广西区域分公司筹建计划预算表.xls

工作措施工作措施工作目标工作目标 绩效分解和绩效分解和 考核考核 责任人责任人费用说明费用说明执行时间执行时间 一级一级 二级二级三级三级（一般细化到管理模式提纲）（一般细化到管理模式提纲）（工作成果）（工作成果） （做不到（做不到 怎么办）怎么办） （谁来（谁来 办）办） （说明费用归（说明费用归 属类别、金额属类别、金额 、摘要说明）、摘要说明） （本项工作内容的计划执行时间）（本项工作内容的计划执行时间） 与新能源事业部确认广西区域分公司人员 需求、确认新增人员到岗时间、确认区域 公司架构。 初步统计广西区域分公司现需要招聘人员 10人，分别是区域公司总经理1人、项目经 理3人、综合管理主管1人、财务管理部经 理1人、会计主管1人、出纳1人、政府事务 部经理/主管1人。 选者选者 招聘招聘 途径途径 网络招聘： 1、现公司网络渠道有前程无忧、智联招聘 、北极星、北京电力英才网、广西人才热 线，其中前程无忧、智联招聘、广西人才 热线（广西人才热线是广西除前程无忧、 智联招聘的使用率较多的官方网站，每月 费用300元，可发布15个职位，下载30份简 历）可以解决职能口职位。如：财务管理 部经理、会计、出纳、综合管理主管等 2、北极星、北京电力英才网目前可以解决 专业口人员需求，如：项目总经理、项目 经理、技术口人员。 猎头途径、内部推荐： 1、对于高层职位如：区域总经理、项目总 经理等高端职位采用猎头渠道和到岗高官 推荐。 2、将招聘人员需求发给猎头，并保持沟通 畅通。邀请新到项目副总经理推荐广西项 目相关人员。 3、将猎头和内部推荐人员简历与用人部门 做沟通，如资料满意进入招聘面试流程。 及时调整网站岗位发 布、招聘渠道 张曼，王艳 1.总经理（1 人）项目经理 （2人）计划由 猎头实现，预算 费用16.2万元 （总经理3万 *3=9万；项目经 理 1.2*2*3=7.2） 元； 2.当地的招聘会 只在年初和年底 有，因此此种方 式不可行。 3.招聘网站暂时 不产生费用。 合计的招聘费用 16.2万 人员招聘信息发布:截止7月31日 7月30日按需求沟通 招聘招聘 信息信息 确认确认 确认确认 人员人员 需求需求 招聘岗位每一 人未能在时间 节点到岗，责 任人各自核减 100元并累计 * 人员到岗截止时间: 广西区域综合管理主管 8-17 广西区域副总经理 8-21 广西区域项目经理(3人） 9-3 区域公司总经理 9-3 政府事务部经理 9-3 广西区域财务出纳由综合管理主管兼职；广西区域财务会 计、广西区域财务经理岗位由总部人员先行兼职，后期根 据项目推进情况，由区域总经理提出申请。 编号：编号：编制日期：2012年7月30日编制日期：2012年7月30日 工作计划工作计划 无 广西区域分公司筹建计划预算表广西区域分公司筹建计划预算表 张曼,王艳 筛选筛选 合适合适 简历简历 甄选简历： 1、人事主管根据岗位说明书甄选简历； 2、人事副经理后台搜索难招职位，并将优 秀简历下载，电话沟通并约见面试（面试 通知内容包括时间、地点、乘车路线、联 系电话）。 3、人事副经理在专业论坛发布需求信息， 收集专业人士简历，电话与候选人沟通， 如经历符合公司要求电话约见面试。 按岗位需求1:5筛选简 历 详见时间安排表 电话电话 约定约定 面试面试 时间时间 通知面试：根据甄选出来符合用人需求的 简历，电话通知面试，面试通知内容包括 （时间、地点、乘车路线、联系电话）其 他内容不做任何解答，可以解释为：有关 公司以及您的工作内容，我们都会在面试 过程与您说明。 邮件或短息方式告知 公司地点、时间、乘 车路线、联系电话。 