重庆移动营收稽核系统产品需求规格说明书.doc

深圳市思凯科技开发有限公司产品需求规格说明书产品需求规格说明书营收稽核系统目 录1 简介151.1 目的151.2 文档范围151.3 预期的读者和阅读建议151.4 参考文档151.5 缩略语和术语152 产品定位162.1 产品背景162.2 问题说明162.3 产品定位说明163 产品概述173.1 产品总体效果173.2 外部约束184 产品特性184.1 角色描述184.2 登陆214.3 组织架构214.3.1 pfr001：组织管理214.3.1.1 概述214.3.1.2 用例描述224.3.1.2.1 修改224.3.1.2.2 删除224.3.2 pfr003：岗位管理224.3.2.1 概述224.3.2.2 用例描述224.3.2.2.1 查看224.3.3 pfr003：用户管理234.3.3.1 概述234.3.3.2 用例描述234.3.3.2.1 查看234.3.3.2.2 新增234.3.3.2.3 修改244.3.3.2.4 授权244.3.3.2.5 解锁244.3.3.2.6 冻结244.3.3.2.7 解冻254.3.3.2.8 注销254.3.3.2.9 查询254.3.3.2.10 重置254.4 权限管理264.4.1 pfr001：角色组264.4.1.1 概述264.4.1.2 用例描述264.4.2 pfr002：角色管理264.4.2.1 概述264.4.2.2 用例描述264.4.2.2.1 新增264.4.2.2.2 修改264.4.2.2.3 删除274.4.2.2.4 授权274.5 系统管理274.5.1 pfr005：日志管理274.5.1.1 概述274.5.1.2 用例描述284.5.1.2.1 查询284.5.1.2.2 重置284.5.1.2.3 删除284.5.1.2.4 导出284.5.2 pfr004：密码策略配置284.5.2.1 概述284.5.2.2 用例描述294.5.2.2.1 保存294.5.2.2.2 重置294.5.3 pfr001：节假日管理294.5.3.1 概述294.5.3.2 用例描述294.7 基础数据314.7.1 pfr007: 代理商管理314.7.1.1 概述314.7.1.2 用例描述314.7.1.2.1 新增314.7.1.2.2 修改324.7.1.2.3 删除324.7.1.2.4 查询324.7.2 pfr008: 营业厅类型324.7.2.1 概述324.7.2.2 用例描述334.7.2.2.1 修改334.7.2.2.2 删除334.7.2.2.3 查询334.7.3 pfr009: 营业厅管理344.7.3.1 概述344.7.3.2 用例描述344.7.3.2.1 修改（只允许修改扩展属性，基本属性不允许修改）344.7.3.2.2 查询354.7.4 pfr010: 缴款类型管理354.7.4.1 概述354.7.4.2 用例描述364.7.4.2.1 新增364.7.4.2.2 修改364.7.4.2.3 删除364.7.5 pfr010: 暂收款类型管理374.7.5.1 概述374.7.5.2 用例描述374.7.5.2.1 新增374.7.5.2.2 修改374.7.5.2.3 删除384.7.6 pfr010: 合同收入类型管理384.7.6.1 概述384.7.6.2 用例描述384.7.6.2.1 新增384.7.6.2.2 修改394.7.6.2.3 删除394.7.7 pfr010: 实物类型配置394.7.7.1 概述394.7.7.2 用例描述394.7.7.2.1 新增394.7.8 pfr010: 短溢款类型404.7.8.1 概述404.7.8.2 用例描述404.7.8.2.1 新增404.7.8.2.2 修改404.7.8.2.3 删除414.7.9 pfr011: pos机管理414.7.9.1 概述414.7.9.2 