江苏XX建工集团有限公司盐城光电产业园展示馆质量管理制度（DOC 33页）.doc

1 江苏 xx 建工集团有限公司盐城光电产业园展示馆质量管理制度 一、项目经理部组织结构框图一、项目经理部组织结构框图 2 2 二、工程质量保证体系二、工程质量保证体系 2 2 二、工程质量保证体系二、工程质量保证体系 3 3 三、盐城光电产业园展示馆质量验收规范和标准三、盐城光电产业园展示馆质量验收规范和标准 3 3 四、施工阶段的质量控制四、施工阶段的质量控制 4 4 五、现场项目经理部主要岗位职责五、现场项目经理部主要岗位职责 7 7 (1)(1)项目经理岗位职责项目经理岗位职责 7 7 (2)(2)技术负责人岗位职责技术负责人岗位职责 7 7 (3)(3) 经营部职能职责经营部职能职责 8 8 (4)(4) 工程部职能职责工程部职能职责 8 8 (5)(5) 质量监督站职能职责质量监督站职能职责 9 9 (6)(6) 设备部职能职责设备部职能职责 9 9 (7)(7) 办公室职能职责办公室职能职责 1010 六、工程质量保证措施六、工程质量保证措施1010 1 1、质量控制要点、质量控制要点 1111 2 2、原材料、成品、半成品的质量控制、原材料、成品、半成品的质量控制 1414 2 七、工程质量管理奖罚措施七、工程质量管理奖罚措施1818 3 一、项目经理部组织结构框图一、项目经理部组织结构框图 项目经理 技术负责人 工 程 技 术 部 质 检 站 经 营 部 办 公 室 土 建 施 工 队 物 资 设 备 部 外 围 大 临 施 工 队 其 它 分 包 商 外 围 管 道 施 工 队 钢 结 构 安 装 施 工 队 4 二、工程质量保证体系二、工程质量保证体系 三、盐城光电产业园展示馆质量验收规范和标准三、盐城光电产业园展示馆质量验收规范和标准 1 gb50026-93 工程测量规范 2、建筑桩基技术规范 （jgj94-94） 项目经理：徐留干 技术负责人：刘基华 赵晓林 工程技术部组长 周正林 经营部组长 王成 物资设备组长 长 赵晓林 项目部办公室 土建施工队、专业安装施工班组、分包商 张晓明 质量检查 朱明义 安全监督 5 3、建筑地基与基础工程施工及验收规范 （gb502022002） 4.、建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001） 5、混凝土工程施工及验收规范 （gb502042002） 6.、混凝土质量控制标准 （gb5016492） 7、建筑屋面工程质量验收规范（gbj50207-2002） 8、电气装置安装工程施工及验收规范（gb50254-96） 9、通风与空调工程施工及验收规范（gb50243-2002） 10、土方与爆破工程施工及验收规范（gbj201-83） 11、建筑地基处理技术规范（jgj79-91） 12、建筑基坑支护技术规程（jgj120-99） 13、砌体工程施工及验收规范（gbj50203-2002）gb1196889 14、建筑地面工程施工及验收规范（gb50209-2002） 15、 建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210-2001） 16、 钢筋焊接及验收规范（jgj18-96） 17、混凝土强度检验评定标准（gbj107-87） 18、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91） 19、钢筋机械连接通用技术规程（jgj107-96） 20、纤维混凝土结构技术规程（cecs 38：2004） 6 21、钢结构工程施工及验收规范（gb50205-2001） 22、建筑钢结构焊接技术规程（jgj81-2002） 四、施工阶段的质量控制四、施工阶段的质量控制 (1)做到开工有报告、批准有手续、图纸有会审、施工有方案、技术有交底、变更有 手续、隐蔽有记录、交工有档案、工程资料与工程实体同步、计量管理有制度、器具有检 定、数据有溯源、核准有规程、人员有考核、信息有网络。 (2)施工网络计划和工序控制 1)工程部按工程项目的施工总网络进度计划编制月、周进度计划，并按计划要求对执 行情况进行检查和考核。 2)总网络进度计划中的关键线路节点突破时，工程部应分析原因，征求业主和监理单 位意见，修订总网络进度计划，同时标明修订版号和修订时间，发送有关单位和部门。 3)工程部按照月、周进度计划对关键线路的项目进行部署，做到专业内部和专业间分 步流水作业，专业交叉有序配合。 (3)关键工序、特殊工序和隐蔽工程的控制 审查人员资质，验明特岗作业人员的岗位证书； 审核进场机具验证记录； 审查主要材料、半成品的材质证明和复验证明，对有可追溯性要求的产品进行可 追溯性检查； 7 检查作业文件的到位和交底记录，必要时应有清楚实用的技艺评定准则； 确认安全和作业环境。 (4)对作业设计规定的活动，工程部负责组织方案的修改应按程序进行，检查执行者 和验证人员的责任落实。 (5)对于关键工序和特殊工序，工程部负责检查落实施工中的监控措施。 (6)隐蔽工程控制应按与业主、质量监督部门、监理单位的代表约定的程序进行。 1)隐蔽工程的质量保证措施 a、制定隐蔽工程施工作业指导书，并做好施工前的技术交底工作，使工人在施工前 明确操作工艺、质量标准，以保证隐蔽工程的施工质量。 b、在施工中对隐蔽工程（钢筋工程、预埋件、预留孔洞等）实施“三检”制度，即 自检、互检、专职检，并认真填写检查制度，对不符合质量要求的不予验收，不准进入下 道工序施工。 c、做好隐蔽工程验收工作。由施工员认真检查隐蔽工程质量，并办理隐蔽工程验收 记录，专职质检员进行复检，复检合格后请业主及监理人员检验认可。 2)隐蔽工程的检查 没有业主的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，项目部应保证业主和监理工程 师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部 分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好可供检查 8 时，项目部应及时通知业主和监理工程师，经业主和监理工程师检查和测量合格后方可进 行下道工序的施工。 3)隐蔽工程的中间验收 a、需要进行中间验收的工程和部位，将按施工验收及技术规范的规定和业主的 要求执行。 b、工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，项目部应在自检合格后在隐蔽或 中间验收 48 小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中 间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和 继续施工。验收不合格，项目部应在业主限定的时间内修改后重新验收。 (7)测量控制 1)施工准备阶段测量控制 a、项目经理部接受业主的测量控制点，进行现场验证。 b、测设施工测量控制网； c、项目部编制本单位施工的测量方案，经本单位总工审批后报项目经理部备查。 2)测量过程控制 a、按方案进行测量作业； b、测量交接执行现场交桩、交点、交资料的三交制度，废桩、废点交接前予以清除； 9 c、项目经理部工程部负责监督检查施工区域内公用基准测量桩点的保护。 (8)技术交底 执行施工技术交底管理和本公司关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、 技术交底的规定。 1)施工准备阶段的技术交底 a、项目经理部会同业主约请设计单位进行设计总体交底； b、项目经理部技术负责人按工程的施工组织总设计要求向两级项目部有关施工人员 进行技术交底； c、项目经理部的技术交底应作出技术交底纪要发给有关单位； d、项目部技术负责人按单位工程施工组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底， 填写单位工程技术交底记录表。 