年产15万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书.doc

年产15万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 年产15万m2钢质门及其它金属系列制品项目建议书项目编制：xx市xx门业有限公司编制日期：二00九年十一月目录第1章 总论第3章 项目概论01第4章 可行性研究结论02第2章 项目背景和进展情况1、 项目提出的背景032、 项目进展情况043、 项目投资的必要性05（一） 市场分析与建设规模06第4章 建设条件与厂址选择1、 建设条件072、 厂区推荐位置图08第5章 工厂技术方案第一章 项目组成08第二章 生产技术方案08第三章 主要工艺设备选择08第四章 设备厂家选择09第五章 能源消耗09第六章 主要车间布置方案09第七章 总平面布置和运输09第八章 土建工程10第九章 其他工程10第六章 环境保护与劳动安全10第七章 企业组织和劳动定额1、 企业组织112、 劳动定员和人员培训113、 项目实施进度安排一、 项目实施原则12二、 项目实施的各阶段12三、 项目实施进度表13第9章 投资估算和资金筹措1、 投资估算132、 投资使用计划与资金筹措14第10章 财务经济分析1、 利税分析142、 项目财务和经济评价15第11章 项目综合评价结论15 年产15万m2钢质门及其它金属系列制品项目建议书第十章 总 论四、 项目概论（一） 项目名称：年产15万平方米钢质门及其它金属制品项目（二） 项目性质：股份合作制企业（三） 项目承办单位：xx市xx门业有限公司（四） 项目主管部门：（五） 项目拟建地点：xxxx工业园年产钢质门、非标门、室内门15万平方米；年产保洁箱以及太阳能套架等不锈钢制品2万件。（六） 项目总投资：2000万元，其中固定资产1200万元，流动资金800万元。（七） 项目法人代表：联系电话：二、项目可行性研究结论（二） 市场预测和项目规模 随着我国城镇居住环境的飞速提升和全国性新农村建设的蓬勃发展，本公司采用钢、铁为主要原料生产的产品钢质门、非标门、室内套装门、防盗安全门以及卫生保洁箱等已成为当今世界装饰行业和环保产业需求量最大的朝阳产品。产品主要立足于城乡建筑装饰市场和街道里弄环保卫生设施上，在生产技术和产品研制方面将以科学发展观为统领，坚持“以人为本，质量至上，服务大众，满足需求”的经营理念，努力探索可持续发展的现代企业管理模式，积极引进外地先进技术，合作生产拥有自已品牌，既耐火、耐磨、环保又经济适用的各类钢质门和环保卫生保洁箱等金属制品。项目整体规模用地面积20亩，投入资金2000万元人民币。项目建成后将年产钢质门15万平方米，环保卫生保洁箱等金属制品2万件。（三） 原材料、燃料和动力供应本项目产品原材料主要是钢、铁等金属材料，市场供应便捷。所用动力则是电和煤，厂内建一台小型锅炉月耗煤量2吨。产品生产过程仅仅是对原材料进行精深加工，没有任何污染物的排放，对大气、水体也不会造成影响。喷漆车间采用目前国内最先进的防护设施，即上海凯仕比涂装机械有限公司生产的静电粉末喷漆设备，本设备安全节能，设有多种安全检测手段，对从业人员没有任何伤害。第二章项目背景和进展情况一、项目提出的背景目前，我国国民经济已在快车道上前进，拉动了城乡房地产业的迅猛发展，与此同时，环保卫生及垃圾处置也提到重要议事日程，因此，建筑装饰中的系列用门和卫生洁具的用量达到前所未有的剧增，据不完全统计，全国各类门的用量和城乡卫生洁具年需求量超过2000亿元。然而，木竹门制品以及户外水泥洁具箱，不仅外观差，经济适用度低，逐渐受到冷落。况且，随着国家保护生态、严禁乱砍滥伐林木和天然林保护工程等政策的出台，木竹制品生产将受到很大限制。于是“以钢代木”成为当今建筑制品和环卫用品的首选材料。钢制门系列和金属卫生洁具系列的生产，成为科学发展的时代强音。实践证明，钢制门系列和卫生洁具以及不锈钢制品具有耐火、耐腐、耐压、耐用等性能，且价格合理，受到消费者一致好评。同时也符合国家产业发展规划，被国家有关部门予以产业支持。项目发起人黄德妙，本市石台县人，人事建筑装璜、餐饮服务十余年，新千年伊始走进安庆光彩大市场创办安庆锦发工贸有限公司，从事金属门产品的加工生产和市场销售，积累了多层面多维度的经验。