用例描述414.7.9.2.1 登记414.7.9.2.2 修改424.7.9.2.3 删除424.7.9.2.4 查询424.7.10 pfr011: 营收项目设置434.7.10.1 概述434.7.11 pfr011: 稽核模板配置434.7.11.1 概述434.7.11.2 用例描述434.7.11.2.1 新增434.7.11.2.2 修改444.7.11.2.3 删除444.7.11.2.4 定义444.7.11.2.5 新增boss外项目454.7.12 pfr011: 信用额度设置454.7.12.1 概述454.7.12.2 用例描述454.7.12.2.1 审核454.8 账户管理454.8.1 pfr007: 币别设置454.8.1.1 概述454.8.1.2 用例描述454.8.1.2.1 新增454.8.1.2.2 修改464.8.1.2.3 删除464.8.2 pfr008: 账户性质474.8.2.1 概述474.8.2.2 用例描述474.8.2.2.1 新增474.8.2.2.2 修改474.8.2.2.3 删除484.8.3 pfr009: 银行设置484.8.3.1 概述484.8.3.2 用例描述484.8.3.2.1 新增484.8.3.2.2 修改484.8.3.2.3 删除494.8.4 pfr010: 银行账户494.8.4.1 概述494.8.4.2 用例描述494.8.4.2.1 新增494.8.4.2.2 修改504.8.4.2.3 删除504.8.4.2.4 查询514.9 告警机制514.9.1 pfr011: 稽核告警机制514.9.1.1 概述514.9.1.2 用例描述524.9.1.2.1 设置524.9.2 pfr011: 短款预警机制524.9.2.1 概述524.9.2.2 用例描述524.9.2.2.1 新增524.9.2.2.2 修改534.9.2.2.3 删除534.9.3 pfr011: 账户余额预警534.9.3.1 概述534.9.3.2 用例描述534.9.3.2.1 设置534.10 业务权限544.10.1 pfr011: 稽核权限配置544.10.1.1 概述544.10.1.2 用例描述544.10.1.2.1 设置544.10.1.2.2 查看554.10.2 pfr011: 银行账号权限配置554.10.2.1 概述554.10.2.2 用例描述554.10.2.2.1 设置554.10.2.2.2 查看554.11 资金台账564.11.1 pfr007: 银行明细导入564.11.1.1 概述564.11.1.2 用例描述564.11.1.2.1 导入564.11.1.2.2 导入清单564.11.1.2.3 编辑574.11.1.2.4 校验574.11.2 pfr007: 资金管理员台账574.11.2.1 概述574.11.2.2 用例描述574.11.2.2.1 查询574.11.2.2.2 核销584.12 稽核台账584.12.1 pfr007: boss外信息台账584.12.1.1 概述584.12.1.2 用例描述594.12.1.2.1 登记594.12.1.2.2 修改594.12.1.2.3 查看594.12.2 pfr008: boss内信息复核604.12.2.1 概述604.12.2.2 用例描述604.12.2.2.1 复核604.12.2.2.2 查看604.12.3 pfr009: 缴存银行台账614.12.3.1 概述614.12.3.2 用例描述614.12.3.2.1 登记614.12.3.2.2 修改614.12.3.2.3 查看624.12.4 pfr010: 银行实收台账624.12.4.1 概述624.12.4.2 用例描述634.12.4.2.1 编辑634.12.4.2.2 核销634.12.5 pfr010: 实物盘点台账644.12.5.1 概述644.12.5.2 