详见时间安排表 组织组织 面试面试 组织面试： 1、面试人员到达公司后，指导填写应聘人 员登记表； 2、专业人员面试根据需求填写答客问； 3、确定填写完毕后开启视频录像（如候选 人在外地不能来京面试，人力资源副经理 先按岗位要求电话沟通）； 4、将已经通过初试人员简历汇总连同视频 录像一同发给相关负责人，根据各位领导 反馈约见电话再次面试或安排视频面试 （不超过1周）； 5、对已经通过复试人员，根据授权约常务 副总裁、总裁时间进行最终面试（或视频 沟通）； 6、确认可以到岗试用人员名单 1、按照正规流程面 试； 2、约定复试时间不超 过1周； 详见时间安排表 1、统计面试结果：每周五统计当周面试简 历数量及质量，总结面试结果。 详见时间安排表 2、调整答客问：根据在实际应用的所出现 的问题及时调换、补充完善答客问。 详见时间安排表 1、背景调查：对已经进入候选人名单的人 选进行背景调查，背景调查最近3家企业， 调查内容包括入职、离职时间、在职职位 、在职期间工作业绩、人品、离职原因等 。 确认简历真实性无 2、录用管理：对背景调查合格者确认薪 酬，及到岗时间，按照授权上报录用审批 流程。 挑选背景调查合格着 到岗 3、发放到岗通知：到岗通知包括到岗时需 要携带证件、到岗时间、到岗职位、合同 日期。 确认到岗信息 入职入职 前准前准 备备 入职入职 前准前准 备备 张曼，王艳 面试面试 张曼，王艳无 面试面试 总结总结 招招 聘聘 管管 理理 员工员工 入职入职 员员 工工 入入 职职 指指 导导 办理入职： 1、邮件通知人行中心各部门新到员工信息 （姓名 电话 部门 职位） 2、行政部准备工位、办公用品、电话等； 3、信息部准备电脑、办公软件等； 4、入职当日，员工填写入职登记表，收齐 照片、学历证、学位证、体检证明、身份 证、银行卡号、解除劳动关系证明，录入 指纹考勤，公司人员介绍、通讯录更新； 按规范执行 绩效各自核减 50元并累计 杨鹏 -李志刚 -冀甜 详见时间安排表 根据入职通知确定驻外人员的个人信息及 入职时间，至少提前一周确定培训日期及 草拟培训计划书； 1.人力资源部通知行政与信息部新员工入 职时间、级别，为其准备相应办公设备及 用品； 及时通知相关部门准 备办公设备 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无确定入职前一周 2.人力资源部以邮件及口头方式通知用人 部门新员工入职时间，并与部门领导确定 用人部门培训的时间、培训主题及培训讲 师； 确定培训相关内容 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无确定入职前一周 3.人力资源部以邮件及口头方式确定用人 部门是否需要安排专题培训及负责培训的 部门，由人力资源部组织实施，协调相关 部门的培训讲师及培训时间； 确定培训相关内容 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无确定入职前一周 4.人力资源部将新员工来京期间的培训计 划书，报上级领导审批确认后发送相关部 门及人员。 培训计划书报领导审 批并通知相关人员 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无确定入职前一周 新员工来京期间费用： a.行政部门提前预定酒店3-4天的客房； b.行政部门为新员工预定回程车票，并协 助报销来京的路费； c.新员工来京期间享受员工餐费补助，由 人力资源以工资的形式发放到工资卡中； 做好酒店预定工作， 协助新员工报销路费 绩效各自核减 50元并累计 冀甜、杨鹏 来京入职按4天 计算：住宿 1200；餐补60； 来往车费硬卧 1000元；总经理 、副总经理来北 京培训，其他人 员在当地利用远 程视频和看光盘 视频方式进行 确定入职前一周预定酒店；在新员工入职培训期间行政协 助报销路费 根据入职员工的岗位级别确定培训方式；详见时间安排表 1）经理级到北京以上参加新员工培训并与 用人部门协调是否组织其他专题培训， （详见经理级以上员工培训计划）； 详见时间安排表 2）经理级以下由人力资源部组织学习新员 工培训视频录像，（详见经理级以下员工 详见时间安排表 经理级以上员工入职及培训：详见时间安排表 无 1.