2)施工过程的技术交底 a、项目经理部技术负责人和施工技术人员根据本工程特点和作业人员的技术素质状 况，对作业人员施工前进行图纸要求、标准规范的执行和作业要点等内容的技术交底； b、项目部对工程中的关键工序和特殊工序应由工长将施工作业设计向作业班组进行 技术交底，填写分项（工序）工程技术交底记录表； c、技术交底应以书面形式制定技术交底计划，据以执行并报项目经理部技术质量部 备查。 10 3)技术交底的文件和记录表交项目经理部技术质量部登记于技术交底登记表。 4)严格按照技术交底内容组织和进行施工，项目经理部工程部进行监督检查。 (9)工序交接 1)工程部按工程项目的施工网络计划定期或分阶段制订工序交接项目清单，发给有关 作业队。 2)工序交接以交接记录（工序交接单、会签单、二次灌浆通知单等）为标识。 上道工序的质量必须符合设计和施工及验收规范的要求，并经质量专检员签证认可。 工程部还应对包括现场条件交接内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。对已 完机、电设备设置防水布，并设标示牌等。 3)隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划约定的有关方签证认可。 五、现场项目经理部主要岗位职责五、现场项目经理部主要岗位职责 (1)(1)项目经理岗位职责项目经理岗位职责 1）受总经理委托，是工程项目质量、环境、职业健康安全管理的第一责任人。 2）负责在本项目经理部贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、 指标和管理体系文件，贯彻执行国家有关法律、法规和规定。 3）分解制定项目经理部的一体化管理目标和指标，组织编制施工组织设计（项目管 理计划） 。 4）配置实现目标及应急准备和响应的必要资源；按策划的安排组织施工生产，确保 11 施工过程满足顾客的要求，环境和职业健康安全行为符合法律法规和相关方的要求，全面 履行施工合同。 5）负责施工全过程中质量、环境、职业健康安全、工期、文明施工的管理和持续改 进；指导、协调专业作业队的工作。 6）负责与本项目有关的外部沟通与联系。 (2)(2)技术负责人岗位职责技术负责人岗位职责 a） 组织确定本项目采用的技术标准、规范及验评标准。 b） 组织图纸自审，参与会审和设计交底。 c） 组织编制和实施项目施工组织设计。组织分项工程技术交底，安全交底。 d） 组织界定单位工程及关键工序、特殊工序的划分。 e） 主持施工现场三位一体标准的贯彻工作。 f） 负责组织处理工程质量事故、工程质量事故分析并制定预防与纠正措施。 g） 负责组织交工项目工程技术资料的整理和移交。 h） 组织编写工程技术总结。 i） 负责对本系统的技术管理、安全管理、质量管理及与成本管理有关的工作进行监 督、检查、指导、服务。 12 (3)(3) 经营部职能职责经营部职能职责 a） 根据计划成本编制本项目成本控制目标实施计划。 b） 控制项目实际成本、进行成本预测、成本控制、成本核算、成本分析。 c） 管理施工合同、工程分承包合同、劳务合同、租赁合同。 d） 编制和管理施工图预算。 e） 管理劳动定额和机械台班定额。 f） 监督项目资金使用，参与工程决算，负责工程价款回收和期间债务清付。 g） 具体负责工程索赔工作。 h） 负责现场特殊作业人员资格证书的备案管理。 i） 负责办理工程费用的结算和日常会计事务。 j） 按期编制上报会计和统计报表。 (4)(4) 工程部职能职责工程部职能职责 a） 根据工程技术要求，提出技术标准和计量器具配备计划。 b） 组织现场“三通一平” ，创造开工条件，起草开工报告。 c） 管理施工平面和测量网点。 d） 编制和组织实施单位工程施工组织设计、作业设计、技术交底、特殊工序作业指 13 导书及试车方案或技术竣工方案。 e） 管理施工图纸和设计变更、负责现场签证。 