用例描述644.12.5.2.1 查询644.12.6 pfr011: 营业日报编制644.12.6.1 概述644.12.6.2 用例描述644.12.6.2.1 查询644.12.6.2.2 编制644.12.7 pfr011: 营业日报复核654.12.7.1 概述654.12.7.2 用例描述654.12.7.2.1 复核通过654.12.7.2.2 拒绝复核654.13 稽核管理654.13.1 pfr007: 电子稽核654.13.1.1 概述654.13.1.2 用例描述654.13.1.2.1 查看日报654.13.1.2.2 查看实缴654.13.1.2.3 查看实收664.13.1.2.4 稽核664.13.1.2.5 差异处理664.13.1.2.6 历史跟踪674.13.2 pfr007: 差异处理674.13.2.1 概述674.13.2.2 用例描述674.13.2.2.1 日报处理684.13.2.2.2 实缴处理684.13.2.2.3 实收处理684.13.2.2.4 差异说明684.13.2.2.5 提交稽核684.13.3 pfr007: 撤销稽核694.13.3.1 概述694.13.3.2 用例描述694.13.4 pfr010: 短款额度管理694.13.4.1 概述694.13.4.2 用例描述694.13.4.2.1 申请694.13.5 pfr010: 短溢款核销694.13.5.1 概述694.13.5.2 用例描述694.13.5.2.1 查询694.13.5.2.2 核销704.14 结果查询704.14.1 pfr010: 缴存银行查询704.14.1.1 概述704.14.1.2 用例描述704.14.1.2.1 查询704.14.2 pfr008: 稽核结果查询704.14.2.1 概述704.14.2.2 用例描述714.14.2.2.1 查看日报714.14.2.2.2 查看实缴714.14.2.2.3 查看实收714.14.2.2.4 查看差异714.14.2.2.5 撤销稽核（单独形成菜单功能）714.14.3 pfr010: 短溢款统计714.14.3.1 概述714.14.3.2 用例描述714.14.3.2.1 查询714.15 稽核告警714.15.1 pfr007:未稽核查询714.15.1.1 概述714.15.1.2 用例描述724.15.1.2.1 查询724.15.1.2.2 查看日报724.15.1.2.3 查看实缴724.15.1.2.4 查看实收724.15.2 pfr007: 在途资金监控724.15.2.1 概述724.15.2.2 用例描述724.15.2.2.1 查询724.15.3 pfr010: 营收短款监控734.15.3.1 概述734.15.3.2 用例描述734.15.3.2.1 查询734.15.4 pfr007: 欠款管理734.15.4.1 概述734.15.4.2 用例描述744.15.4.2.1 催缴（后台）744.15.4.2.2 警告（后台）744.15.4.2.3 停办744.15.4.2.4 开启744.15.5 pfr007: 账户余额监控744.15.5.1 概述744.15.5.2 用例描述744.15.5.2.1 查询744.16 账户查询754.16.1 pfr007: 余额查询754.16.1.1 概述754.16.1.2 用例描述754.16.1.2.1 导出754.16.2 pfr007: 交易明细查询754.16.2.1 概述754.16.2.2 用例描述754.16.2.2.1 导出754.17 凭证管理754.17.1 pfr008: 科目设置754.17.1.1 概述754.17.1.2 用例描述764.17.1.2.1 新增764.17.2 pfr007: 收入凭证编制764.17.2.1 概述764.17.2.2 用例描述764.18 银企对账764.18.1 pfr007: 