AQ风险评价管理制度.doc

精选资料风险评价管理制度1 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 风险评价范围2.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和非常规活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所人员的活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 丢弃、废弃、拆除与处置；2.8 企业周围环境；2.9 气候、地震及其他自然灾害等。3 风险评价准则3.1 有关安全生产法律、法规；3.2 设计规范、技术标准；3.3 企业的安全管理标准、技术标准；3.4 企业的安全生产方针和目标等。4 职责4.1 安全生产委员会主席直接负责风险评价领导工作。4.2 风险评价领导小组负责组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。4.3 安全部门负责成立风险评价组织，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5 控制程序5.1 风险评价分工各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产环保部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5.2 风险评价方法5.2.1 风险的定义：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即：风险度R = 可能性L后果严重性S 危害事件发生的可能性(L)表1：危险事件发生可能性L的分数值等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 危害后果的严重性(S)表2：危害后果严重性S的分数值等级法律、法规及其他要求人财产/万元停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合集团公司的安全管理部门方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的安全管理部门操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 风险度R及控制措施与实施期限表3：风险度R及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录5.2.3 工作危害分析（JHA）步骤：a) 选定一项作业活动；b) 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤；c) 识别每个工作步骤的潜在危害因素；d) 通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施；e) 危害因素汇总；f) 定期检查和回顾。 5.2.4 安全检查表法（SCL）安全检查表分析是基于经验的方法。安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。可用于对物质、设备或操作规程的分析。为防止遗漏，在制定安全检查表时要全面。安全检查表的编制程序：a) 确定人员。b) 熟悉系统。 c) 收集资料。 d) 判别危险源。 e) 列出安全检查表。5.3 风险评价方法的选择企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，：1. 各项直接作业的风险评价方法选用工作危害分析法（JHA）；2. 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA）；3. 设备设施的风险评价，选用安全检查表法（SCL）；4. 其他风险分析法。5.4 评价准则公司风险评价采用的风险评价管理制度，由风险评价小组选用制订；外部评价由相关资质机构自行选用评价准则5.5 风险评价活动的实施步骤1. HSEQ部门主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由公司安全管理人员以及各单位、车间专业技术人员组成。评价组织编制风险评价指导书；2. 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织；3. 危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素；4. 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级；5. 根据评价结果，提出控制措施；6. 得出评价结论。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1. 火灾和爆炸；2. 冲击和撞击；3. 中毒、窒息和触电；4. 有毒有害物料、气体的泄漏；5. 人机工程因素；6. 设备的腐蚀、缺陷；7. 对环境的可能影响等。5.6 在确定重大风险时，应考虑：1. 有关法规、标准的要求；2. 风险发生的可能性和后果的严重性；3. 公司的声誉和社会关注程度等。5.7 风险控制的内容选择风险控制措施时，应考虑：a) 控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；b) 可靠的技术保证和服务。2）控制措施应包括：a) 工程技术措施，实现本质安全；b) 管理措施，规范安全管理；c) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d) 人体防护措施，减少职业伤害。5.8 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：1. 公司安全标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；2. 每年12月在设定第二年度的安全目标前进行全面的辨识和评价；3. 危险性作业活动作业前进行专项辨识和评价；4. 有新的或变更的法律法规或其他要求；5. 操作条件变化或工艺改变时；6. 相关方的要求等情况发生变化时，进行专项或补充辨识和评价；7. 有对事件、事故或其他信息的新的认识；8. 组织机构发生大的调整；9. 检维修、拆除作业前进行危险、有害因素识别；10. 建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；11. 危险作业前进行危险、有害因素识别和风险控制；12. 公司认为有必要时。5.9 风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法