f） 编制项目年度、季度、月度施工进度计划，各生产要素需用量计划，实施进度控 制。 g） 组织施工机械进出场、办理签证手续。 h） 负责施工调度、管理施工信息、填写施工日志。 i） 组织现场工序交接和工程成品（半成品）保护。 k） 负责现场安全生产管理和现场文明施工管理。 l） 办理技术竣工和交接手续。 m） 工程技术资料整理和办理移交手续。 n） 起草“工程技术总结” 。 (5)(5) 质量监督职能职责质量监督职能职责 a） 组织实施相关质量活动。 b） 编制项目所需规范、标准、规程目录，并收集、配备、和管理。 c） 负责掌握特种作业人员培训情况、检查落实持证上岗工作。 14 d） 负责计量器具的管理。 e） 关键、特殊工序的质保措施的制订及跟踪验证、项目创优规划的制订。 f） 具体负责单位工程、分部、分项工程划分。 g） 监督分承包商的资质审查及管理人员配备情况，及时上报有关问题。 h） 负责检查工序质量、分部分项工程质量，组织对隐藏工程、工序交接工程、已完 分部分项工程质量的验评工作。 i） 参与对工程质量的监控，对不合格及质量事故提出处置方案，并监督实施，重新 验证。 j） 负责本部门交工资料的整理、参与单位工程质量保证资料核定与质量综合评定工 作。 k） 负责与业主、监理、地方质量监督部门之间工程质量工作的业务联络。 (6)(6) 物资设备部职能职责物资设备部职能职责 a） 依据总包合同，负责甲供材料和甲供机械设备（与采购部商定） 、甲供半成品提 货、进场验收、保管、发货和现场二次搬运。 b） 负责与业主洽谈甲供物品的供货方式、数量、品种规格、时间、价格、结算方式、 起草供货合同。 c） 依据施工图预算和施工进度计划，负责编制业主供货计划和材料采购计划。 15 d） 负责自行采购工程材料的分供方评审和签订采购合同，材料的进场验收、保管和 供应。 e） 负责材料复检工作。 f） 负责自管的现场工程材料、设备的产品标识和复检材料的检试状态标识。 g） 负责周转材料的租赁和现场周转材料的管理，施工机具设备的租赁和现场施工设 备的管理。 h） 负责现场工程剩余材料、设备、半成品及边角料的及时回收和统一处理。 i） 定期分析工程物料消耗和材料成本。 j） 交工验收有关材料、设备、半成品等资料的收集整理及移交。 (7)(7) 办公室职能职责办公室职能职责 a） 负责项目经理部文秘、档案、接待、保密、车辆管理。 b） 负责现场保卫、消防工作及办公场所、生活区域后勤管理。 c） 负责本项目部文件和资料的清单目录，负责文件资料的控制管理工作。 d） 负责项目经理部各种会议的会务工作。 e） 协助项目经理开展日常管理工作。 f） 协助项目党组织负责人开展日常党、群工作。 16 g） 督促项目部各职能部门按时形成符合规定的工作记录，并对口上报各种月报表。 h） 负责项目经理交办的其它工作。 负责组织工程完工后档案资料的收集、移交、归档工作。 六、工程质量保证措施六、工程质量保证措施 本工程将以高质量、高速度、高效益、保安全、讲文明完成合同规定的任务，为业主 提供先进、适用、安全、可靠、满意的工程产品。一体化管理方针为： 诚信守法，满足顾客需求 持续改进，打造精品工程 预防污染，保障安全健康 诚信守法：信守合同，在工作中自觉地遵守国家和地方的有关现行法律、法规及 其他要求。 满足顾客需求：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。 持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现质量、环境和职业健康 安全绩效的持续改善。 打造精品工程：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。 预防污染：建立一体化管理体系，对全体成员提出要求，强化污染预防。 17 保障安全健康：为员工和外来人员提供安全健康保障。 1 1、质量、质量控制要点控制要点 (1)所有工程实体施工、验评严格按照国家和主管部门所颁发的现行技术规范标准进 行工作。 (2)严格执行施工管理程序，管理及作业人员必须持证上岗。 (3)施工过程严把下列质量关口：没有施工组织设计和关键、特殊工序的作业设计不 准施工；未进行图纸自审、会审和技术交底不准施工；质量标准不明确不准施工；凡未经 专检员、监理部门检查的项目一律不准进行下道工序；施工班组必须 100%的进行自检。 (4)引进竞争机制，强化质量意识，更加深入地开展 tqc 活动，全面开展方针目标管 理，贯彻岗位质量责任制，形成一套有目标、有考核的标准化管理，把职工经济收入与质 量创优紧密结合起来，奖优罚劣。 (5)工程质量技术资料整理及时、准确、完整，保证工程资料与施工同步。 (6)在保修期内，组织专人定期回访，发现质量问题一周之内给予妥善彻底处理，真 正使业主感到满意放心。 （7）严抓质量通病 土方工程质量通病及预防措施土方工程质量通病及预防措施 序号序号通病现象通病现象治理控制措施治理控制措施 1 场地积水按照作业要求设好排水沟和排水坡 18 2 回填土出现橡皮土严格控制含水率 3 回填土密实度达不到要求选择的土不符合要求，注意每层厚度及压实遍数 4 挖方边坡塌方 根据不同的土质确定不同的放坡系数基坑边缘 3-5 米内不要堆土，同时不断抽水 5 边坡超挖 机械开挖，预留 0.3 米采用人工修坡，加强测量监 控 6 基坑泡水开挖基坑底周围设排水沟积水井 7 基底标高超深机械开挖预留 200mm 厚采用人工清土 8 分层厚度超过规范回填前，在基础或构筑物上 9 用机械堆填时超厚选用机械压实必须满足工艺及回填密实度要求 10 一次开挖深度过深大于 2.5 米，且放坡系数不够，造 成基坑中的桩位移 严格按照批准的土方作业设计确定开挖顺序及开挖 深度和放坡系数进行土方开挖作业 模板通病及预防措施模板通病及预防措施 序号通病现象治理控制措施治理控制措施 1 接缝宽度超过允许值 配板要合理，局部接缝可以夹入泡沫塑料粘胶， 或贴粘胶带 2 模板表面粗糙，多坑，孔洞更换表面光滑的模板，要求不得影响外观质量 3 模板表面未刷脱模剂模板安装前一定要刷脱模剂 4 模板支撑、剪刀撑不符合要求模板支撑必须按照审批的方案进行安装 5 施工缝处理不合要求封模前必须对施工缝进行检查验收， 19 6 预埋角铁拼缝采用直角拼逢拼逢必须采用 45 度角 7 支撑立管不到底，横管不到头浇注混凝土前对模板支撑系统验收 8 相临两块板有高低差调整支护系统 9 内外墙模板垂直度超标加强对大模板的监测验收后方可下道工序 10 预埋件锚筋不合要求严格按照图纸制作安装 11 外墙对拉螺栓缺止水环 对外墙对拉杆在安装前进行检查，止水板要满 焊 12 预埋螺栓固定架与钢筋连接 预埋螺栓必须焊接独立固定架，不得与钢筋相 连 13 预埋螺栓、预埋件标高超标加强测量复核和安装标高控制 14 模板上残留铁钉必须将表面铁钉清除 15 模板变形变形的模板不要使用，可做辅料用 钢筋工程通病及预防措施钢筋工程通病及预防措施 序号通病现象治理控制措施 1 钢筋加工的弯钩，锚固长度不 够 严格按照图纸及规范加工 2 保护层厚度偏差大按照要求放置垫块，保证钢筋位置正确后再调整垫块 位置。 3 钢筋被污染验收前必须冲洗干净，保证模板内无积水 4 绑扎缺扣明确墙板、梁、柱钢筋绑扎的要求 20 5 钢筋搭接长度不符合要求检查发现不够长的加焊或更换 6 钢筋锚固长不够加焊加长，或加筋 7 钢筋闪光对焊接头不平直对焊前进行检查调直确保轴线达标 8 钢筋的搭接焊和绑焊的焊缝长 度不满足规范要求 严格按照钢筋焊接规范加工和处理 9 洞口的加固筋未按照设计要求 加固 凡超过 300mm 的洞口必须进行加固 10 梁、柱箍筋未按照抗震要求加 工、安装 按照要求加工、安装。 