卫生计生系统突发事件风险隐患排查和整改工作方案.doc

2015年XXX市卫生计生系统突发事件风险隐患排查工作方案为切实加强我市卫生计生系统突发事件风险隐患排查工作，确保事故隐患的及时排查和整改，有效预防和减少突发事件的发生，保障人民群众的生命财产安全。特制定本方案。一、指导思想按照“分类管理、分级负责、属地管理为主”的原则，对各级卫生计生行政部门和医疗卫生单位内容易引起突发事故的危险源、危险区域，以及可能诱发社会安全事件的矛盾纠纷或不稳定因素进行登记、分析评估、整改治理、统计汇总，以清除事故隐患为目的，通过自查、整改和逐级督查，确保风险隐患的整治率达100%。二、排查范围各级卫生计生行政部门、医疗卫生单位。三、排查内容（一）医疗卫生单位重点部门部位的排查情况。1.供电供水供热设施，锅炉、压力容器管道、特种设备、电梯、车辆等各类生产设施设备，特殊岗位人员持证上岗情况；2.易燃易爆化学物品、医用放射性物质、剧毒物品、有毒生物制剂（原料）、高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的保存和运输，管理制度及意外事件应急预案制定情况；3.高压氧仓、放射源、生物安全三级实验室、高致病性病原微生物菌（毒）种或样本保存单位、危险品仓库、压力容器、配电室、电梯等部门管理制度；4.医疗机构急诊室、ICU、药房、病房、集体食堂、集体宿舍、建筑以及装修工地、施工人员宿舍等人员密集场所和安全警示标志、消防基础设施完好状况和疏散通道、安全出口的畅通、防火间距、消防车通道通畅、消防水源等状况，火灾应急疏散预案制定及演练情况；5.单位土建、装修、翻新、改变用途、扩建、重点部位等消防审核验收情况。（二）医疗活动过程中可能出现的风险隐患排查情况。1.供应室、手术室等设施的建设是否规范等；2.院内感染控制、消毒灭菌监测、环境卫生学监测等医疗质量安全管理制度和责任制度建立和落实情况；医疗安全事件，特别是重大医疗纠纷事件防范处理机制建立和落实情况；3.临床用血、互助献血过程中违法违规行为等管理制度建立和落实情况。（三）突发事件应急处置体系建立情况。1.针对可能发生的突发公共卫生事件和灾害事故，是否已制定出相关应急处理方案，医疗救援工作的技术、人员和物资准备是否到位；2.疫情监测报告制度落实情况，监测直报网络和通讯系统运行是否正常；3.应急专家队伍、医疗设备、通讯设施是否处于应急待命状态，一旦发生突发事件和灾害事故，是否能及时开展医疗卫生救援。（四）治安保卫和消防措施建立落实情况。1.单位内部的治安保卫及消防措施、工作制度建立和落实情况。治安保卫和消防基础设施建设是否完好，安全出口和疏散通道是否畅通、安全标识是否明显，灭火器材配备是否到位；2.重点要害部位（部门）的防护监控措施是否完善；3.突发事件应急预案是否建立和完善，内容是否针对本单位实际，措施是否具体周密。（五）单位内部病媒生物控制措施建立与落实情况。1.单位内部针对鼠类、蚊媒等病媒生物及其孳生地的控制措施、工作制度建立和落实情况。重点检查单位内的防鼠设施、鼠害情况，室内外水生植物、花盆、托盆等积水及蚊虫孳生地的清理与整治。治安保卫和消防基础设施建设是否定期开展蚊媒及鼠害消除控制工作完好。，安全出口和疏散通道是否畅通、安全标识是否明显，灭火器材配备是否到位；2.关键部位（部门）的病媒生物防护设置是否完整；鼠害检查的关键部位（部门）包括：收样室、实验室、药房及库房等；蚊媒风险点的检查应注重：室内外水生植物、园（院）区假山、沟渠、沙井、车库及天台等区域是否存在蚊媒孳生地。3.有无建立应对周边区域发生病媒生物疫情时的应急响应工作方案。内容是否针对本单位实际，措施是否具体周密。四、排查方式及时间安排（一）第一阶段（6月1日至25日）。各级卫生计生行政部门及医疗卫生单位对突发事件风险隐患进行自查自评和整改，填写突发事件风险隐患排查和整改工作情况汇总表和突发事件风险隐患排查和整改情况登记表（以下称相关表格），并形成报告。