对账初始化764.18.1.1 概述764.18.1.2 用例描述774.18.1.2.1 初始化774.18.2 pfr008: 企业账单774.18.2.1 概述774.18.2.2 用例描述774.18.3 pfr009: 银行账单784.18.3.1 概述784.18.3.2 用例描述784.18.4 pfr007: 银企对账794.18.4.1 概述794.18.4.2 用例描述794.18.5 pfr008: 余额调节表794.18.5.1 概述794.18.5.2 用例描述794.19 分析报表804.20 合同台账804.20.1 pfr007: 合同台账登记804.20.1.1 概述804.20.1.2 用例描述804.20.1.2.1 登记804.20.2 pfr007: 合同缴款登记814.20.2.1 概述814.20.2.2 用例描述814.20.2.2.1 缴款814.20.3 pfr007: 合同变更814.20.3.1 概述814.20.3.2 用例描述814.20.3.2.1 合同终止814.20.3.2.2 合同期调整814.20.3.2.3 金额调整824.20.4 pfr007: 合同台账复核824.20.4.1 概述824.20.4.2 用例描述824.20.4.2.1 复核通过824.20.4.2.2 查看824.20.5 pfr007: 合同汇总表824.20.5.1 概述824.20.5.2 用例描述824.20.5.2.1 查询824.20.6 pfr007: 合同实缴汇总表834.20.6.1 概述834.20.6.2 用例描述834.20.6.2.1 查询834.20.7 pfr007: 合同应收汇总表834.20.7.1 概述834.20.7.2 用例描述834.20.7.2.1 查询834.20.8 pfr007: 合同欠缴汇总表834.20.8.1 概述834.20.8.2 用例描述834.20.8.2.1 查询834.20.9 pfr007: 到期合同汇总表834.20.9.1 概述834.20.9.2 用例描述844.20.9.2.1 查询844.21 其他台账844.21.1 pfr007: 暂收款台账844.21.1.1 概述844.21.1.2 用例描述844.21.1.2.1 登记844.21.1.2.2 退款844.21.2 pfr007: 用户欠费台账854.21.2.1 概述854.21.2.2 用例描述854.21.3 pfr007: 驻地网台账854.21.3.1 概述854.21.3.2 用例描述854.22 文档配置854.22.1 pfr010: 文档类型854.22.1.1 概述854.22.1.2 用例描述864.22.1.2.1 新增864.22.1.2.2 修改864.22.1.2.3 删除864.22.2 pfr011: 文档权限配置874.22.2.1 概述874.22.2.2 用例描述874.22.2.2.1 设置874.23 文档管理874.23.1 pfr007: 文档上传874.23.1.1 概述874.23.1.2 用例描述874.23.1.2.1 上传874.23.1.2.2 打开874.23.1.2.3 删除874.23.2 pfr007: 文档下载884.23.2.1 概述884.23.2.2 用例描述884.23.2.2.1 打开884.23.2.2.2 下载884.23.2.2.3 删除884.24 个人工作台884.24.1 pfr007: 待办事项884.24.1.1 概述884.24.1.2 用例描述884.24.1.2.1 审核通过884.24.1.2.2 拒绝审核884.24.2 pfr007: 已办事项894.24.2.1 概述894.24.2.2 用例描述894.24.2.2.1 查看894.25 个人资料894.25.1 pfr007: 基本信息894.25.1.1 概述894.25.1.2 用例描述894.25.1.2.1 