11 钢筋搭接在同一断面，进行技术交底，接头位置要相应调整，同一截面的接 头不得超过 50% 12 闪光对焊接头未焊透和夹渣增加预热时间确保带电顶锻过程加快顶锻速度和压力 14 闪光对焊接头弯折或轴线偏移正确调整电极位置，修正中极钳口，切除或矫直钢筋 弯头 混凝土质量通病及控制措施混凝土质量通病及控制措施 序号通病现状治理控制措施 1 墙柱表面蜂窝控制砼下灰高度，分层下灰，分层振捣，防止漏 振，模板严防漏浆 2 墙、柱脚“烂脖子烂根”墙、柱根部应在下部浇注完间歇 1 小时左右沉实 后在浇注上部砼掉模下加压脚板，模板严防漏浆 21 3 墙、柱表面麻面模板使用前必须检查符合要求后方可安装，砼振 捣时应分层均匀，模板严防漏浆 4 砼表面出现孔洞对钢筋密集处及复杂部位 5 漏筋加工时必须考虑保护层，封模时检查钢筋的保护 层 6 缺棱、掉角控制拆模时间和方式，将阳角用麻袋或模板保护 好 7 混凝土表面不平整主要是压光时注意找平 8 底部胀模检查模板支护结构是否牢固、稳定 9 施工缝处有缝隙、夹层对施工缝的处理要按照规范进行，未经过验收不 准封模和浇注混凝土 10 混凝土出现裂缝必须控制好水化热加强养护工作 11 地坪砼表面龟裂、裂缝大面积砼地坪要做分割缝，加强养护， 12 预埋件与混凝土表面不平主要是预埋件安装时控制好表面 标高 13 混凝土运至现场不做塌落度测试一个工作班组至少进行两次测试，超标的退货 14 拆模过早，养护不好必须经过批准后拆模，专人养护 抹灰工程质量通病及控制抹灰工程质量通病及控制 序号通病现状治理控制措施 1 抹灰砂浆无配合比按照设计要求设计配合比 2 任意拌和砂浆不计量严格按照重量比进行投料 3 基层不处理，不清扫，干墙不开始抹灰前对墙面进行认真清理，较干 22 湿润燥时浇水湿润光滑面凿毛。 4 墙面不找平，不冲筋，不按照 规程操作 对墙面先找出平面点，然后根据抹灰厚 度冲筋，三道成活 5 室内门窗和柱的阳角不用水泥 砂浆，不做护角就大面积抹灰 在墙面大面积抹灰前，阳角用 1：2 水泥 砂浆，抹灰 2m 高的护角 6 窗台抹灰外高内低，倒泛水严格按照建筑设计大样图施工 7 窗台窗框不做滴水线抹灰前 钢结构工程质量通病及控制钢结构工程质量通病及控制 序号通病现状治理控制措施 1 钢柱底部预留孔与预埋螺栓不对中 经设计人员许可，沿偏差方向将孔扩大为椭园 孔，然后换用加大的垫圈进行安装 2 地脚螺栓位移 可用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大，安装 时，另加厚钢垫板。也可将螺栓根部砼凿去 50-100mm，而后将螺栓稍弯曲，再烤直。 3 连接板拼接不严密 (1) 连接板之间的间隙小于 1mm 的，可不作处 理。 (2) 连接板间的间隙为 1-3mm，将厚的一侧作 成向较薄一侧过渡缓坡。 (3) 连接板间的间隙大于 3mm，填入垫板，垫 板的表面与构件同样处理。 23 4 钢柱垂直偏差钢柱吊装完成后，要在柱脚的四个方向 及时加塞钢垫块，防止钢柱加荷后失稳 变形，当测量校正完成之后，要及时进 行二次灌浆，并要确保灌浆质量 5 屋面及天沟收口收边搭接处没有处 理好，大胶不好，造成漏水 屋面漏水多发生在屋面与彩钢板、通风 设备之间的搭接处，故应对上述位置作 重点检查。天沟漏水除多发生在搭接位 置处，要特别注意屋面板伸入天沟处的 搭接收边，要防止雨水倒流进室内；同 时要注意天沟内的排水管帽应使用球形 管帽、不宜采用平口管帽，以免造成排 水不畅 2 2、原材料、成品、半成品的质量控制、原材料、成品、半成品的质量控制 (1)管理职责 1)项目物资设备部组织各专业物资设备部负责对甲方提供的工程所需材料、半成品和 设备的验证、现场保管、供应等工作。 2)项目物资设备部组织各专业物资设备部负责对乙方采购材料、半成品和设备的采购、 验收、保管。 3)按照甲方“保供应、快周转、低消耗、省费用”指导思想和“统一归口两级管理” 24 的管理原则。项目物资设备部遵守并执行工程业主有关部门设备材料处（材料科）相关的 管理规定，参加材料例会，材料协调会，贯彻会议决定。 (2)对甲供材料的管理 1)项目设备部、专业项目物资设备部负责对业主提供的原材料、半成品、设备的验证、 交接、储存和维护的控制管理。 2)项目物资设备部根据合同或协议，建立业主提供的原材料、半成品、设备建立工程 台帐，表明产品的名称、数量、质量情况等，专业项目物资设备部建立相应的分专业的台 帐。 