去年十月份，他看准了钢制门系列产品的发展趋势，开始着手扩大生产规模，并将自己生产的非标钢质门注册了 “久久宏”品牌，不到一年时间，就销售 “久久宏”牌系列门5万平方米，客户美誉安庆及周边城乡。今年7月份，项目发起人得知xx工业园优惠接纳引资客户的信息后，经实地考察，决心把自己创办的金属制品公司扩大规模，迁址xx工业园发展壮大，以使自己的企业做强做大，寻求更大的发展空间。二、项目进展情况2009年7月份项目发起人率几位志同道合的有识之士实地考察了xx工业园，初步选择了厂址，并与园区管理部门进行了意向性对接；2009年8月份开始四处考察市场和相关设备厂家，2009年9月着手项目可行性研究，拟定建设规模和产品方案；2008年12月份开始申报项目；4、 投资的必要性 经过周密市场调研和“xx”牌系列门的实践经验，金属系列门、金属洁具箱以及不锈钢产品的生产是科学发展的时代强音，更是循环经济的必然开拓，具有广阔的市场空间和发展前景。随着时间的推移，本项目产出物的地拉和作用将日渐显赫。其一，有助于环境保护。本项目生产的金属制品替代了传统的木竹制品，从而大大减少了木、竹资源的消耗，有助于生态环境的保护。其二、百姓爱戴，市场广阔。 “久久宏”牌系列门在xx、安庆城乡使用后，用户一致反映良好。金属系列门比之木制塑料门更耐火、抗压，经久耐用，经济实惠，无论城市乡村还是室内室外都能用得上，用起来省心、安心、放心。其三、符合可持续发展战略。以钢铁为原料，制作系列门、卫生洁具以及其它金属制品，使用期满后还可以回收复炉再生，永续利用，符合当今可持续发展战略。其四、有利于填补专业和规模上的空白。 “xx”牌金属系列门的生产销售虽然有了一定的效益与成功，但品种少、规模小的现实已满足不了市场经济的发展，将公司迁址xx工业园内，扩大规模，有利于提升产品档次，填补园区内金属制品专业化、规模化的空白。第5章 市场分析与建设规模一、市场调查（一）拟建项目产出物用途调查本项目生产钢质门、非标门、室内门，城乡建筑物室内外均可使用，且已成为一种消费走向。生产环保卫生保洁箱，用于城市、街道、里弄以及公共场所的垃圾处理，这也是21世界纪的朝阳产品。(二)总体市场趋势众所周知，只要有人类居住的地方，就有门的存在之必然，只要有人类生活的区域，就有生活垃圾处置的卫生洁具。而金属门制品和金属环保卫生箱使用价值优于木竹制品和塑料制品，因此，金属门系列和金属卫生洁具以及不锈钢制品将是今后建筑装饰行业和环保领域发展的必然趋势。加之节能产品(如太阳能)也是目前仍至今后一段时间的热门项目。(三)产品价格分析综合各项成本测算，本项目单位产品价格与周边地区同类产品比，略低于3-5%。因此，该项目产品成本适度，利润空间较大。二、产品方案和建设规模本项目投产后生产钢质门、非标门、室内门，年产15万平方米；生产保洁箱以及太阳能套架等不锈钢制品2万件。第四章 建设条件与厂址选择xx工业园座落在风景秀丽的长江南岸xx市2公里处，与原材料供应地马鞍山仅90公里，水路、铁路、国道、省道穿境而过，随着九华山机场的建设运营，展现给人们的将是人流物流密集、交通四通八达的中型滨江城市。这里又是国家级生态经济示范区，“日出江花红胜火，春来江水绿如兰”的江南水乡格外诱人，园区内的道路、供电、供水设施一应俱全。这里民风淳朴，社会经济条件比较优越，应该说，在这环境优美、交通发达、基础设施完备的园区内投资兴业是企业家的明智之举。第五章 工厂技术方案一、项目组成1、金属门产品系列；2、金属卫生洁具产品系列；3、太阳能套架等不锈钢制品系列。二、生产技术方案本项目产出物为金属制品三大系列，其主要生产工艺流程为：原材料进入剪切冲压折弯焊接磷化打磨喷漆烘烤抛光精深加工装配质检包装入库三、主要工艺设备选择直平机、剪板机、压花机、折弯机、冲床保护焊机，电切割切、胶合机、烘箱等。四、主要设备厂家选择按照节能降耗、达标生产、安全高效的技术参数，本项目主要设备将分别在上海金山、江苏南通、浙江瑞安三地订购。主要设备有：1、上海凯仕比涂装机械有限公司生产的kly8002静电粉末涂装机；2、江苏南通锋利机床有限公司生产的qc12y系列液压摆式剪板机；wc67y系列液压板料折弯机；qa95160/250钢坯剪断机。3、浙江创新机械制造有限公司生产的ryj80型多层防盗门热压胶合机和金属薄板平直机。