修改894.25.2 pfr007: 密码修改894.25.2.1 概述894.25.2.2 用例描述894.25.2.2.1 修改895 界面及接口895.1 总体界面效果896 非功能性需求936.1 获取来源936.2 pnr1：运行环境946.3 可用性946.3.1 pnr2：用户客户端兼容性要求946.3.2 pnr3：界面友好性要求946.4 可靠性946.4.1 pnr5：可靠性946.4.2 pnr6：健壮性指标946.5 性能956.5.1 pnr6：现网性能要求956.5.2 pnr7：数据容量要求956.6 pnr5：安全性956.7 pnr6：可维护性966.7.1 接口取数966.7.2 扩展性966.8 日志需求966.8.1 pnr11：系统日志966.8.2 pnr12：操作日志967 文档需求977.1 用户手册977.2 安装指南、配置文件、自述文件978 附件971 简介1.1 目的此文档的目的是收集、分析和定义营收稽核系统的需求和特性。定义满足特定用户需求所必须的产品特性集，以明确产品边界、需求规模，使用户和其他产品相关方对该产品取得一致的需求理解。1.2 文档范围本文档适用于指导营收稽核系统软件需求和架构设计编写，并可作为测试案例编写参考。1.3 预期的读者和阅读建议本文档的预期读者包括但不限于：项目经理、产品经理、设计人员、开发人员和测试人员，也可供客户、第三方产品的相关人员阅读。本文档第二部分产品定位，描述产品的背景及问题说明，有助于了解本需求的来源；第三部分产品概述描述产品的总体效果和外部约束，有助于了解产品所处的外部环境；第四部分产品特性详细描述功能性需求；设计人员和开发人员可以从这个部分得到功能性的需求描述，并据此进行设计、开发工作；测试人员可以据此进行测试案例的设计和测试计划的制定。第五部分界面及接口描述与外部产品及用户的交互界面和接口；第六部分描述非功能性需求；设计人员和开发人员在设计、开发过程中应当包含对这些需求的设计、开发工作；测试人员在测试过程中应当包含对这些需求的测试案例及验证；第七部分描述文档需求；这些文档应当作为产品提交物的一部分。第八部分是附件。1.4 参考文档重庆移动营收稽核系统项目建议书1.5 缩略语和术语缩略语/术语全 称说 明cmipcapital management information platform资金管理信息平台tastaking audit system营收稽核系统bcdlbank corporation direct link银企互联bossbusiness operation support system业务运营支撑系统2 产品定位2.1 产品背景本产品是中国移动集团为了实施“新跨越战略”，努力打造“一个中国移动”（one cm），强化执行力，实现信息对称共享，核算规范统一，提升财务管理水平，推行省公司层面财务集中管理，地市公司的会计核算工作向省公司层面集中管理，为支持cmcc财务集中的战略决策需要it系统的支撑，在集团规范下统一实施建设报账平台、银企互联、营收稽核、合同管理、erp接口平台等，重庆市公司以集团技术规范为基准，通过梳理收入、成本、工程、资金、资产、税金、会计归档管理、报账八大流程，提出适合自身发展的财务集中管理。2.2 问题说明问题11） 现有的稽核业务通过手工处理。2） 数据量大、稽核员工作量大，校对工作困难。3） 汇总报表困难，一旦出错，很难找到出错点。4） 稽核完成后缺乏只管的数据流，不易与管理层掌控业务中存在的问题。5） 稽核周期过长。影响稽核员工作量繁重，管理层无法监控稽核流。问题的后果存在资金流失风险成功的解决方案可以为财务从机械的稽核工作转型为对业务流程产生的合理性稽核。2.3 产品定位说明针对于目前稽核周期过程，稽核员工作量繁重。资金安全存在风险。做什么加快稽核周期，提高稽核员工作效率，减轻稽核员劳动强度。及时监控资金的安全风险。该（产品名）重庆移动营收稽核系统（tas）具有提高自动化程度，保障营收资金数据准确性。