按入职时间来京办理入职手续，包括劳 动合同的签署、保密协议签署、入职资料 的入档、工资卡的办理、社保缴纳情况的 确认； 协助办理入职手续 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无入职当天 2.安排来京期间的临时工位；工位安排妥当 绩效各自核减 50元并累计 杨鹏无入职当天 3.人力资源部将公司现行制度拷贝给新员 工学习，包括 a.车辆管理制度; b.考勤与休假管理制度; c.员工借款管理办法; d.费用报销管理办法; e.项目奖金核算管理办法; f.办公室管理办法; g.关于新员工来京乘车、住宿相关规定 等； h.员工保密制度 将相关制度及资料拷 贝给新员工 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无入职当天 4.人力资源部给新员工本人做入职培训： a.公司、行业背景介绍； b.各中心工作介绍； c.公司基本制度介绍； d.oa办公平台使用方法介绍； e.财务报销流程； f.人事相关福利介绍； g.行政用车、办公用品申请、机票购买等 。 在约定的时间内给新 员工做入职培训并保 证培训内容的全面， 并随时解答提问 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无入职当天/入职第二天（根据新员工到京时间确定） 5.用人部门培训： a.人力资源部提前一天预约培训教室； b.用人部门讲师授课； c.授课结束入职员工需填写培训总结及评 估表； d.新员工可提出问题，培训讲师负责解 答； 在约定的时间内给新 员工做部门培训并保 证培训内容的全面， 并随时解答提问 绩效核减50元 新能源事业 部培训讲师 无入职第二天 6.专题培训： a.人力资源部提前一天预约培训教室； b.专题培训讲师授课； c.授课结束入职员工需填写培训总结及评 估表； d.新员工可提出问题，培训讲师负责解 答； e.人力资源部将培训情况告知用人部 门领导； 在约定的时间内给新 员工做专题培训并保 证培训内容的全面， 并随时解答提问 绩效各自核减 50元并累计 相关部门培 训讲师 无入职第二天 7.用人部门领导与新员工沟通具体工作情 况及下一步工作安排，并形成会议纪要由 参会人员签字； 给新员工部署工作 安排 绩效核减200 元 要战奎无离开北京前一天（根据入职员工离京预定车票的时间） 8.人力资源部将培训视频光盘及相关制度 发送新员工，作为今后工作中的参考资料 将相关制度及资料拷 贝给新员工 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无离开北京前一天 人人 行行 管管 理理 中中 心心 人力人力 资源资源 部部 培训培训 经理级以下员工入职及培训： 关于入职培训选择学习培训视频录像的方 式： a.人力资源部将培训视频录像资料拷 贝给新员工； b.新员工需在电脑上认真学习； c.人力资源部需对该员工进行考核，填写 培训试卷，对与考核不及格者需再次学习 培训录像； d.培训结束后新员工需填写培训总结及评 估表； e.新员工可针对视频录像提问，人事主管 负责解答； 在约定的时间内协助 新员工学习培训视频 资料，考核并随时解 答提问 绩效各自核减 50元并累计 冀甜无入职当天/入职第二天（根据新员工到京时间确定） 专业技能培训：专业技能培训： 1.除了人性部门安排的常规培训外，各职 能部门对区域分公司人员，进行相应的专 业技能培训，其中区域总经理及副总经理 参加培训为：技术中心培训、财务中心培 训、新能源事业部培训、人行部门培训； 区域财务部门人员参加培训为：财务中心 培训、人行部门培训；项目经理参加培 训：新能源事业部培训、技术中心培训、 人行部门培训；综合管理岗参加培训：人 行部门培训、信息中心培训、技术中心培 训、新能源事业部培训、财务中心培训； 2.培训方式为当面授课、培训资料、培训 光盘； 3.各部门预先向人行部门提供笔试问卷， 由人行部门在培训后，当场考核。 