五、能源消耗小锅炉用煤每月2吨；电耗1-3期工程变压器功率分别为120万千伏安，240万千伏安，80万千伏安。六、主要车间布置方案主要车间布置为二纵四排，每排为六个车间。七、总平面布置和运输(一)总平面布置原则：按产品生产工序排列，便于流水作业。(二)总平面布置建一排四幢综合楼；综合楼间距12米通道处再建一排四幢宿舍、仓库；再间隔10米通道建四排每排六车间厂房。办公区、生活区与生产区的既分区建设又道路相连。八、土建工程(一) 工程地质概况。由工业园区管委会统一地质勘探。(二) 建筑物、构筑物的抗震设防以及厂房防爆、防火要求均按国家有关规定设计施工。(三) 综合楼和宿舍楼、仓库设计为钢、混结构，建筑材料的采用按照国家许可用材施工。车间为单层钢架结构，同时考虑钢架结构的防腐设计。九、其他工程给排水、供电、电信、维修车间、检验室一并列入工程建设。第六章 环境保护与劳动安全一、园区环境：园区环境优美，属国家生态经济示范区。二、项目主要污染源和污染物：本项目生产原材料为钢铁规格材，没有冶炼或提取的工序，因此没有污染源。金属制品的生产过程仅仅是原材料的精深加工，没有任何污染物的排放，对大气，水也不会造成影响。喷漆车间采用防护设备，从业人员备有防护服。三、环保措施：厂区周边及内部进行植树绿化，产品生产无污染源和污染物，产品喷漆工序单独建车间并采用国内最先进的喷涂设备，工人穿着防护服。第七章企业组织和劳动定额一、企业组织 企业组织形式为股份合作制。由股东选举产生董事会、监事会，设董事长和监事长各一人，董事长为公司法人代表兼总经理。二、劳动定员和人员培训(一)劳动定员本项目建成投产后，劳动定员为108人。（二)工厂组织结构及员工定位本项目将全面推行法人负责制和部门责任制，由股东选举产生董事会、监事会，设董事长和监事主任各一人，董事长为公司法人代表兼总经理；本项目建成后，预计劳动定员108人，其中：配料技术人员6人，打料、造料6人，成型机组8人，包装、领班10人，每班24人，三班制合计72人，市场营销15人，行管后勤人员13人。(三)人员培训企业人员来源于原安庆锦发工贸公司和当地下岗人员以及农村富余劳动力。他们将参加行业专业培训和农村阳光工程培训以及公司内部的传帮带。第八章项目实施进度安排一、项目实施原则：整体科学规划，分步有序实施。二、项目实施的各阶段：(一)建立项目实施管理机构；(二)安排资金筹集；(三)勘察设计和设备订货；(四)施工和生产准备；(五)竣工验收。三、项目实施进度表2009年12月申报立项的同时，勘察设计和设备订货。2010年元月开始动工；2010年8月土建工程完工；2010年9月机械设备安装调试；2010年10月正式生产。第九章投资估算和资金筹措一、投资估算本项目预计总投资2000万元，其中固定资产投资1200万元，流动资金800万元。主要投向：1、土地租出让金120万元；2、土建工程690万元；3、机械设备购置费262万元；4、厂区道路、绿化、电、水、运输车辆等支出98万元；5、流动资金800万元二、资金筹措本项目总投资2000万元，拟自筹1000万元，融资贷款或寻求合作解决1000万元。第十章 财务经济分析 (一)利税分析：本项目竣工投产后，年产钢制门系列15万平方米，按每平方米出产价300元计算，年产太阳能套架等金属制品2万件，按每件出产价300元，其主要指标如下：年总产值为5100万元。毛利润=5100万元25%=1275万元年税金总额591万元，其中产品税=5100万元0.03%=153万元所得税（1275万元-153万元）39%438万元年获纯利润1275万元-590万元685万元 (二)静态回收期2000万元685 3(年)考虑到建设周期需要一年左右时间，因此，投资回收期为4年。第十一章项目综合评价结论（一）综合评价钢质门系列产品、卫生保洁箱和不锈钢制品的规模化、专业化的生产，具有广阔的销售市场和显著的经济效益，原材料采购方便，属绿色环保产品，还可先后安置108人上岗就业，对拉动地域经济发展，广开就业门路有着现实而深远的积极影响。而且项目产品均已具备全部生产技术条件，安全性高，产品技术成熟，质量上乘，价格低廉，实属效益高、投资回收快的理想产品。(二)年总工资和职工年平均工资估算职工年平均工资1.8万元左右。年总工资支出约194万元。（三