不同于目前手工处理稽核工作我们的产品通过系统自动处理稽核工作，加快营收资金稽核速度，提高财务稽核工作效率。通过对应收数据与实收数据进行自动稽核，及时反馈营收资金应收数和银行实收信息的核对情况，及时反馈问题数据，从而提高核算数据的准确性，降低财务风险。3 产品概述3.1 产品总体效果营收稽核体系架构示意图 tas与boss系统之间的关系：tas通过接口程序向boss获取需要的数据，如、人员组织结构，营收款明细清单等。保存在tas本地数据库。tas与bcdl之间的关系：通过bcdl银企之间的接口，取回银行交易明细，如、交款人，缴款类别，缴款时间等子属性，匹配boss营收信息，进行稽核处理。 tas与erp之间的关系：稽核通过的数据，可直接导入erp生成凭证。3.2 外部约束4 产品特性4.1 角色描述一级菜单二级菜单三级菜单对应角色系统管理组织架构组织管理系统管理员用户管理系统管理员、用户管理员权限管理角色组系统管理员角色管理系统管理员系统管理日志管理系统管理员密码策略配置系统管理员节假日管理系统管理员流程部署系统管理员接口管理boss接口系统管理员经分接口系统管理员银企接口系统管理员erp接口系统管理员短信接口系统管理员业务配置基础数据营业厅类型一级业务管理员营业厅管理一级业务管理员、二级业务管理员代理商管理一级业务管理员、二级业务管理员pos机管理一级业务管理员、二级业务管理员营收项目设置一级业务管理员稽核模板配置一级业务管理员、二级业务管理员信用额度设置一级业务管理员缴款类型管理一级业务管理员暂收款类型管理一级业务管理员合同收入类型管理一级业务管理员短溢款类型一级业务管理员实物类型配置一级业务管理员、二级业务管理员短款额度申请阀值一级业务管理员流程授权一级业务管理员账户管理币别设置一级业务管理员账户性质一级业务管理员银行设置一级业务管理员银行账户一级业务管理员、二级业务管理员告警机制稽核告警机制一级业务管理员、二级业务管理员短款预警机制一级业务管理员账户余额预警一级业务管理员、二级业务管理员业务权限稽核权限配置一级业务管理员、二级业务管理员银行账号权限配置一级业务管理员、二级业务管理员稽核管理资金台账银行明细导入分公司资金管理员台账分公司稽核台账boss外信息台账营业厅boss内信息复核营业厅缴存银行台账营业厅银行实收台账营业厅实物盘点台账营业厅营业日报编制营业厅营业日报复核营业厅稽核管理电子稽核分公司差异处理营业厅撤销稽核市公司短款额度管理分公司短溢款核销分公司结果查询缴存银行查询市公司、分公司、营业厅稽核结果查询市公司、分公司、营业厅短溢款统计市公司、分公司、营业厅稽核告警未稽核查询市公司、分公司在途资金监控市公司、分公司营收短款监控市公司、分公司欠款管理市公司、分公司账户余额监控市公司、分公司账务管理账户查询余额查询市公司、分公司交易明细查询市公司、分公司凭证管理科目设置市公司收入凭证编制市公司银企对账对账初始化市公司、分公司企业账单市公司、分公司银行账单市公司、分公司银企对账市公司、分公司余额调节表市公司、分公司报表查询分析报表营业日报市公司、分公司营业月报市公司、分公司欠款统计市公司、分公司资金流向表市公司、分公司资金缴款情况表市公司、分公司稽核情况表市公司、分公司应收明细表市公司、分公司长短款帐龄分析表市公司、分公司折扣折让统计表市公司、分公司保证金统计表市公司、分公司实收资金构成表市公司、分公司boss差异处理明细表市公司、分公司资金告警表市公司、分公司被停用营业厅报表市公司、分公司信用额度报表市公司、分公司长短款统计表市公司、分公司应收台账合同台账合同台账登记市公司、分公司合同缴款登记市公司、分公司合同变更市公司、分公司合同台账复核市公司、分公司合同汇总表市公司、分公司合同实缴汇总表市公司、分公司合同应收汇总表市公司、分公司合同欠缴汇总表市公司、分公司到期合同汇总表市公司、分公司其他台账暂收款台账市公司、分公司用户欠费台账市公司、分公司驻地网台账市公司、分公司文档管理文档配置文档类型市公司、分公司文档权限配置市公司、分公司文档管理文档上传市公司、分公司文档下载市公司、分公司个人管理个人工作台待办事项市公司、分公司已办事项市公司、分公司个人资料基本信息所有用户密码修改所有用户4.2 