医疗卫生单位自查报告由部门负责人（法人代表）签字并加盖公章，按属地管理原则报所在区卫生计生行政部门，汇总后上报。市直属医疗卫生单位将本单位排查整改工作情况和相关表格（含电子版）直接报送我局应急办。（二）第二阶段（12月1日至25日）。各级卫生计生行政部门组成检查组，对照第一阶段各单位的自评自查结果逐项进行核验，进一步进行深度排查、整改。按属地管理原则各级卫生行政部门抽取辖区内医疗卫生单位进行督查，发现问题及时整改，确保第一阶段整改不到位的及时改进和落实。各区卫生计生局及市直属医疗卫生单位要将本区本单位整改情况专题报告和相关表格（含电子版）报送我局应急办。五、工作目标和要求（一）进一步完善风险防控长效机制，切实做到排查在前、除险在前、准备在前、防范在前，着力实现源头严管、责任严查、后查严惩，有效做到突发事件风险隐患早发现、早报告、早治理，全力维护公共安全和社会稳定。（二）各级卫生计生部门要高度重视本次排查工作，结合本地区本系统实际，加强领导，精心组织，认真制定符合实际、切实可行的工作方案。采取群众监督举报、社区巡查、单位评估、执法检查、联合督导等方式，确保各相关领域风险隐患排查全覆盖。（三）各级卫生计生行政部门及医疗卫生单位要按照制定的方案，认真开展风险隐患排查。建立健全风险隐患排查整改台账，确保风险位置、风险等级、责任主体、消除或防范风险情况有账可查；对查出的隐患要制订整改措施，落实责任人，限期整改。对未按照要求开展排查和整改工作、排查不全面、不彻底或发现问题没有采取有力措施及时整改的，要严肃追究责任；对因迟报、漏报、瞒报、谎报造成严重后果的，要依法追究责任。（四）各区卫生计生局及市直属医疗卫生单位将第一、第二阶段风险隐患排查和整改情况专题报告材料及相关表格分别于2015年6月26日、12月29日前报我局应急办。附件：1-9.卫生计生系统安全隐患风险分级标准（2015版）； 10.突发事件风险隐患排查和整改工作情况汇总表； 11.突发事件风险隐患排查和整改情况登记表。 19 19 19 19 19 附件1卫生计生系统核与放射安全隐患风险分级（1）、使用放射性核素场所及含密放射封源类医疗设备分级高中低主要特征核素及放射源来源不按规定，废源处理随意，没有法律法规要求的相关部门的资质认定和核发使用证；设备无医疗器械注册证书，设备购买未按法规要求，设备没有按法规要求获得配置及使用许可，没有按规定要求委托有资质的机构进行设备性能、场所验收及状态检测或监测不合格，场所设置和建设未按法律法规、标准要求，防护措施差；管理及使用人员没有按法规要求定期培训、考核合格上岗，工作人员没有按规定进行个人剂量监测及健康监护；没有管理组织，没有专人负责，没有应急预案，没有定期开展自主监测，没有辐射安全标识，没有定期进行应急演练。防护措施一般，核素来源及废源处理存在漏洞，程序不严谨。未按要求定期检测，设备老化，日常维护不及时不到位，防护器材及设施没有按规定配置。人员存在无证使用，管理组织不健全，没有经过应急演练。核素来源渠道正规，废源处理达到标准，资质齐全，按法规定定期检测，场所设置合理，防护措施好。管理组织完善，专人负责，管理到位。配备监测设备，定期自主监测和维护，定期开展应急演练，人员定期训合格持证上岗，个人剂量、健康监护档案齐全。（2）、射线装置分级高中低主要特征没有法律法规要求的相关部门的资质认定和核发使用证；设备无医疗器械注册证书，设备购买未按法规要求，设备没有按法规要求获得配置及使用许可，没有按规定要求委托有资质的机构进行设备性能、场所验收及状态检测或监测不合格，场所设置和建设未按法律法规、标准要求，防护措施差；管理及使用人员没有按法规要求定期培训、考核合格上岗，工作人员没有按规定进行个人剂量监测及健康监护；没有管理组织，没有专人负责，没有应急预案，没有定期开展自主监测，没有辐射安全标识，没有定期进行应急演练。防护措施一般，管理存在漏洞，未按要求定期检测，设备老化，日常维护不及时不到位，防护器材及设施没有按规定配置。管理组织不健全，人员存在无证使用。 