3)项目物资设备部督促专业项目物资设备部对台帐中所涉及的原材料、设备、半成品 进行验证并标识。应进行如下活动： a、验证原材料、半成品、设备的规格、数量、外观、质量状况是否与相关文件一致； b、审查业主提供的交货凭证、合格证、质量保证资料、试验和检验报告； c、当业主提供的实物与资料不相符或不适用及复检发现了质量问题时，应采取隔离 措施，做好标识与记录并向业主报告；防止未进行验证的原材料、半成品、设备投入施工。 (3)自行采购管理 1)自行采购的范围执行合同或协议的相关条款以及业主工程材料供应的组织和管理规 25 定中材料供应范围的条款。 2)项目物资设备部负责收集、整理有关采购工作方面的资料与信息，采购订货应坚持 “比质、比价、比运距”“择优、择近、择廉、货比三家”的原则，确定供货厂商。 3)按工程需要和自行采购范围编制采购计划，并按规定审批，根据施工图到达时间， 采购计划应分阶段编制。 4)采购人员应持有采购员证件，并依据采购计划向合格的厂商采购。 5)对采购的原材料、半成品和设备按技术标准规范及有关技术资料（如图纸等）组织 验证，且资料齐备。 6)建立准确的采购执行台帐。 7)采购的重要特殊材料，必须会同业主业主有关部门设备材料处和其它有关部门，依 据业主有关部门确定的选择材料供应厂商的原则，通过考察、审核，并采取招投标等方式 确定供应厂商和供货价格。 8)对关键材料和大宗材料订货合同的洽谈和签订应通知业主设备材料有关部门的相关 成员一起参加。 (4)进货检验和试验 1)甲供材料和自行采购材料都必须进行进货检验与试验。 2)原材料、半成品、设备入库前，采购人员必须按产品质量标准和材料质量管理规定 进行验证，应复验的原材料、半成品可委托有资质的试验机构进行检验和试验。 26 3)验证合格的原材料、半成品、设备方可办理入库手续，并做好标识。 4)对验证发现的不合格品做好标识记录，并予隔离，按不合格品控制程序处理。 5)检验和试验报告收到之前，不得将原材料及半成品发出。需“紧急放行”的原材料、 半成品、设备须写出书面报告，经项目经理和业主批准，做出标识和记录，保证其可追溯 性。 (5)运输和仓储管理 1)物资设备部应针对原材料、半成品和设备的规格、性质等特点选用适合的机械、工 具、方法和手段进行搬运，并保护好其标识。对超长、超高、超宽及易变形、易断裂物品 等应制定搬运方案，经项目经理审批后，并由项目物资设备部监督实施。 2)搬运过程中如发现损坏、丢失等情况，应及时向项目经理报告，采取相应措施。 3)原材料、半成品、设备运抵现场后应按项目部指定的地点和规定的条件贮存或堆放， 予以标识。并采取必要的防护隔离措施，以防损坏和误用。 4)办理原材料、半成品、设备交接时，其相关资料应随物同行，办理交接手续和标识 的传递工作。 5)项目部在施工现场设原材料、半成品、设备存放场地和仓库。 6)对库存物资采取科学合理的保管方法，认真养护，降低储耗，保持物资原有使用价 值。 7)对入库物资要按照质量标准进行验收，并在规定时间内验收完毕，对质量和数量不 27 符的物资，未按规定复验的物资，应拒绝办理入库手续。 8)物资出库应及时、准确，坚持按定（限）额领料单核定数量发放，不得超发，不许 错发，保证供应。 9)加强计量管理，定期检定计量器具，各种库用计量器具要做到准确无误。 10)物资交验时，仓库保管员要对照入库凭证验看物资（产品）质量证件。计量物资 一律按净重计算。需理论换算的物资，则按理论换算验收。 自行采购材料流程： 项目部依据施工图编制 项目物资设备部汇总材料 项目物资设备部编制采购计划 项目经理确认、签字、盖章 重要、特殊、关键、大宗材料报业主确认 按材料分类通知采购员采购 28 材料供应流程： 11)按规定需要进行质理复检的物资，要及时取样送理化室检验，质量合格后方可办 理入库。并对其检验、试验状态予以标识，正确传递。 