备注：人员的面试根据招聘计划，安排两 次进行，预计分别为8:21日和9:15日两次 人行部门组织笔试， 笔试成绩达到80分以 上 各负责培训部 门负责人绩效 核核减200元 各负责培训 部门负责人 8.21日一次 9.15日一次 执行执行 条件条件 以下人员到位：综合管理主管人事部 1、明确房屋要求：根据广西分公司的人员 规划（自人力、事业部），在南宁发改委 周边寻找公交车程在20分钟之内，面积在 150左右的三-四居室的商住两用房（能 当注册地址的房屋）；其房间要求要能满 足9个人办公，6个人居住，财务有一个单 独的办公房间，一个总经理和副经理的办 公房间。 明确房屋需求，并发 送给协助人员 每人按照各职 位级别，主管 及以下核扣50 元，副经理以 上核扣100，总 监级以上核扣 200元 行政部无费用1个工作日 2、行政部以发邮件的形式，告知南宁综合 管理主管/驻南宁协助人员租房的要求。南 宁综合管理主管以网络发布房产商咨询的 方式寻找有效房源,进行房屋初筛.初筛后 到实地看房拍照(不少于三处房源),将详细 报告以电子邮件方式提交行政部。 找到合适房源，并附 有照片说明 绩效核减50元 南宁协助人 员 无费用 3个工作日，8月1-3号寻找并看房。并将筛选后的房源信 息，发送给行政部。 3、行政部将受到的房屋信息和驻南宁协助 人员的意见，发给人行总监和分管行政部 副总裁，在分管副总裁确认后.确定租赁的 房屋。 见到签呈文件，并在 签署后租赁房屋。 每人按照各职 位级别，主管 及以下核扣50 元，副经理以 上核扣100，总 监级以上核扣 200元 行政部无费用1个工作日,8月6号确定要租赁的房屋。 4、南宁综合管理主管在收到行政部确定租 赁的邮件回执后，和地产公司或房主谈租 房条件、在条件谈妥之后签署房屋租赁合 同；其合同在签署后将通知行政部，并将 合同复印件快递回公司行政部以留备案。 行政部收到租赁合同 绩效各自核减 50元并累计 黄志凯，杨 鹏 预计35300元： 南宁房屋的付款 方式为押二付 三，根据条件， 查看的房屋租金 价格大约为5000 元/月。中介费 用为一个月的房 租。停车费： 150元/月*个 签 一年合同共计 3个工作日，7-9号房屋租赁截止日期:8月9日。执行人根 据房屋状况和合同款项，与地产公司或房主谈判，为公司 争取利益或能为居住者提供便利等条件。 5、房屋租赁后，由管理中心的主管列出房 屋内需要的生活用品和当地价格，并计算 出总价（如：上下铺、床上用品、家用电 器、桌椅等），由行政部和区域总经理分 别以邮件方式审核后报主管副总裁，审核 通过后方可实施采购，并将签署后的采购 清单上交给公司行政部备案。其相关费用 划到项目分公司。 生活设施齐全，员工 入住 绩效各自核减 50元并累计 综合管理主 管 10000元：根据 房屋状况，确定 摆放位置及具体 数量；预计上下 铺300元*3=900 元；床上用品 （包括枕头、褥 子、被、床单、 被罩）400元 *6=2400元；两 套老板椅 1500*2=3000；7 套办公桌椅300 元*7=2100元； 饮水机200元 *2=400元；剩余 1200用于购置其 房屋租赁后，提交行政部采购申请（其中包括物品名称、 数量、规格、价格等详细信息），在行政部审批时间里， 综合管理中心的主管可根据房屋空间，合理排摆工位。工 位划定截止日期:8月12日。办公家具、生活用品采购到位 截止日期:8月14日 1、南宁分公司在房屋租赁完毕后3日内， 根据工作需要，由管理中心的主管提交电 子办公用品需求（如：笔记本电脑、电话 、传真机、复印机等）。以电子邮件形 式，提交给行政部。 租房完毕后，见到办 公用品需求清单。 绩效核减50元 综合管理主 管 29800元：5个笔 记本电脑 4000*6=20000元 、打印复印扫描 一体机2000元、 1个传真机1000 元、3部电话预 计60*3=180元； u盘50*3=150 元，1台台式机 3000元；移动硬 盘400 办公设备交付使用截止日期:8月14日 人人 力力 行行 政政 管管 理理 中中 心心 行政行政 部部 办办 公公 用用 品品 采采 购购 房房 屋屋 租租 赁赁 2、行政部在接到邮件后，通知信息部审核 采购计划，审核后的采购清单经人力行政 总监和分管副总裁签批后，通知南宁综合 管理主管实施采购。