7 设备来源正规，资质证书齐全，场所设计合理，设备定期检测，设备性能良好，定期维护，配置防护用品齐全并按要求合理安全使用配备监测设备，定期自主监测和维护。管理组织完善，专人负责，定期开展应急演练，人员经培训合格持证上岗，个人剂量、健康监护档案齐全。附件2卫生计生系统危险化学品安全隐患风险分级分级高中低主要特征未经相关主管部门资质认定和核发安全使用许可证的；经相关主管部门资质认定，并核发安全使用许可证的；未制定安全管理规章制度和安全操作规程的；已制定安全管理规章制度和安全操作规程的，但未按相关规定或制度执行的；已制定安全管理规章制度和安全操作规程的，并按相关规定或制度执行的；未配置安全管理机构和专职安全管理人员；有配置安全管理机构和专职安全管理人员，但配置不合理，或人员资格不符合相应岗位要求；配置齐全的安全管理机构和专职安全管理人员；全部从业人员未经过培训并考核合格的；个别从业人员未经过培训并考核合格的；从业人员均经过教育培训，考核合格率100%；从事特殊岗位人员未依法取得相应资格的；个别从事特殊岗位人员未依法取得相应资格的；从事特殊岗位人员均依法取得相应资格的；未具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件的；安全条件不完善，个别情况未符合法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的；具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件的；未依照相关规定对其安全生产条件定期进行安全评价的；有对其安全生产条件进行安全评价，但未依照相关规定严格执行的；依照相关规定对其安全生产条件定期进行安全评价的；未将危险化学品储存在专用仓库，剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；将危险化学品储存在专用仓库，但未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；将危险化学品应当储存在专用仓库，剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；未在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志的；安全警示标志不完善，个别作业场所或安全设施、设备上设置不明显的；在其作业场所和安全设施、设备上均设置明显的安全警示标志的；未在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态的； 通信、报警装置不完善，个别作业场所设置通信、报警装置缺失，或损坏、失效的； 在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态的； 未制定符合国家规定的危险化学品事故应急预案和配置必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练的；事故应急工作不完善，未指定符合国家规定的危险化学品事故应急预案，或未配置必要的应急救援器材、设备，或未定期组织演练的；制定符合国家规定的危险化学品事故应急预案和配置必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练的；未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的；有对危险化学品专用仓库的安全设施、设备进行检测、检验，但未按相关规定或制度严格执行的；对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的；未按照相关规定及时妥善处置废弃的危险化学品生产装置、储存设施以及危险化学品；未按照相关规定及时妥善处置废弃的危险化学品生产装置、储存设施以及危险化学品；按照相关规定及时妥善处置废弃的危险化学品生产装置、储存设施以及危险化学品；危险化学品的储存方式、方法以及储存数量违反国家标准或者国家有关规定的；危险化学品的储存方式、方法以及储存数量符合国家标准或者国家有关规定的；生产、使用国家禁止生产、使用的危险化学品；没有生产、使用国家禁止生产、使用的危险化学品；违反限制性规定使用危险化学品的；没有违反限制性规定使用危险化学品；附件3病原微生物菌种管理安全隐患风险分级分 