成品油二次配送管理程序

发行版本：A成品油二次配送管理程序 修改次数：0 文件编号：QG/XNXS 11120051 适用范围本程序规定了成品油二次配送业务的管理内容及要求。本程序适用于西南销售公司及所属单位的成品油二次配送业务。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 中华人民共和国道路交通安全法2.2 中华人民共和国合同法2.3 道路运输危险货物车辆标志2.4 中华人民共和国产品质量法2.5 中华人民共和国计量法2.6 公路运输合同实施细则2.7 汽车危险货物运输规则2.8 石油法字2002第244号中国石油天然气股份有限公司合同管理暂行办法3 术语和定义3.1 配送是指第三方承运商按配送计划或配送协议进行配货，然后选择经济合理的运输路线与运输方式，在规定的时间内，将符合要求的货物送达指定地点的一种商品营销方式。4 风险4.1 配送计划未经有效审批。4.2 配送过程中产生油品超耗及质量问题。4.3 运费结算没有得到有效审批。5 职责5.1 公司调度运输处是运输管理（二次配送）的归口管理部门，具体负责二次配送方案的优化、拟订，及配送指令的下达、实施和管理。5.2 企业法律管理部门参与第三方承运合同的审查。5.3 质量安全环保部门负责配送数质量纠纷处理。5.3 调度运输处负责运输费用的统计与审核。5.4 所属单位配送管理部门负责配送计划的制定与落实，确保配送计划完成。6 控制内容及要求（控制）6.1 配送计划得到有效审批。6.1.1 相关业务部门接到加油站和客户的配送需求后，根据油库库存情况编制配送计划，经部门负责人审核后交配送车队。所属单位配送车队接到配送任务后，负责将油品配送到客户指定地点，与客户确认油品数量后履行现场交接手续，并将客户签认后的调拨单、计量单交回营业室。6.2 保证油品配送的数质量无差错。6.2.1 油品送达后需由加油站/客户验收，如验收无误需签字确认。如发现数质量问题应向相关业务部门提出复检，进行数质量纠纷处理。所属单位营业室负责复核调拨单与计量单上客户是否签字签收。6.3 运费结算经过适当审批，保证运费结算及时准确。6.3.1 相关业务部门核实、统计配送完毕返回的相关单据，考评、分析配送完成情况，并编制运费结算清单。部门负责人对运费结算的真实性、单据的完整性、运费计算的准确性等内容进行进行审核，审核无误后由财务资产部门进行结算。7 控制证据7.1 配送计划（调运处设置，所属单位使用、保存，保存期3年）7.2 派车单（调运处设置，所属单位使用、保存，保存期5年）7.3 提油调拨单（营销处设置，各单位使用、保存，保存期长期）7.4 计量单（营销处设置，各单位使用、保存，保存期长期）7.5 运费结算清单（调运处设置，各单位使用、保存，保存期长期）8 控制证据示范8.1 派车单编写单位：中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司营销处编写人：谭勇审核人：吴跃庆审批人：刘杰附录A中国石油天然气股份有限公司西南销售 分公司（ ）油库派车单 年 月 日车牌号驾驶员提油油库送到油站出库时间备 注品名规格数量