其相关费用划到项目 分公司。 有电子办公用品可用 每人按照各职 位级别，主管 及以下核扣50 元，副经理以 上核扣100，总 监级以上核扣 200元 行政部1个工作日 日日 常常 耗耗 品品 采采 购购 南宁综合管理主管在购买完电子类办公用 品后，整理填写日常办公用品清单，列出 日常好品的目录和数量（如：签字笔、日 记本、文件夹等）后，由项目负责人进行 审核，审核通过后方可实施采购，并将项 目负责人签署后的采购清单上交给公司行 政部备案。其相关费用划到项目分公司。 有日常办公耗品可用 每人按照各职 位级别，主管 及以下核扣50 元，副经理以 上核扣100，总 监级以上核扣 200元 行政部 2000元：日常用 品包括计算器、 笔、本、文件夹 、胶水、笔筒、 纸等日常办公用 品和消耗品。 截止日期:8月17日 计划购车2辆，两辆小型客车，以备办公和 接待客人使用； 核减绩效50元 综合管理主 管 20.28万（捷 达：8.80万；北 京现代-伊兰特 8.98万；以上车 的报价均为裸车 的参考价，共计 17.78万；加办 理牌照、税等费 用2.5万元） 详见时间安排表 公司购车：根据当地购车政策，不允许外 地公司在当地购车。当地公司购车须有组 织机构代码证，公司购车数量并无限制； 个人购车：个人购车数量无限制，但外地 人购车须有暂住证。 核减绩效50元 综合管理主 管 详见时间安排表 文件文件 档案档案 南宁综合管理主管为档案资料负责人。凡 所涉及公司、项目、技术档案及合同等， 交由综合管理中心负责人统一保管，可由 来北京的员工随时带回，交由公司行政部 存档备案。 明确档案资料负责人核减绩效50元 综合管理主 管 详见时间安排表 oa系oa系 统帐统帐 户设户设 置置 根据人员情况入职，在人员到岗1小时内开 通相关oa帐户 开通相关oa帐户核减绩效100元李志刚详见时间安排表 oa帐oa帐 户权户权 限分限分 配配 按照人员部门、职务等信息，在人员到岗1 小时内分配相关oa权限 分配相关oa权限核减绩效100元李志刚详见时间安排表 oa应oa应 用培用培 训训 为所有人员oa系统应用进行培训应用培训核减绩效100元李志刚详见时间安排表 oa系oa系 统统 oaoa 、 邮邮 箱箱 系系 统统 与与 财财 务务 系系 统统 办办 公公 用用 品品 采采 购购 车车 辆辆 采采 购购 财务财务 系统系统 客户客户 端安端安 装装 根据需要，按照财务中心的意见，8月22日 前，或根据财务人员入职情况，为财务人 员电脑安装用友系统客户端 安装用友系统客户端 核减绩效100元李志刚详见时间安排表 财务财务 系统系统 账号账号 设置设置 和权和权 限分限分 配配 根据需要，按照财务中心的意见，根据财 务人员入职情况，为财务人员设置帐户和 分配权限 设置帐户和分配权 限 核减绩效100元李志刚详见时间安排表 财务财务 系统系统 应用应用 培训培训 为财务人员对系统应用进行培训系统应用核减绩效100元李志刚详见时间安排表 邮箱邮箱 帐户帐户 设置设置 根据人员情况，开通相关邮箱帐户开通相关邮箱帐户核减绩效100元李志刚详见时间安排表 邮箱邮箱 系统系统 应用应用 培训培训 为所有人员邮件系统应用进行培训邮件系统应用核减绩效100元李志刚详见时间安排表 调查调查 当地当地 宽带宽带 价格价格 和服和服 务商务商 情况情况 8月10日前调查当地宽带价格和服务商情 况，并形成汇报资料。