级高中低主要特征国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的一类和二类原病微生物菌毒种易引起实验室感染，感染后发病的可能性大，传染性强，症状重并能危及生命，缺乏有效的治疗和预防方法，包括：国外已发现，但国内尚未发现，或国内虽已发现，但无有效防治方法的病原微生物菌毒种。如：鼠疫耶尔森氏菌、霍乱弧菌（包括EL-tor弧菌）等。国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的三类原病微生物菌毒种仅具有一般危险性，能引起实验室感染的机会较少，一般的微生物学实验室采用一般实验技术能控制感染或有对之有效的免疫预防方法的菌毒种。如：葡萄状球菌、链球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠埃希氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲菌、副溶血性弧菌、变形杆菌、李斯特氏菌。国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的四类原病微生物菌毒种，包括生物制品、菌苗、疫苗生产用各种减毒、弱毒菌毒种及不属于上述一、二、三类的各种低致病性和条件致病性的微生物菌毒种。附件4压力容器类医疗设备安全隐患管理分级，包含高压氧舱、储气罐、高压灭菌器等分级高中低主 要 特 征设备来源无资质厂家，没有经过相关部门准入检测，场所设置不合理，没有技术监督部门的使用证书，没有定期检测，安全阀、压力表没有定期拆换送检，设备严重老化带病工作。没有管理组织，没有专人负责，没有设置严格规范的工作流程，没有警示标志，没有应急预案，操作和维护人员没有经过培训无证上岗，无日常维护。设备资质不完善，场所条件不好，设备超时检测，安全阀、压力表没有按规定拆换，设备老化存在隐患，平时维护不及时。管理组织不完善，责任不到位，工作流程不严谨，存在无证上岗现象，没有进行应急演练等。设备资质齐全，场所设置合理，有使用证书，技术监督部门定期检测，按规定时限及时拆换压力表、安全阀送检，平时维护及时，设备状况良好。管理组织完善，专人负责值班巡视，工作流程严谨并严格执行，人员经过培训合格持证上岗，组织有效的应急演练。附件5强制检测类医疗设备安全隐患管理分级，包含各类急救设备等分级高中低主 要 特 征设备资质不全，没有定期由技术监督部门检测，没有合格标志，设备老化，存在漏电、漏水银等安全隐患，没有维护，操作人员未经培训，没有安全意识。日常维护不及时，存在安全隐患。设备资质齐全，来源正规，定期由技术监督部门检测，有合格证书和标志，定期检查维护，没有安全隐患，设备有经过培训专人负责。附件6麻醉药品、精神药品、毒性药品安全隐患管理分级分 级高中低主要特征未制定特殊药品管理制度，未按照相关法律进行管理的；没有专职的管理人员，未按相关规定进行详细登记的；没有安装防盗报警装置的。发现麻醉药品、精神药品缺少或破损超过本机构2日常规用量，发现麻醉药品、精神药品在运输途中或储存、保管过程中丢失、被盗、被抢，或有骗取和冒领等。制定有特殊药品管理制度，未按照相关法律进行管理的；有专职的管理人员，未按相关规定进行详细登记的或登记有误的；有安装防盗报警装置但装置失效的。发现有缺少或破损超过本机构1日常规用量的，处方在保存期内缺失超过2张等或因电、火等意外灾害事故造成损失的。使用和管理人员未经培训和未取得资格的。