车间管理制度体系建立、实施的情况保持车间生产正常进行保证车间安全文明生产车间操作规程的综合评分不低于 分日常事务管理的领导满意度、基层满意度9重大事故发生次数杜绝重大事故发生分管产品重大事故发生次数（否决性指标）备注：四面刨车间主任考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准2 车间工作的计划 保证本车间工作的计划性、有序性是否根据部门工作计划制定相应车间工作计划上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2 车间工作计划完成情况确保车间工作目标的有效实现是否及时、按质、按量完成工作计划生产任务完成率不低于 %3 生产协调管理确保生产问题及时解决分管工序涉及生产各环节的问题是否及时协调和有效解决车间内问题解决率不低于 %4技术安全管理预防安全事故分管产品生产中发生严重技术安全事故（否决性指标）5生产设备管理确保分管工序生产设备正常运转分管工序的生产设备完好率不低于 %一线员工正确使用设备、器具比率达到 %6产品合格率降低不合格品损失分管工序产品合格率不低于 %7 质量记录完整性确保生产过程和活动均有质量记录检查质量记录是否符合程序文件要求质量记录出错率不超过 %8 车间管理制度体系建立、实施的情况保持车间生产正常进行保证车间安全文明生产车间操作规程的综合评分不低于 分日常事务管理的领导满意度、基层满意度9重大事故发生次数杜绝重大事故发生分管产品重大事故发生次数（否决性指标）备注：带锯车间主任考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准3 车间工作的计划 保证本车间工作的计划性、有序性是否根据部门工作计划制定相应车间工作计划上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2 车间工作计划完成情况确保车间工作目标的有效实现是否及时、按质、按量完成工作计划生产任务完成率不低于 %3 生产协调管理确保生产问题及时解决分管工序涉及生产各环节的问题是否及时协调和有效解决车间内问题解决率不低于 %4技术安