主要包括不同宽带 接入商的业务情况、联系方式、带宽价格 对比（选择以个人名义申请的宽带应用于 公司可能存在运行风险，但费用会大幅降 低,10m带宽北京市场价约为每年1200-1800 元；以公司形式申请宽带，稳定性高，但 费用很高，10m带宽北京市场价约为每年 30000-85000元） 形成宽带价格和服务 商汇报资料 核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 8月10日或根据当地人员实际工作进度执行 选择选择 服务服务 商，商， 确定确定 带宽带宽 和价和价 格格 8月14日前根据汇报材料的审批意见，选择 服务商，确定带宽和价格 确定带宽和价格核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 根据当地人员实际工作进度执行 完成完成 宽带宽带 接入接入 8月17日前根据已确定的服务商、带宽，与 宽带服务商签订接入合同；8月21日前完成 付款等相关手续并开始接入 完成宽带接入核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 宽带接入费用， 根据实际带宽和 服务商决定 8月21日，或根据审批进度 宽宽 带带 网网 络络 接接 入入 邮箱邮箱 系统系统 oaoa 、 邮邮 箱箱 系系 统统 与与 财财 务务 系系 统统 宽带宽带 接入接入 财务财务 系统系统 内部内部 网络网络 交换交换 机、机、 路由路由 器、器、 网络网络 布线布线 、电、电 i8月14日前对内部网络交换机、路由器、 网络布线、电话布线等准备实施计划汇 报，包括设备型号、价格对比、施工进度 等情况（初期仅用于10人左右办公，可以 无线路由器+集线器方式布置网络，此项费 用约需800-1000元；如以路由器+交换机+ 综合布线方式布置网络，此项费用约需 15000-20000元，可供20-30人办公使用） 布线等准备实施计划 汇报 核减绩效100元李志刚根据当地人员实际工作进度执行 选择选择 网络网络 设设 备，备， 开始开始 网络网络 设备设备 调试调试 等工等工 作作 8月17日前根据汇报材料的审批意见，选择 采购网络设备，并按照施工计划开始布线 、网络设备调试等工作，并确保8月24日之 前完成上述工作 8月24日之前完成布线 、网络设备调试 核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 网络设备费，根 据网络拓扑结构 、设备性能和型 号决定 根据当地人员实际工作进度执行 完成完成 内部内部 网络网络 进行进行 调试调试 和设和设 置置 8月24日-8月31日与宽带服务商接入，并对 内部网络进行调试和设置，确保各个网络 节点能够正常上网 确保能够正常上网核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 根据当地人员实际工作进度执行 制定制定 电话电话 号码号码 计划计划 8月8日前制定申请总机电话号码和传真号 码的计划，并上报领导审批 申请总机电话号码和 传真号码的计划领导 审批 核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 根据当地人员实际工作进度执行 查询查询 备选备选 号码号码 并上并上 报领报领 导审导审 批批 8月10日前根据电话申请计划的审批意见， 到当地电话局申请电话号码，包括总机号 码和传真号码，并将备选号码提交上级领 导审批 备选号码提交上级领 导审批 核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 根据当地人员实际工作进度执行 申请申请 安装安装 电话电话 8月21日前根据领导批复，确定总机和传真 号码并向当地电话局正式申请安装电话业 务，到电话局办理申请业务，督促电话局 完成电话开通 完成电话开通核减绩效100元 李志刚，综 合管理主管 每部电话230 元，5部电话的 费用 根据当地人员实际工作进度执行 宽宽 带带 网网 络络 接接 入入 电话电话 接入接入 内部内部 网络网络 设置设置 调查调查 电话电话 交换交换 机型机型 号、号、 性能性能 和价和价 格格 8月10日前调查不同