制定有完整的特殊药品管理制度，严格按照相关法律进行管理的，有专职经培训取得资格的管理人员按相关规定进行详细登记的，有安装防盗报警装置并能正常使用的。检查、验收、保管、使用登记齐全，帐物相符的，处方在保存期内无缺失。定期进行安全检查合格的。附件7病媒生物安全隐患管理分级(1)、蚊媒生物疾病传播安全隐患分 级高中低主要特征未制定有定期灭成蚊和环境清理的制度；单位现场相关积水容器中已发现有蚊虫孳生现象（即发现有蚊幼孑孑阳性容器）；蚊媒传染病隔离病房无防蚊纱窗纱门或蚊帐等防蚊设施。水养植物超过2周换水1次；饮水机、空调、花盆等托盘超过2周请积水1次；假山、喷水池等未养鱼，且4-11月超过2周施放1次灭蚊幼杀虫剂；沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的积水，4-11月超过2周清除1次积水或施放1次灭蚊幼杀虫剂。制定有定期灭成蚊和环境清理的制度，但制度不完善或未严格按照制度进行管理；水养植物超过1周但未超过2周换水1次；饮水机、空调、花盆等托盘超过1周但未超过2周请积水1次；假山、喷水池等未养鱼，且4-11月超过1周但未超过2周施放1次灭蚊幼杀虫剂；沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的积水，4-11月超过1周但未超过2周清除1次积水或施放1次灭蚊幼杀虫剂。制定有定期系统灭成蚊（4-11月至少每月2次，包括烟熏下水道、沙井，单位室内外周围喷洒化学杀虫剂）和环境清理（每周至少1次，包括前屋后的盆罐及丢弃在绿化带里的容器）的制度，严格按照制度进行管理；水养植物严格至少每周换水1次；饮水机、空调、花盆等托盘每周至少清1次积水；无假山积水等，或定期（4-11月至少每周1次）施放灭蚊幼杀虫剂；无沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的积水，或定期（4-11月至少每周1次）清除，或定期（4-11月至少每周1次）施放灭蚊幼杀虫剂。（2)、啮齿类动物安全隐患分 级高中低主要特征未制定定期防鼠灭鼠的制度；关键部位（部门），包括：收样室、实验室、药房、库房、食堂及宿舍等无防鼠设备；未开展防鼠设备检测和鼠害检查；现场发现鼠害，未及时开展灭鼠措施；防鼠设施发现损害，未及时进行维修。有定期防鼠灭鼠的制度，但制度不完善或未严格按照制度进行管理；关键部位（部门），包括：收样室、实验室、药房、库房、食堂及宿舍等有防鼠设备，但设备未完全达到防鼠要求；每年均开展防鼠设备检测和鼠害检查，但未达到每月1次的频率； 制定有定期（每月1次）系统防鼠灭鼠的制度；关键部位（部门），包括：收样室、实验室、药房、库房、食堂及宿舍等有系统完整的防鼠设备，且每个月进行一次设备检测和鼠害检查，且未发现鼠害，防鼠设施未发现损害。附件8卫生计生系统消防安全隐患管理分级分级高中低主 要 特 征单位消防设施没有定期维保，消防器材严重不足，安全出口和疏散通道堆积杂物。单位没有消防安全管理组织，没有专人负责，消防安全责任不明确。没有应急预案，没有定期开展应急疏散演练，操作和维护人员没有经过培训无证上岗，无日常维护。建筑未经过消防验收就投入使用。没有定期开展消防安全隐患排查。单位领导不重视消防安全工作，管理组织不完善，责任不到位，存在无证上岗现象，没有进行应急演练等。没有开展消防安全教育培训，职工不熟悉灭火器材使用和应急预案。单位未建立消防安全工作台账。未及时排查和消除消防安全隐患。单位领导高度重视消防安全工作，消防安全责任明确，管理组织完善，专人负责。消防安全工作人员经过培训合格持证上岗。单位消防灭火设备定期维保。定期开展应急疏散演练，定期开展消防安全教育培训。职工掌握消防灭火器材的使用，熟悉本单位消防安全标识、疏散通道、安全出口，掌握疏散程序、逃生技能。定期开展消防安全隐患排查，及时消防发现的消防安全隐患。消防安全工作台账清晰。附件9卫生计生系统信访维稳风险隐患管理分级分 级高中低主要特征未按广东省信访条例及部