茶业企业质量管理表格

. 1、原料(茶青)收购记录年日 期数量(kg)级 别单价(元)合计(元)交货人验收人标准备 注2、加 工 记 录日 期名 称工 号数量(kg)级 别加工人员验收人是否合格备注3、产成品入库记录日期名称数量（kg）级别移交人接收人是否合格备注4、供方评定记录供方名称评定日期供 应 商业务电话： 传真：联系人： 电话：供货地址：办公地址：供应货物名称：供货期限：评定记录部门负责人意见总经理意见填表人: 填表时间:5、防虫、防鼠记录序号时间防虫防鼠人措施效果整改情况6、员 工 档 案序号姓名性别出生日期学历身份证号住所电话7、员工培训档案日期地址培训内容讲师培训者8、目标考核表部门质量目标1次/半年考核部门办公室考核内容文件归档率（%）考核部门生产车间考核内容成品交验合格率（%）设备完好率（%）考核部门化验室考核内容产品检验错、漏率（%）计算器具周检率（%）考核部门营销部考核内容主要材料采购一次合格率（%）贷款回笼率（%）考核人： 年 月 日9、质 量 目 标1次/年考核内容：1：产品一次交验合格率（%）2：食品安全事故发生率（%）3：主要原料验收一次合格率（%） 考核人： 年 月 日10、出厂产品检验报告产品名称商 标质量等级规格型号产品批号检验日期检验依据出库数量（kg）检验环境条件检 验 项 目标 准 规 定检 验 结 果结 论水 分，%（m/m）总灰分，%（m/m）感 官外 形内 质条 索整 碎色 泽净 度香 气滋 味汤 色叶 底检 验 结 论备 注检验员评审员审 核 11、检验原始记录水分检验依据检验员烘干前W1烘干后W2结果%平均值碎末茶检验依据按规定选取筛子目录样重粉末重结果%平均值净含量检验依据12345结论感官检验依据审评员外形整碎净度汤色香气滋味叶底结论校核日期企业名称联系人电话 项目产品名称产 量检验质量产品批数抽样数月产量合格不合格合格率（%）不合格内容：原因、处理机改进措施12、设备维护保养记录13、产品质量月报原料质量状况原料名称验收批次抽验率不良率主要不良因素和比重质量标准产品生产质量状况批号品名数量不良率主要不良因素和比重质量标准成品检验状况批号品名数量检验结果批号品名数量检验结果14、取 样 记 录取样者姓名取样地点取样时间取样者姓名取样方式品名规格级别批次取样基数样品数量包装质量备注取样地点取样日期取样时间取样者姓名取样方式品名规格级别批次取样基数样品数量包装质量备注取样地点取样日期取样时间取样者姓名取样方式品名规格级别批次取样基数样品数量包装质量备注15、合格供方名录序号负责人地址电话服务名称服务项目质量16、留 样 记 录品名级别批次留样数量留样时间留样人17、员工培训计划日期参加培训人员培训内容培训方式考核方式18、年度培训计划日 期受培训部门受培训人员培训内容培训老师考试方式成 绩19、清洁卫生检查记录序号检查内容整改意见检查人日期20、出厂不合格品处理记录不合格品来源数量处理方式备注执行人：21、采购计划（月度）拟购物资计划数量合格供方联系电话编制时间： 编制人： 审核：22、包装物使用记录使用日期包装物名称型号规格使用数量备注记录人;23、强制计量器具送检记录名称级别型号制造厂家入厂时间类别检定周期量程精度出厂编号检定时间检定单位检定前读值检定后读值维修保养时间维护负责人维修保养记录入厂定检验收报告：验收负责人年 月 日维修保养记录24、生产机器设备台账序号名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期25、检验设备台账序号名称型号规格精度等级数量完好状态检定有效截止期使用场所生产厂及国别生产日期购置日期26、原辅料使用纪录材料名称领用数量领用部门领用人整理范本编辑word！27、清洁卫生纪录清洁项目清洁人清 洁 日 期备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031机具设备车间环境洗手间更衣室人员厕所机具设备1、开工前、工作结束后机具设备的清洁与消毒。2、摊青槽清洁车间环境1、地面清洁无污物、灰尘；2、门窗清洁，抢面及屋顶无蜘蛛网；3、废弃物需求处理。洗手间1、水龙头是否完好；2、皂液是否正常；3、烘手器是否完好。更衣室1、更衣室是否清洁、工作服是否消毒。人员1、工作服是否清洁整齐；2、手都是否消毒；3、身体是否健康。厕所是否冲洗清洁28、外来文件清单文件名称文件来源基本页码备注29、 文件登记表文件名称文件编号受控状态发文批准人发文单位发放号收文部门或人员收文人与收文时间发放号收文部门或人员收文人与收文时间签署姓名签注日期签署姓名签注日期文件名称文件编号受控状态收文批准人收文单位发放号交回文件部门或人员接收文件人与时间发放号交回文件部门或人员接收文件人与时间签署姓名签注日期签署姓名签注日期30、不合格统计表样品名称受检单位标注生产单位规格型号标注商标生产日期结论不合格 项目31、有毒有害物品一览表物品名称组成成分购买时间重量厂家备注32、产品回收纪录公司代码回收时间产品名称规格型号批 号数 量回收原因涉及危害销售国家/地区销售者名称电话号码地 址全部产量库存数量售出数量回收产品处置办法计划完成时间实际完成时间纠正/预防措施验证部门签名签名：日期： 年 月 日33、工作服清洗消毒纪录清洗日期清洗数量使用材料清洗人34、消毒剂配制、浓度、温度纪录消毒剂名称配置比例浓度（g/ml）温度（）操作人35、加工设备、器具清洗消毒纪录设备名称清洗（消毒）时间使用材料实施人36、加工车间消毒纪录消毒时间消毒物品实施者37、供方评定纪录供方名称地址电话/传真联系人本公司主要采购产品（附资料共 页）：供方简介及质量能力评价（附资料共 页）：采购部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号: 质管部签名： 日期：小批量试用加工适应性及结论：生产部签名： 日期：小批量适应检测结果及结论： 质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签字： 日期：年度复评纪录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间38、投诉登记表编号： 投诉时间： 年 月 日客户姓名联系电话合同编号购买日期制造部门生产日期品名规格加工别外形单价交易量交易额投诉量投诉额投诉内容理由要求赔款 元折价 % 元退货其他经办人审核人39、食品安全事故处理纪录日期问题描述处理方法效果责任人40、过程检验纪录检验日期检验人员出现问题处理意见41、XX茶业有限公司关键质量控制点记录杀 青 工 序时间叶色是否暗绿叶梗是否变曲、不断叶质是否柔软、具有弹性有无青气是否带有茶香是否合格 揉 捻 工 序时间是否均匀成条变卷形是否茶汁黏附、达到基本干燥有明显茶香为适度是否合格干 燥 工 序时间是否条索细紧卷曲是否色泽翠绿芽叶是否完整是否毫多、匀整是否香气浓郁是否合格包 装 工 序时间是否均匀成条变卷形是否茶汁黏附、达到基本干燥有明显茶香为适度是否合格操作员： 锅 号： 时 间：XX茶业有限公司关键质量控制点记录收 青 工 序（摊凉后）序号时间叶色是否翠绿叶质是否变软是否带有清香是否合格记录员XX茶业有限公司关键质量控制点记录生 产 记 录产品名称生产日期及班组规格型号原辅料添加数量产品生产数量废料数量备注XX茶业有限公司关键质量控制点记录包 装 工 序序号日期茶叶是否消毒杀菌包装净含量茶叶等级茶叶是否合格包装人员关键质