甲供材料自行采购材料直供材料 进货、检验与试验 入库、仓库管理 限额领料 现场材料管理 29 12)各种物资入库均应填写原材料、半成品进货验证记录，质量合格证件编号后存放。 对数量和质量超过规定量差和质量标准的物资，应及时向项目部出示验收原始记录，提供 拒付和索赔的依据，其物资应做好标识另行堆放，等买卖双方确认后，再行处理，对业主 提供的原材料、半成品进行验证时，发现数量不符、质量问题作好标识与记录，及时进行 处理 13)物资验收完毕，应按验收实际的数量办理登帐、建卡等入库手续。随同物资入库 的产品合格证、质量证明、复检证明应及时编号、填写标准质量证明书登记台帐、计量单、 入库通知单等凭证应分别编号归档管理。 14)入库物资应严格按照物资特性分类分批保管，堆码时要做到合理、牢固、定量、 整齐、节省、方便、便于发放和保管保养。在库内和料棚存放的物资，应采用货（柜）架 陈列，提高库房容量，使仓库整齐美观。 15)物资存放应认真实行“四号定位”和“五五摆放”的方法。材质清楚，规格品名 不混，过目知数。露天存放的物资原则上应上盖 16)仓库要坚持日清月结和定期盘点制度，及时掌握库存物资动态，做到“帐、物、 卡、资金”四相符。 七、工程质量管理奖罚措施七、工程质量管理奖罚措施 为使工程质量管理措施落实到实处，拟用一定资金做为奖励基金，用于该工程的质量 管理上。 (1)工程总体质量 30 质量未达到合同要求等级时，扣款该单位总造价的千分之一至千分之三。并限期整改。 (2)工程实体质量检查与奖罚 1)未经专检签证而进行下一道工序或未经检查部门签发合格证而出厂的产品（加工件） 对单位处以 800 元至 1000 元罚款。 2)受业主口头整改通知、工程质量整改通知、工程停工整改通知、停 产整顿决定按顺序加倍处罚。 3)浇灌砼施工时，当班未按规定做试块者，或做的数量不足按每组试块扣罚 200-300 元。并要求采取补救措施，产生的费用自己承担。 4)砼试块不按时送压者，特别是同条件混凝土试块不按时送检的，对该单位扣罚 500 元/次。试块试压不合格，扣罚责任单位 2000 元，并制定补救措施。 5)回填密实度试验时不按要求做扣罚责任单位 2000 元，并制定补救措施。 6）自采的钢材，混凝土，水泥及其它工程材料经过检验不合格的除要求清退外，一 次给予 1000-2000 的罚款，如果再次出现加倍处罚！ (3)工程质量保证资料 1)单位工程质监站一次核定为“优良”者，给予 500 元至 800 元奖励。 2)检查中，实体质量达到优良、技术资料同步、及时、完整、准确，对该单位工程奖 励 2000 元 (4)质量事故 31 1)质量事故应按“三不放过”原则，写出书面报告，填写事故报告单上报。 2)发生重大质量事故，对该单位扣罚 10000 元至 50000 元，并要追究有关人员责任。 施工现场工程质量管理制度施工现场工程质量管理制度 一、各项目部、施工队领导必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准,牢固 树立“质量第一”的思想,宗旨是优质、优产、用户至上。 二、各项目部、施工队必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录, 并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,整理完善各项技术资料,确保施工质量符合要求。 三、进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水平,在施工到关键性的部位时,必须在现场 进行指挥和技术指导。 四、施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实,保证每道工序和施工质量符合验收标准。坚持 做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的不处理好决不进行下道工序施工。 五、隐蔽工程施工前,必须经过公司质安员、建设单位工地代表和设计单位代表验收签证后,方可