登陆 系统登陆需要采用二次验证功能，即采用手机短信方式发送验证码到操作用户手机上，用户在登陆页面先输入用户名和密码后，点击登陆，弹出对话框要求操作员输入手机收到的动态验证码，验证码的长度4位数字；验证码有效时间可定义；4.3 组织架构4.3.1 pfr001：组织管理4.3.1.1 概述用于管理公司整个稽核组织结构，该组织结构与boss系统内的组织结构一致，通过与boss系统做接口，获取boss系统内的组织结构，为后续的营业厅同步提供所属组织结构；该功能由系统管理员控制。界面要求如下：4.3.1.2 用例描述 4.3.1.2.1 编辑输入：1、在树形结构中，选择需要修改的组织节点 2、点击“修改”按键； 3、修改组织节点属性；处理：只允许修改组织简称，角色组，排序号及组织描述，点击保存功能，如果组织简称与系统中已有名称，请不允许保存；否则，可将输入信息保存系统输出：无 4.3.1.2.2 删除输入：选择需要删除的组织节点 处理：判断是否是叶子节点，如果非叶子节点，不允许删除，如果是，则判断该组织节点是否存在营业厅，用户，银行账号等信息，存在不允许删除，不存在可删除成功；输出：无4.3.2 pfr003：岗位管理4.3.2.1 概述 为流程配置时提供用户的岗位配置功能，该功能要求如下： 【新增】【修改】【删除】序号字段说明1序号2岗位编码3岗位名称4启用标识5备注【新增】【修改】功能界面序号字段说明1岗位编码修改时不可编辑2岗位名称修改时不可编辑3启用标识修改时，可编辑4备注修改时，可编辑4.3.2.2 用例描述4.3.2.2.1 新增 输入：点“新增”； 处理：输入以下信息序号字段说明1岗位编码编码为4位，必输，且唯一2岗位名称支持10汉字，必输，且唯一3启用标识单选框选择，启用、禁用；4备注支持30汉字，非必输点击“保存”按键，判断新增岗位“岗位名称和编码”是否已经存在，如果存在不允许保存，否则保存成功； 输出：列表信息中新增一条岗位信息； 4.3.2.2.2 修改 对已有岗位名称信息进行修改 输入：1、选择需要修改的岗位名称 2、点击“修改”按键 处理：弹出对应的修改界面，序号字段说明1岗位编码修改时不可编辑2岗位名称修改时不可编辑3启用标识修改时，可编辑4备注修改时，可编辑点击“保存”按键，判断岗位是否已经被使用，如果已经使用启用标识不允许更改为禁用，否则保存成功； 输出：无4.3.2.2.3 删除 对已有岗位进行删除 输入：1、选择需要删除的岗位名称 2、点击“删除”按键 处理：判断角色是否被用户关联，如果关联不允许删除，否则删除成功； 输出：无4.3.3 pfr003：用户管理4.3.3.1 概述用户管理，用于定义用户的属性，以及权限和状态；主界面要求如下：用户的基本信息包含：序号属性名称备注1用户名用于登陆系统的名称，可以支持中英文、数字格式，必输项2真实姓名用户的真实姓名，只支持中文姓名；必输项3性别男或女；必输项4岗位用户所属岗位名称，默认为空5所属组织对应的组织结构名称；必输项6办公电话20位长度，只可包含数字、“-”字符7手机号码11位数字组成，必输项8e-mail包含字符，必输项9注册时间用户创建时间，格式：日期+时间10上次登陆时间格式同注册时间；状态包含：序号属性名称备注1正常2锁定3冻结4注销永久性不可用状态注：该功能需要提供给市公司使用，考虑权限如何划分；4.3.3.2 用例描述4.3.3.2.1 查看 用于查看用户的基本信息、状态、功能权限情况 输入：1、选择用户 2、点击“查看” 处理：查询成功 输出：用户的基本信息（用户名、真实姓名、性别、岗位、所属组织、办公电话、手机号码、e-mail、注册时间、上次登陆时间）用户状态，对应角色名称，以及角色对应的菜单权限；4.3.3.2.2 新增 新增系统操作用户，并建立其相关的基本信息；输入：1、选择用户所属的系统组织结构 2、点击“新增”按键 3、输入： 用户名：用户登陆系统时的名称； 真实姓名：用户现实的名称 性别：男、女 岗位：下拉选择； 办公电话：办公使用电话，不做格式要求，只做长度要求 手机号码：11位数字长度 e-mail：必须带符号 处理：点击保存，判断用户名是否已经存在，如果存在则不允许保存，否则保存成功；输出：显示新增用户；4.3.3.2.3 修改 对系统中已有用户基本信息的修改，只允许修改：性别、岗位、办公电话、手机号码、e-mail、所属组织等信息； 输入：1、选择用户 2、点击“修改” 3、修改相关的基本信息； 处理：点击保存，判断修改数据是否符合规则，符合保存成功，不符合提示错误，不允许保存； 输出：修改后的用户信息；4.3.3.2.4 授权 对系统中已有用户新增角色授权，修改角色授权； 输入：1、选择用户 2、点击“授权” 3、选择或者取消对应的角色名称； 处理：点击保存，保存成功； 输出：用户拥有新的角色对应的权限菜单操作权限；4.3.3.2.5 解锁 对系统中多次输入密码错误被锁定的用户进行解锁，解锁后，对用户密码重置为系统默认初始密码； 输入：1、选择状态为锁定的用户 2、点击“解锁” 处理：将用户状态恢复为“正常”，并将用户的密码重置为系统默认的初始密码； 输出：无；4.3.3.2.6 冻结 一般对系统中短期内不使用系统的用户进行冻结，冻结后，用户不能登陆系统； 输入：1、选择用户 2、点击“冻结” 处理：将用户状态设置为“冻结”状态； 输出：无；4.3.3.2.7 解冻 对系统中冻结的用户进行解冻； 输入：1、选择状态为冻结的用户 2、点击“解冻” 处理：将用户状态恢复为“正常”，对其他属性不做任何修改； 输出：无；4.3.3.2.8 注销 针对系统中已冻结的用户进行注销，注销后，该用户将永久不能被启用； 输入：1、选择状态为冻结的用户 2、点击“注销” 处理：判断当前用户是否已经冻结，如果未冻结则不允许该操作，如果已经冻结再，判断冻结起始日期到当前日期是否满90天，如果超过90天将用户状态变更为“注销”，否则不允许操作； 输出：无；4.3.3.2.9 查询 通过输入查询条件，快速查找到需要查看或者操作的用户；查询条件包含：所属组织：通过树形组织选择，不选择默认为选择所有，只做单项选择用户名：文本输入，非必输项（用户名与真实姓名不可同时为空）真实姓名：文本输入，非必输项（用户名与真实姓名不可同时为空） 输入：1、输入查询条件：所属组织、用户名、真实姓名 2、点击“查询” 处理：判断输入条件是否符合规则，不符合则提示，不做查询，否则按条件查询 输出：符合条件的用户信息；4.3.3.2.10 重置 通过对用户进行重置，重新生成用户的登陆密码，并通过手机短信告知用户重置后的系统随机密码；随机密码规则：小写字母+数字，6位长度；4.4 权限管理4.4.1 pfr001：角色组管理4.4.1.1 概述 角色组用于实现管理员分级管理模式，根据组织对应角色组，来授权对应组织层级所拥有的功能权限，该界面要求如下：4.4.1.2 用例描述 4.4.1.2.1 新增 在对应的角色组下面，建立新的角色名称； 输入：1、点击“新增”按键 处理：输入角色组信息，如下序号字段说明1角色组名称修改时不可编辑2备注修改时，可编辑 输出：角色组信息4.4.1.2.2 删除 对已有角色进行删除 输入：1、选择需要删除的角色组名称 2、点击“删除”按键 处理：判断角色是否被组织关联，如果关联不允许删除，否则删除成功； 输出：无4.4.1.2.3 授权 对已有角色组进行新增和取消菜单权限授权 输入：1、选择需要授权的角色组名称 2、点击“授权”按键 3、选择或者取消对应的菜单； 处理：点击“保存”按键，保存成功； 输出：角色组拥有对应授权的菜单操作权限4.4.2 pfr002：角色管理4.4.2.1 概述 通过建立角色的概念，对系统菜单权限进行归类划分，从而系统的对用户进行角色授权，根据组织结构的对应的角色组，用于在